中国共产党剑阁县纪律检查委员会2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）在市纪委、县委的领导下，主管全县党的纪律检查工作。

（2）负责调查处理县级党政群机关各部门、各乡镇的党组织和县委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分，受理党员的控告和申诉。

（3）按照中央和省、市、县委的要求，负责作出关于维护党纪和决定，制定全县党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公。

（4）会同县委组织部、人社局和党组织关系在县的省、市属企事业单位做好纪检监察干部管理工作，对乡镇及县属各部门的纪检监察干部配备严格把关；负责全县纪检监察干部的管理培训工作。

（5）负责组织实施全县副科级以上领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督，承担县廉政办公室和县纠风办公室日常工作。

（6）承办市纪委、县委、县政府授权和交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.坚守政治定位，继续压实“两个责任”

（1）强化督责压责

协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，研制出台党风廉政建设和反腐败工作年度实施意见，定期组织反腐败联席工作会议，牵头完善党委主体责任、纪委监督责任分线考核办法，严格“年初定责、半年述职、年度考核”制度，常态开展督促检查。

（2）注重提能培训

重传导、教方法，利用县委中心组学习、科级领导干部读书班、党校培训、新任干部集中约谈等平台，县纪委监委班子领导传达贯彻中央及省市纪委重要部署22次，集中授课10场，举办全县党组织书记“两个责任”专题培训班3期，220余名部门党组和乡镇党委书记、纪委书记（纪检组长）全程参加县纪委全会，履责意识和工作水平明显提高。

2.强化基本职责，坚决护航中心大局

（1）开展扶贫领域集中治理，推动脱贫摘帽取得全胜。

贯彻落实《扶贫领域精准监督实施方案》《深化扶贫领域腐败和作风问题专项整治方案》，督促项目资金管理及使用情况专项审计。举办《百姓问廉》脱贫攻坚专场3期，开展脱贫攻坚成效监督检查，制发《纪律检查建议书》10份。

（2）发挥监督保障执行功能，推动发展环境逐步改善。

监督检查疫情防控、涉农保险清理、非洲猪瘟防控、森林防火、减税降费等重要工作推进。定期联席会商，加强信息共享，坚定不移推动扫黑除恶专项斗争。严格管控重要时间节点、重大活动期间信访维稳形势，委机关中层以上领导干部包案化解重大疑难信访22件。15名纪检监察干部进驻企业结对认亲，收集解决困难问题11个，主动发力优化营商环境。

（3）督导专项整治走深走实，推动纪律作风不断深化。

对标出台各项专项整治部署要求，加大督促指导，注重“发现整改一批问题、移交处置一批线索、严肃查处一批典型、通报曝光一批案例、建立完善一批制度”，开展习近平总书记重要指示批示贯彻落实情况“回头看”，实地查访党中央和省市县委重大决策部署落实情况。

3.保持韧劲定力，持续用力惩贪治腐

（1）注重质量质效零容忍查处。畅通收集渠道，拓宽举报方式，拓展线索来源“宽度”；紧盯重点工作，定期分析排查，挖掘线索质量“深度”；完善初核机制，强化责任追究，提升线索管理“精度”。发挥“探头”作用，整合“集团”优势，规范“乡案县审”、档案移送管理、案件初审制度，实行案前、案中、案后监督，严把审查调查安全关、质量关。

（2）注重教育引导全覆盖宣传。盯紧“关键少数”，管好“绝大多数”，定期牵头召开全县警示教育大会，组织党员干部参观警示教育、纪法教育和家风教育基地。委班子领导到县委党校授课6场，分线划片到联系单位讲廉政党课20场次，参与党员干部1.2万人次。深入剖析本土典型案例，制作警示教育片2部，开展党风廉政建设年度乡镇部门巡展，在中央及省市考核媒体发稿186篇。

（3）注重“以案促改”高质量推进。监督检查《干部选拔任用条例》和《公务员法》执行情况，配合完善《剑阁县党政群机关中层干部管理暂行办法》《党员干部担当作为六条措施》等制度机制。重点关注被问责干部，全面建立“成长档案”，精细开展回访教育，大力推动“再启用”机制。

4.聚焦“三项改革”，着力加强队伍建设

（1）关注民生民意，创新推动基层治理。坚持守正创新，接续推行“包包干部”“有事找书记”工作机制和群众信访处置“五步工作法”，变“群众找上门”为“找群众上门”，着力破解基层干部职责定位不准、推动落实不力、法纪意识淡化等问题。推动县级部门开展“守基层”活动，23家涉农部门“分线划片、交替轮换”进驻乡镇，有力推动基层治理。

（2）坚持刀刃向内，坚决治理作风顽疾。以市纪委监委内部督察反馈问题整改为抓手，班子集体研判系统廉政风险，排查岗位风险点。建立完善机关管理制度，全面实施能力素质提升工程，建立“周一例会、周三夜学”、新入职干部培训等学习制度，开展“法纪衔接培训月”活动，全年组织专业培训15次、常规培训30余次、以案代训18人次，参训人员达1600余人次。

（3）注重示范引领，彰显忠诚干净担当。紧扣政治建设主线，主题教育走在前、做表率，委机关邀请十九大党代表讲党课、干部家属进机关，开展系统内主题演讲和经典诵读活动，到红色基地接受革命传统教育，共话初心、勇担使命。积极回应群众关心关切，牵头相关部门开通农村区域化客运“村村通”，解决群众出行难、民工务工收入开票难和贫困户就读学生住校难等民生问题，以群众满意度检验纪检监察机关队伍建设成效。

二、机构设置

剑阁县纪律检查委员会机关属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位，年末独立编制机构数1个，年末独立核算机构数1个。

在职人员84名，其中机关行政人员38名，派驻纪检监察组行政人员32名，派驻纪检监察组参公人员4名，机关工勤人员2名，事业人员5名，临聘人员3名。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1392.78万元，支出总计1380.78万元。与2019年相比，收、支总计各增加377.43万元、365.43万元，分别增长37.17%、35.99%。主要变动原因是2020年工作任务增加，公用经费预算增加。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1392.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1392.78万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1380.78万元，其中：基本支出1109.28万元，占80.34%；项目支出271.5万元，占19.66%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1392.78万元，支出总计1380.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加377.43万元、365.43万元，分别增长37.17%、35.99%。主要变动原因是2020年工作任务增加，公用经费预算增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1380.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加365.43万元，增长35.99%。主要变动原因是2020年工作任务增加，公用经费预算增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1380.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1213.64万元，占87.9%；社会保障和就业（类）支出87万元，占6.3%；卫生健康支出43.49万元，占3.15%；住房保障支出36.15万元，占2.62%；农林水支出0.5万元，占0.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1380.78万元，完成预算99.14%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为942.64万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为271万元，完成预算95.76%，决算数小于预算数的主要原因是用于建设谈话室信息系统的资金还未支付完成。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为87万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为43.49万元，完成预算100%。

5.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.15万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1109.28万元，其中：

人员经费966.68万元，主要包括：基本工资303.75万元，津贴补贴285.26万元、绩效工资12.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费87万元、职工基本医疗保险缴费43.49万元、其他工资福利170.62万元、住房公积金36.15万元、生活补助3.39万元、奖金24.06。

日常公用经费142.6万元，主要包括：工会经费3.61万元、福利费6.02万元、公务用车运行维护费18万元，办公费24.6万元，印刷费10.63万元，水费1万元，电费4.84万元，差旅费65.5万元，会议费2.05万元，公务接待费6.35万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为27.5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18万元，占65.45%；公务接待费支出决算9.5万元，占34.55%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出18万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

公务用车运行维护费支出18万元。主要用于办案、信访处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

国内公务接待支出9.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待83批次，763人次（不包括陪同人员），共计支出9.5万元，具体内容包括：交通费1万元、住宿费2.5万元、用餐费6万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县纪委机关运行经费支出942.64万元，比2019年增加320.4万元，增长51.49%。主要原因是工作业务量增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，县纪委政府采购支出总额66.12万元，其中：政府采购货物支出66.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买执勤执法车辆、激光打印机、台式计算机、同步录音录像设备。授予中小企业合同金额66.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县纪委共有车辆6辆，其中：执勤执法车6辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对问政剑阁、纪检监察办案经费、系统建设及维护费、信访工作经费、扫黑除恶工作经费、宣传费、培训费、特邀监察员工作经费、派驻纪检监察组工作经费开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效完成情况良好。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目完成情况良好。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“问政剑阁”“纪检监察办案经费”“系统建设及维护费”“宣传费”“培训费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“问政剑阁”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效督促干部作风转变，尽职尽责为群众办实事、做好事，提高政府公信力。

（2）“纪检监察办案经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，构建起不敢腐、不能腐、不想腐的机制，提升人民群众安全感、幸福感、获得感。

（3）“系统建设及维护费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障纪委信访、办案、办公、日常等工作正常运行。

（4）“宣传费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了党风廉政建设和反腐败宣传水平，提升了人民群众对纪检监察工作的认可满意度。

（5）“培训费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了纪检监察队伍业务素质和水平，提升了干部办案办信业务能力，打造了一支忠诚、干净、担当的纪检铁军。

执纪监督室全年办理案件15件，信访件60件；执纪审查室查处严重违纪违法案件3件；信访室抽调乡镇纪检干部，加强乡镇片区协作办案力量和加大乡镇信访办理监督检查力度。 执纪监督室全年办理案件15件，信访件60件；执纪审查室查处严重违纪违法案件3件；信访室抽调乡镇纪检干部，加强乡镇片区协作办案力量和加大乡镇信访办理监督检查力度。

我委目前有“剑门清风”微信公众号、行政权力监督运行平台、纪检监察系统涉密专网，新建全国纪检系统信访举报平台，建立相互共通、资源共享、功能齐全、内容丰富的网络办公平台。 我委目前有“剑门清风”微信公众号、行政权力监督运行平台、纪检监察系统涉密专网，新建全国纪检系统信访举报平台，建立相互共通、资源共享、功能齐全、内容丰富的网络办公平台。

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纪检监察干部队伍提升整体素质培训230余人次；举办信访业务培训会议2次；提升全县纪检监察干部报送案管材料能力培训会议2次；通过下沉到乡镇进行办案指导和培训，提升乡镇纪检监察干部业务水平和办案能力，使全县乡镇纪委案件质量得以整体提升；省纪委案件管理上挂业务培训费（3个月）；上挂信访业务培训费1人；根据党的纪律检查体制改革、国家监察体制改革和纪检监察机构改革，分三批次到四川纪检监察学院轮训，达到全员培训目的。 纪检监察干部队伍提升整体素质培训230余人次；举办信访业务培训会议2次；提升全县纪检监察干部报送案管材料能力培训会议2次；通过下沉到乡镇进行办案指导和培训，提升乡镇纪检监察干部业务水平和办案能力，使全县乡镇纪委案件质量得以整体提升；省纪委案件管理上挂业务培训费（3个月）；上挂信访业务培训费1人；根据党的纪律检查体制改革、国家监察体制改革和纪检监察机构改革，分三批次到四川纪检监察学院轮训，达到全员培训目的。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县纪委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“系统建设及维护费”“宣传费”“培训费”“派驻纪检监察组工作经费”“纪检监察办案经费”“问政剑阁”“购买商务面包车”开展了绩效评价，《县纪委项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指本单位下属事业单位的基本支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

7．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指单位其他用于扶贫方面的支出。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入县纪委预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 附件

附件1

县纪委2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

剑阁县纪律检查委员会机关属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位，年末独立编制机构数1个，年末独立核算机构数1个。

（二）机构职能

（1）在县委和市纪委的领导下，主管全县党的纪律检查工作。

（2）负责调查处理县级党政群机关各部门、各乡镇的党组织和县委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分，受理党员的控告和申诉。

（3）按照中央和省、市、县委的要求，负责作出关于维护党纪和决定，制定全县党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公。

（4）会同县委组织部、人社局和党组织关系在县的省、市属企事业单位做好纪检监察干部管理工作，对乡镇及县属各部门的纪检监察干部配备严格把关；负责全县纪检监察干部的管理培训工作。

（5）负责组织实施全县副科级以上领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督，承担县廉政办公室和县纠风办公室日常工作。

（6）承办市纪委、县委、县政府授权和交办的其他工作。

（三）人员概况

在职人员84名，其中机关行政人员38名，派驻纪检监察组行政人员32名，派驻纪检监察组参公人员4名，机关工勤人员2名，事业人员5名，临聘人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度部门财政资金收入总计1392.78万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度部门财政资金支出总计1380.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

部门绩效目标根据预计支出情况制定，目标基本实现，准确率达到100%，每月对绩效执行进度进行监测，完成情况良好，无违规记录。

（二）结果应用情况

及时开展绩效自评，自觉公开，应用结果反馈情况良好。

四、评价结论及建议

部门绩效使用情况合理，无问题及建议。

附件2

县纪委项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．主要对“系统建设及维护费”“宣传费”“培训费”“派驻纪检监察组工作经费”“纪检监察办案经费”“问政剑阁”“购买商务面包车”7个项目开展了自评。

2．根据实际需用资金预测。

3．严格按照财务制度规范管理项目资金，做到每月监测项目资金使用情况。

4．根据实际需用情况分配。

（二）项目绩效目标

1．提升办理案件质量、宣传纪检监察业务工作、提升纪检队伍能力素质、营造良好的政治生态、保障业务工作的正常运行。

2．项目严格按照申报内容运行。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目资金使用情况、完成进度等开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

年初申报项目资金，县财政局批复，按照批复金额执行。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。财政拨款。

2．资金到位。到位及时。

3．资金使用。年底之前使用完毕。

（三）项目财务管理情况

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

分管领导牵头，项目使用部门与财务人员共同对项目资金使用情况进行评价。

（二）项目管理情况

项目使用各部门严格按照规定程序使用项目资金，完成情况良好。

（三）项目监管情况

每月对项目执行进度进行监测，有问题及时整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成质量良好，在时间节点前完成，资金使用情况良好。

（二）项目效益情况

能达到预期目标。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目资金使用情况良好，项目执行情况良好。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表