剑阁县秀钟乡人民政府2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1、注重强基固本，不断推动经济社会向好发展。一是以项目投资为支撑，基础设施提档升级。截至目前，全乡实施扶贫项目163个投资总额6570万元，行业实施项目8个投资总额3600余万元。新增硬化道路72.6公里，通村通组路硬化率81.4%。易地搬迁228户624人，危房改造184户498人，建设居民点17个，实施土地增减挂钩项目拆除土坯房151处，新建房屋107户。2020年新完成农村人居环境整治项目等13个基础设施建设项目369.93万元，全乡村容村貌及基础设施得到极大改观。二是以供给侧结构性改革为主线，农业农村发展动能强劲。2019年种植高芥酸油菜7000亩、种植覆盖率95%以上，实现农户交售连续8年稳居全县第一。在稳定粮油产量基础上，管护核桃产业2400亩、种植生姜1400亩。作为畜牧传统强乡，全年出栏生猪45000头、肉牛1200头、羊4000只、小家禽16万羽以上，培育有养殖专合社4个、家庭农场16户。引进返乡创业企业家建成万头生猪现代化养殖场1个，年出栏生猪24000头，引领全乡生猪产业代养模式规避市场风险。三是以防范化解重大风险为依托，疫病防控卓有成效。继续执行2019年精心制定的广泛宣传、全面消毒等六条防控措施有效遏制非洲猪瘟疫病发生，实现年出栏生猪4.5万头，有力保障全乡生猪产业发展，农户增收。根据应对新冠肺炎疫情防控应急指挥部相关公告要求，正月初二即组织全乡党员干部严格落实相关措施，无一人感染。

2、聚焦“两不愁三保障”，脱贫攻坚全部领域连战连胜。一是底线任务全部完成。至2020年，全面完成全部501户1380人减贫任务，柏堰村、太清村、王河村3个贫困村顺利通过国家、省、市、县脱贫考核验收。二是高质量圆满通过普查。今年以来，我乡以最严格的要求、最务实的作风决战决胜脱贫攻坚收尾工作，以问题清零行动为抓手，做细问题排查，做实问题整改，历年来各级反馈问题、自查问题全面销号清零，实现国家普查问题零反馈。三是集体经济长足发展。因地制宜，按照“长短结合，种养循环”发展思路，建葛根种植产业园4个1340亩、生猪代养场2个年出栏2600头。坚持“分配挂钩，共享红利”原则，实行“1225”分配机制，实现产业发展与贫困户、土地流转户、集体经济三方密切挂钩。完成柏堰村集体猪场分红4次、太清猪场分红2次，贫困户每户保底730元、最高2280元分红，集体分红9万余元。被县委、县政府表彰为“剑阁县2019年脱贫攻坚先进乡镇”。

3、着力加强生态环境建设，厚植笃行“向绿水青山要金山银山”理念。开展以“五乱”治理、“三线”为重点的专项治理活动，改善场镇面貌，成功创建省级卫生乡镇，建成省级“卫生村庄”两个。制订村规民约严禁秸秆焚烧，开展畜禽规模养殖场面源污染治理，实施畜禽粪便资源化利用项目7个，大型养殖场零污染、零排放。按照“一河一策”管理保护方案，有效落实河长巡河制度，饮用水源地保护2个。

4、探索乡村“一体式服务”，切实营造良好营商环境。2012年以来，乡党委政府以“只进一个门，办好万家事”为目的，在全县范围内率先组建了“乡村一体化便民服务中心”，并于2018年9月投入18万元按标准维修整改，9个村和乡属各部门按要求全面入住。办事人员可在便民大厅内完成乡、村两级各项业务办结仅需几分钟时间，真正做到一站式服务、一次性办理。办事人员可在大厅内咨询各项政策，确保各项惠民政策执行不走样，杜绝乡、村“两张皮”。

5、创新抓基层强基础，构建提升基层治理崭新格局崭新格局。一是做好意识形态工作，占领舆论新高地。全年开展“脱贫攻坚.法治同行”、送文化下乡等活动10余场3000余人次。二是持续深入推进扫黑除恶“十大行动”，按年度工作方案及时部署、落实。在全乡显眼置悬挂横幅，设置举报箱，公开举报电话，畅通信息渠道，及时整治行业乱象。三是完善乡村组治安防控网，创新矛盾排查和调处机制，作到矛盾和问题早发现、早消化、早解决。四是群众信访工作措施得力。坚持落实领导包案制度，做到“四个亲自”，注重通过法律渠道解决信访纠纷，积极探索新时期信访应对措施，圆满完成“两会”等重点环节的值班值守工作。五是全面做好安全稳定工作。始终贯彻“稳定压倒一切”的方针，做到逢会必讲安全，持续落实“一月一小查、一季度一大查”制度，开展安全生产综合大检查和行业安全专项检查，安全隐患整改率100%，实现全年食药安全事件零发生。

二、机构设置

下属二级单位9个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计596.18万元。与2019年相比，收、支总计各增加124.4万元，增长26.37%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入大幅增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计596.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入593.18万元，占99.50%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计596.18万元，其中：基本支出528.07万元，占88.58%；项目支出68.10万元，占11.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计596.18万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加124.4万元，增长26.37/%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出593.18万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加121.7万元，增长25.81%。主要变动原因是项目资金拨款大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出593.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出237.92万元，占40.11%；文化旅游体育与传媒（类）18.75万元，占3.16%；社会保障和就业（类）支出43.42万元，占7.15%；卫生健康支出16.94万元，占2.86%；城乡社区（类）支出18.93万元，占3.19 %；农林水（类）支出237.09万元，占39.97%；资源勘探工业信息等（类）支出7.53万元，占1.27%；住房保障（类）支出12.59万元，占2.12。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为593.18，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2020年决算数为2.95万元，完成预算100%；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2020年决算数为0.2万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2020年决算数为211.30万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2020年决算数为6.5万元，完成预算100%；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2020年决算数为16.98万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 2020年决算数为17.35万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年决算数为0.6万元，完成预算100%；文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）：2020年决算数为0.79万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：2020年决算数为10万元，完成预算100%，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年决算数为29.92元，完成预算100%，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：2020年决算数为3.5万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）：2020年决算数为1.98万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年决算数为10.34万元，完成预算100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年决算数为4.62万元，完成预算100%。

5.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2020年决算数为15.93万元，完成预算100%；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2020年决算数为3万元，完成预算100%。

6.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：2020年决算数为33.78万元，完成预算100%；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：1.37万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2020年决算数为181.94万元，完成预算100%；农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：2020年决算数为20万元，完成预算100%。

7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：2020年决算数为7.53万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年决算数为12.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出528.07万元，其中：

人员经费367.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费160.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.12万元，完成预算100%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出3.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.66万元，上升26.83%。主要原因是承办的现场会和点增加。其中：

国内公务接待支出3.12万元，主要用于全县经济信息和科技管理工作公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待86批次，624人次（不包括陪同人员），共计支出3.12万元，具体内容包括：上级督查督导、工作调研工作用餐及交通、住宿费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出160.7万元，比2019年增加105.95万元，增加195.70%。主要原因是建制调整，合村并组等工作。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，剑阁县秀钟乡人民政府在年初预算编制阶段，组织对老促会工作经费、安全经费、人大会议经费、人大办公费、文化配套、脱贫攻坚工作经费、垃圾清运及处置项目，开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

剑阁县秀钟乡人民政府按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位将项目总体目标细化分解为具体的绩效目标展开实施，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据相关政策的要求和文件的指导，本单位遵从再不违背相关项目申报程序和管理办法的前提下，通过制定中长期项目规划，履行相应的项目程序，该项目年度计划数与任务数相符，同时符合经济社会发展需要和部门年度项目规划；在资金使用情况方面，严格按照预算资金实施项目；项目整体施工进度良好，严格按照合同的工期和要求完成项目的实施，剑阁县秀钟乡人民政府还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看整个项目的机构健全，分工明确，责任落实到位，计划项目与实施项目相符，在规定的时间内按期完工，在资金支付和管理方面，严格按照预算资金支付项目款，同时建立了完善的项目监督管理制度，该项目的实施增强了人民的幸福感，提高了生活质量，有利于促进社会经济良好发展，取得较好的社会效益。

1、项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“垃圾清运及处置” “安全经费” “脱贫攻坚工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

⑴垃圾清运及处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障场镇及周边的环境干净整洁,给百姓和居民有一个优美的工作和生活环境,提高了人民的生活幸福指数，改善了生态环境。发现的主要问题：（1）人口众多，在日常生活中所排放的垃圾数量相当可观，城市垃圾处理问题给国家的城市化发展进程带来了严峻的挑战；（2）居民对于垃圾处理的责任和意识不强；下一步改进措施：（1）拓宽投资或融资渠道，制订相关优惠政策，鼓励发展垃圾处理产业，加快城市生活垃圾处理场的建设。这是改变目前我国垃圾产生量大、处理能力不足、处理率低的关键所在。（2）加大宣传力度，多组织保护环境及垃圾处理等相关政策的宣讲和学习，增强人民垃圾处理的责任和意识。

⑵安全经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了辖区内的各种安全隐患，排除不必要的安全事故,再增强百姓安全意识的同时使百姓有一个安居乐业的生活环境，发现的主要问题：（1）居民对于安全的意识不强；（2）安全管理制度需进一步完善和落实。下一步改进措施：（1）加强安全知识教育和学习，加大宣传力度，增强群众安全意识；（2）建立健全安全管理制度，指派专人管理，责任落实到人。

⑶脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.37万元，执行数为1.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了脱贫攻坚工作的顺利开展，保障了贫困群众的基本生活保障，提高了群众收入。

⑷文化配套项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，对文化设施进行了维修，提高了群众满意度。

⑸人大办公费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人大代表的工作，提高了工作效率。

2.部门绩效评价结果

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县秀钟乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指人大代表开展活动工作经费；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：是指反映人大代表开展各类视察等方面的支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指日常工作；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指安全经费（含交通安全）以及老促会工作经费；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：包括农村党员教育培训经费，小伙食补助，机关党建活动经费。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 指文化站人员工资及办公费用；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）指用于广播方面的支出；文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）：指文化配套的支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：行政区划工作经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：义务兵优待。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）：工作经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政人员医疗保险费用；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业人员医疗保险费用。

13.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)城乡社区管理事务的基本支出；城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

14.农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）：专项用于脱贫攻坚；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金；农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指村级公益事业。

15.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的中小企业管理及支持中小企业发展方面的基本支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县秀钟乡人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构组成

下属二级单位9个，其中行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

2020年总编制34名，其中行政编制17名，行政工勤编制 1名，事业编制16名。2020年年初预算实有在职人员34人，其中：行政人员17人，事业人员16人，行政工勤人员1人。2020年末，全乡实有在职人员34人，其中：行政人员17人，事业人员16人，行政工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

剑阁县秀钟乡人民政府2020年收入预算596.18万元，其中：一般公共预算拨款收入593.18元，占99.50%；基金预算收入3万元，占0.50%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计596.18万元，其中：基本支出528.07万元，占88.58%；项目支出68.10万元，占11.42%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年秀钟乡人民政府5000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（二）专项预算管理

剑阁县秀钟乡人民政府建立了严密地专项预算项目程序、对各项项目开展了合理的规划、预算执行结果与实际执行相符、预算资金分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成良好、对项目的执行情况展开了合理的绩效评价体质、无违规情况。

（三）结果应用情况

剑阁县秀钟乡人民政府建立了绩效评价报告反馈整改和绩效信息公开机制。每个项目绩效评价完成后，向评价单位全体班子成员反馈评价情况，并向政府形成专题报告提出意见和建议。在各主管部门和项目单位的共同努力下，我乡纳入财政重点绩效评价的预算单位总体评价良好，资金使用较合理，公众满意度较高，绩效水平较好，在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生、推进依法行政等方面发挥了积极作用，基本实现了财政支出的目的。我乡非常重视绩效管理工作，基础工作扎实，资金管理规范，支出绩效显著。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

剑阁县秀钟乡人民政府预算制度建立逐步完善，预算执行情况良好，专项预算管理基本到位。实现了由基数法向零基预算的转变，部门支出预算，按照预算年度内所有因素和事项的轻重缓急测算每一项目的支出需要，改变了单纯收入类别和支出功能编制预算的传统做法，提高了预算的合理性和透明度。

（二）存在问题

通过预算的执行情况，发现以下问题：1、专项资金范围不够清晰，目前财政安排专项资金有基本支出和项目支出等，但具体项目名目繁多，名称不一；2、专项资金预算编制不够科学，容易被使用者“打擦边球”，给挤占挪用带来“空间”，致使资金使用效益不高。3、预算单位对专项资金认识不到位，只要资金到手，就随意使用项目资金，无形中造成资金的浪费

（三）改进建议

通过预算执行中出现的问题，提出以下几点建议：1、分清界限，明确专项资金的执行范围；2、细编预算，加强对专项支出的把关和控制；3、健全制度，完善专项资金管理办法；4、强化监督，不断提高专项资金使用效益。

附件2

2020年社区环境卫生支出支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为保障场镇及周边的环境干净整洁,给百姓和居民有一个优美的工作和生活环境提升田家乡城乡环境卫生质量，完善市政环保、公用基础设施体系，加快城市环境保护基础设施建设，促进环境保护与经济建设协调发展，加快建设两型社会。根据住房和城乡建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《关于加强市政公用事业监管的意见》等有关文件精神，结剑阁县委、县政府统筹城乡发展的整体思路要求，由专人收集转运至普安垃圾填埋场进行垃圾处理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

秀钟乡人民政府的清运项目的实施，确保了城乡垃圾的日产日清，改善了城乡卫生环境，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据秀钟乡人民政府清运项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为98分，其中：业务指标总分值23分，评价得分23分，财务指标总分值30分，评价得分29分，项目产出及效果总分值47分，评价得分46分。评价等次：优。

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及办事处和社区的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了垃圾收集、清运和处理任务，所有项目均达到合格标准。

2、项目管理

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。县环卫处成立专门机构考核办，配备专职人员，对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。田家乡人民政府生活垃圾无害化处理场配备专职人员，对垃圾处理实施日常监督和考核。为了加强项目的资金管理，我乡制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款

3、项目绩效

本项目是一项环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。

1、社会效益：通过项目的实施，可改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，保护攸县整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个剑阁县社会经济又好又快发展。

2、环境效益：通过项目的实施，将能够有力的缓解整个攸县生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题，改善攸县大气环境质量，消除和减少疾病传播，从而改善剑阁县城市容貌和环境卫生条件，提高剑阁县的招商引资能力。

3、经济效益：每吨生活垃圾可以分选出48.8%的RDF，替代煤作为水泥窑燃料。按照RDF的低位热值1800Kcal/吨，通过项目的实施可以年节约一定数量标煤，具有显著的经济效益。

4、可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善垃圾收集转运及处理效率，加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

三、存在主要问题

未严格执行考核制度。垃圾收集、清运、处理的监督考核部门虽然建立了对项目实施单位垃圾收集、清运、处理的考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。但是，剑阁县县生活垃圾无害化处理场未执行考核制度，即未对项目实施方的垃圾处理过程和结果进行考核。

四、相关措施建议

环境卫生项目建设完成后，要经常监督检查其使用情况，并做好后期维护和保养工作；注重环卫设施的保洁除味工作,及时清理垃圾，多清洁垃圾桶；及时维修环卫设备，尽量避免垃圾车漏水污染环境；加强垃圾中转站、垃圾压缩站的管理，防止“跑、冒、滴、臭”，改善周边环境，防止二次污染。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表