剑阁经济开发区管理委员会2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川剑阁经济开发区管理委员会（简称剑阁经开区管委会）是根据四川省人民政府《关于设立四川剑阁经济开发区的批复》（川府函〔2013〕322号）、中共广元市委机构编制委员会《关于设立四川剑阁经济开发区管理委员会的批复》（广编发〔2015〕36号）精神设立，为剑阁县人民政府的派出机构，正科级；中共四川剑阁经济开发区工作委员会（简称经开区党工委）与其合署办公。1.党工委职责：贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定；研究辖区内重大经济社会发展问题；受县委委托负责辖区机构编制和干部管理；负责辖区党的基层组织建设、思想政治建设、党风廉政建设和党的统一战线工作；负责辖区宣传和精神文明建设工作；组织协调辖区政法、社会管理综合治理工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；负责县委交办的其他事项。

2.管委会职责：负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经县政府批准后组织实施；对固定资产投资项目进行审核报批；负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理；负责辖区内财务管理，组织实施辖区内财政预算、决算执行和国有资产管理工作；负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作；负责辖区内食品药品安全监督管理工作；负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作；负责辖区内人力资源社会保障管理工作；负责县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

一是抓好园区扩区拓面，增强园区承载力。开展园区用地储备，完善功能配套，推动扩区拓园，解决发展空间不足问题。启动剑门工业园区土地整理和基础设施配套，探索引进社会资本合作开发工业地产。加快东西部扶贫协作共建产业园、新拓展兽药产业园建设，启动电子机械产业园建设，培育壮大电子机械产业和兽药产业，协调完成剑门工业园区258亩土地征收，建设配套道路管网，完善基础设施，提升承载力。加快普安工业园区基础设施建设，启动普安工业园区200亩土地征收整理，抓好园区支线道路建设，组织开展普安工业园区空间扩展规划调研。

二是加快重点项目建设，形成产业新动能。全力推动普安市政基础设施一期PPP项目和污水处理厂二期PPP项目竣工投入运行。实施入园工业项目11个，其中新建正牧兽药、成邦欧艺兽药、锦茂兽药等项目，实施阁宇建材、万恒石料等技改项目，推动巨星饲料、川老头复合调味品、道路新材料等项目尽快建成投产，新建标准化厂房2万平方米（含东西部扶贫协作共建产业园二期）。进一步抓好天然气资源勘探开发，力争完成双鱼001-X7井、双探106井、双鱼001-H6井钻井、双鱼001-X3井采气工作，推动净化厂二期项目试采方案批复工作。

三是加大经济合作力度，抓好高质量招商。广辟信息渠道，强化投资项目信息捕捉，及时跟踪、争取和落实。继续推进战略性新兴产业，引进相关企业推动兴能新材料有限公司重整，力争盘活新纪元有限公司；重点引进兽药生产企业，进一步做大做强兽药产业园；整合资源推动僵尸企业轮换引进新项目入驻，力争尽快盘活普安工业园区10万平方米标准化厂房，引进合适的企业入驻。加大天然气资源应用转化，推动我县与中石油签约就地转化应用指标保障协议，加快推动天然气发电项目签约，推动我县天然气产业从气源净化向应用转化延伸。

四是抓好产业培育发展，稳定经济运行。发挥主导产业支撑作用，努力盘活新能源新材料产业，发展壮大生物医药产业，开拓发展现有农副产品精深加工产业，使之成为2021年剑阁工业经济增长极。加大力度抓好企业培育，将正牧生物药业培育为高新技术企业，将川老头食品科技培育为县级龙头企业，计划新培育健之源中药、巨星饲料、骁益机械、道路新材料4家企业进规。继续抓好“园保贷”运行，服务企业数量、融资总额增长10%。

五是强化生产要素保障，做好涉企服务。全面梳理协调涉企服务各方面的问题，着力加强水、电、气、劳动用工等要素保障，加强工程报建、项目环评、经营发展等指导和帮助。逐步建立完善园区日常管理服务联动机制，经开区主动配合自然资源、环境保护、行政综合执法等部门，加强例行指导服务，常态化抓排查、促整改，促进企业守法经营，营造良好营商环境。加快推进经开区公共信息服务平台及中水回用项目建设，积极申报争取剑门工业园区基础设施专项债项目，为园区发展、企业壮大创建更好支撑。

六是抓实抓细基层治理，力保安全稳定。着力推进依法治县，扎实抓好依法行政和普法宣传。深入落实党政同责、一岗双责职责，树牢绿水青山就是金山银山的发展理念，认真履行园区安全生产、环境保护、食品药品安全等监管职责，以“从根本上消除事故隐患”为目标，以“园区安全生产专项整治三年行动”为着力点，进一步落实企业主体责任，全面提升园区安全生产治理能力，持续打赢“水气土”三大污染防治攻坚战。积极开展“健康企业”活动，重疾防控、疫情防控不减压。督促企业依法治企，全面落实信访维稳防邪等责任，切实维护和谐稳定。推动企业建立健全双重预防机制，2021年园区各企业建立完善的安全生产、环境保护风险防控和隐患排查治理体系，完成规模以上企业安全生产标准化建设自评18家。抓好劳动用工规范管理，积极协调各级各部门保障企业和职工合法权益，建立企业用工管理台账，全面实施企业用工管理月报制度，建立欠薪预警机制，强力推进根治拖欠民工工资工作，力争解决新材料、新纪元两企业欠薪问题，切实维护社会和谐稳定。

七是抓好基层组织建设，夯实党建基础。始终将党的政治建设摆在首位，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步巩固深化初心使命主题教育成果。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，严格用好“批评与自我批评”有力武器，定期开展主题党日活动，严格落实常态化谈心谈话、双重组织生活会等制度，保持党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。持续推进“两学一做”常态化制度化，围绕基层党组织标准化规范化建设等薄弱领域，抓好园区企业党组织建设和党员干部队伍管理，统筹抓好党支部“带头人”、党务工作者思想政治建设和业务能力提升，着力增强机关和企业党组织的凝聚力、战斗力。加强对基层党组织“三会一课”、主题党日活动、组织生活会、党员发展、党员培训教育、民主评议党员、党员志愿服务、支部晋位升级等工作的检查指导，增强党员示范岗、党员先锋队、党员模范车间的示范带动作用，夯实组织基础，凝聚组织力量，激发党建活力，引领企业发展。

八是强化党风廉政建设，“常”“长”正风肃纪。认真落实党工委主体责任，坚持党风廉政建设与业务工作统筹推进，严抓落实。着力抓好县委巡察反馈问题及民主生活会剖析问题整改，用心发力加强“关键少数”监督，主动作为巩固“以案促改”，继续深入开展专项整治。严格执行各项纪律规定，持续用力正风肃纪，始终做到严守党的政治纪律和政治规矩，确保党中央和上级党委政令畅通，全力以赴护航中心大局。加强党规党纪、廉政制度、反腐倡廉等方面的学习教育，讲好先进典型人物故事，突出用好反面典型以案说法，把政治纪律、政治规矩融入日常、抓在经常。深入抓好廉政风险防控，全面梳理和排查廉政风险，重点加强关键岗位、关键环节、关键时期权力运行的制约和监督，着力纠治不严不实作风和侵害、漠视群众利益问题，持续加强干部作风纪律建设。

九是着力抓好意识形态工作，加强思想政治建设。认真落实意识形态工作责任制，着力抓好意识形态领域及宣传思想文化各项工作。深入开展党史学习教育，深入学习领会习近平总书记关于党史的重要论述，紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量。继续深入学习党的十九届四中、五中全会精神，及时跟进学习习近平总书记发表的重要讲话精神，抓好学习成果转化运用，推动学习贯彻往深里走、往实里走、往心里走。大力弘扬社会主义核心价值观，积极传承弘扬中华优秀传统文化，持续抓好精神文明建设，组织开展各项志愿服务活动，进一步巩固、提升文明企业、文明单位、文明家庭创建活动。围绕中心重点工作和改革发展成果做好新闻宣传报道，及时反映群众心声，回应群众关切，加强网络安全管控，积极关注社会热点和舆论动态，正面引导社会舆论，营造有利于发展、有利于稳定的良好环境。

二、机构设置

剑阁经开区属于一级预算单位，无下属二级单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计861.94万元，支出总计340.61万元。与2019年相比，收入总计增加604.56万元，增长234.9%；支出总计增加83.23万元，增长32.3%。主要变动原因是项目经费及日常公用经费预算增加。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计861.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入861.94万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计340.61万元，其中：基本支出328.28万元，占96.4%；项目支出12.33万元，占3.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计861.94万元，支出总计340.61万元。与2019年相比，收入总计增加604.56万元，增长234.9%；支出总计增加83.23万元，增长32.3%。主要变动原因是项目经费及日常公用经费预算增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出340.61万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加83.23万元，增长32.3%。主要变动原因是日常公用经费预算增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出340.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出286.19万元，占84%；社会保障和就业（类）支出27.9万元，占8.2%；卫生健康支出（类）13.95万元，占4.1%；农林水支出（类）0.5万元，占0.1%；住房保障支出（类）12.07万元，占3.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为340.61万元，完成预算39.5%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为159万元，完成预算99.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为115.36万元，完成预算97.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为11.83万元，完成预算2.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为27.9万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.71万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.24万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

7.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为12.07万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出328.28万元，其中：

人员经费301.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费26.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算4.75万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

3.公务接待费支出4.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

国内公务接待支出4.75万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等)。国内公务接待83批次，538人次（不包括陪同人员），共计支出4.75万元，具体内容包括：主要接待上级主管部门来我单位调研、检查指导工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，剑阁经开区机关运行经费支出26.58万元，比2019年增加0.61万元，增长2.4%。主要原因是日常公用经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，剑阁经开区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁经开区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。    

（四）预算绩效管理情况

本部门未对2020年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率为0。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位2020年整体支出政策依据充分，目标制定明确；按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个支出实施达到了预期的绩效目标。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川剑阁经济开发区管理委员会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门未自行组织项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：2010104指人大会议费；2010108指人大代表开展活动工作经费；2010301指机关行政人员运行费用；2010302指一般行政管理事务；2010601指财政人员基本支出费用； 2011102指纪检监察人员工作经费。

10.文化体育与传媒：指2070109指用于群众文化方面的支出；2070199指其他文化方面的支出；2070801用于文化广播人员运行费用。

11.社会保障和就业：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费；2080805指义务兵家属的优待金。

12.卫生健康：2100717指用于计划生育服务方面的支出；2101101指用于用于行政单位医疗等社保支出。

13.节能环保：2110402指用于农村环境保护方面的支出。

14.城乡社区：2120101指村建所人员的工资及办公费用。

15.农林水：2130122指农业保险补助；2130142云起村农村道路建设；2130599到村任职的第一书记补助以及贫困村办公费；2130705对村干部报酬、农村公共运行经费及村办公费。

16.住房保障：2210201指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川剑阁经济开发区管理委员会2020年部门  

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况

四川剑阁经济开发区管理委员会（简称剑阁经开区管委会）是根据四川省人民政府《关于设立四川剑阁经济开发区的批复》（川府函〔2013〕322号）、中共广元市委机构编制委员会《关于设立四川剑阁经济开发区管理委员会的批复》（广编发〔2015〕36号）精神设立，为剑阁县人民政府的派出机构，正科级；中共四川剑阁经济开发区工作委员会（简称经开区党工委）与其合署办公。财务预算一级单位，单位执行的是事业单位会计制度，由财政全额拨款。剑阁经开区总编制31名，其中行政编制18名，参公编制0名，事业编制12名，工勤编制1名。在职人员总数29人，其中行政人员14人，参公人员0人，事业人员14人，工勤人员1人。

（二）主要职能职责

负责辖区内经济社会发展规划和区域性城市发展规划的编制，经县政府批准后组织实施；对固定资产投资项目进行审核报批；负责辖区内基础设施、公共设施的建设与管理；负责辖区内财务管理，组织实施辖区内财政预算、决算执行和国有资产管理工作；负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内经济技术合作工作；负责辖区内环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区内防汛抗旱及应急管理工作；负责辖区内食品药品安全监督管理工作；负责辖区内教育、科技、文化、卫生、防疫、计划生育等社会事务管理工作；负责辖区内人力资源社会保障管理工作；负责县人民政府交办的其他事项。

二、部门财政资金收支情况

（一）经开区财政资金收入情况。经开区2020年收入预算总额为8619430.21元，均为财政拨款收入。其中一般公共服务支出2861850.7元，社会保障和就业279035.86元，卫生健康139517.94元，农林水支出5000元，住房保障支出120671元；项目支出费用：园区项目推进工作经费57895.68元，招商服务工作经费60394.96元，脱贫攻坚工作经费5000元，共计123290.64元。

（二）经开区财政资金支出情况。经开区2020年支出决算 8619430.21 元。一是基本支出元,其中人员经费决算3016994.71元，（包括基本工资、津贴补贴（含绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗保险、其他社会保障缴费、住房保障费）；日常公务支出费用决算265790.15元，是用于保障单位日常公务费用支出。（包括办公费、印刷费、水费，电费，邮电费，差旅费，维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出费）。二是项目支出 123290.64 元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、预算编制和执行

（1）预算编制情况:严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，确保预算编制完整无漏项，并严格按照要求进行预算执行调整,按时完成待批复提前细化。

（2）预算执行情况：严格执行预算，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，完成单位经济和社会事业发展职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。

2、财政资金收支管理情况

按照财务要求，我单位建有会计机构，实行会计与出纳分设，财务负责人严格执行各项财务制度规定，监督和执行岗位健全，设会计1人、出纳1人，会计有从业资格证。

内部管理制度：内部财务管理制度健全，主要有《党风廉政建设制度》、《财务管理制度》、《财产管理制度》、《公务接待管理制度》、《后勤服务保障制度》、《档案管理制度》等。

3、会计核算：依法建账，使用新政府会计制度，建立《总账》及《明细账》，使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据。

4、财政政策执行

（1）国库集中支付：部门预算支出中直接支付比例达到全县当期平均水平。

（2）公务卡改革：严格按照公务卡制度改革要求，推行公务卡支付制度。严格按公务卡强制结算目录。

（3）厉行节约：严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，严格按程序申报公务出行用车。

5、财经纪律

（1）审计监察：接受县审计局、县财政局财监局和上级有关监督检查部门监察。

（2）预算执行动态监控：国库动态监控预警无违规支付行为。

（二）结果应用情况

我单位绩效目标管理严格按照财政绩效管理要求管理编报预算项目绩效目标，且绩效目标真实、可行、科学，整体运行良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，通过绩效自评，2020年整体支出政策依据充分，目标制定明确；按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个支出实施达到了预期的绩效目标。

（二）存在问题

根据绩效评价工作要求，我单位成立了自评工作领导小组，对自评工作进行了认真研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。存在问题主要是对定性指标的评议上，由于采取问卷形式的自评，以及部分参与评价人员对指标不熟悉，不能客观地对本部门的支出绩效进行评价。

（三）改进建议

一是加大对财务人员的培训力度，夯实财务理论基础，提高业务水平，增强工作效率；二是加大经费投入，提高预算基数，按申报项目资金有效预算；三是厉行勤俭节约，坚决执行中央八项规定，切实加强“三公”经费的管理，确保单位“三公”经费只减不增。

今后，在编制预算中，进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度;在预算执行中,严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，认真执行各项资金使用管理制度，确保各项支出合法、真实，有效提升工作绩效。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表