目    录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县人社局职能简介

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和规定，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系。贯彻执行全县城乡居民社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和有关离退休的政策。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，完善博士后管理制度，负责高层次专业技术人才规划和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来剑（回剑）工作或定居管理办法。

8、会同有关部门贯彻执行劳务开发及农民工工作相关政策，拟订全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护规定，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、负责国（境）外人才、智力引进人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

11、 承担县政府公布的有关行政审批事项。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）剑阁县人社局2020年重点工作

2020年，全县人力资源和社会保障工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委七届十一次全会和县委十二届十次全会精神，全面落实中央和省、市、县重大决策部署，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，主动应对新冠肺炎疫情挑战，围绕“稳就业、惠民生、防风险”总目标，大力实施就业优先和人才优先战略，深入开展技能提升和行风建设行动，坚决打赢疫情防控、人社扶贫和根治欠薪三场硬仗，统筹推进农民工、社会保障和劳动关系等各项工作，全面从严治党，严格依法行政，推进人社治理体系和治理能力现代化。

一、找准人社靶向点，坚决打赢疫情防控攻坚战

扎实抓好疫情防控和人社相关政策落实工作。坚决贯彻习近平总书记对疫情防控工作重要指示精神，全面落实中央、省委、市委和县委各项决策部署，突出抓好本系统干部职工及办公场所、服务场所、生活场所的疫情防控，确保系统自身安全。全面落实我县《进一步加大新型冠状病毒肺炎疫情期间稳就业的六条措施》，进一步激励引导广大人才在疫情防控阻击战一线担当作为，做好疫情防控期间促进就业工作，全力保障返乡农民工安全有序返岗。加大援企稳岗支持力度，全面落实疫情期间阶段性减免社会保险费、延长社保申报缴费期、缓缴社会保险费、阶段性降低缴费费率、失业保险稳岗返还等举措，全力支持中小微企业渡过难关。加强防控一线人员关心关爱和及时激励，对因履行疫情防控工作职责而感染的医护及相关人员及时认定工伤,督促落实疫情防治人员临时性工作补助、提高卫生防疫津贴标准和核增医疗卫生机构一次性绩效工资总量政策。简化防疫急需岗位人员招聘程序，及时补充一线专业技术人才。拓展岗位空间聘用一线人才，实施职称评聘倾斜措施，开辟职称评审绿色通道。加强劳动关系风险监测，妥善处理受疫情影响产生的劳动关系纠纷，引导劳资双方协商解决各类矛盾。加强疫情对就业创业、社会保障等工作影响的研判，推进政策落实落地。优化人社公共服务，大力推行线上服务和网上经办。

二、多措并举稳就业，更好实施就业优先战略

坚持把稳就业摆在全县人社工作突出位置，千方百计克服疫情影响，更好实施就业优先战略，积极落实稳就业各项政策措施，实现全县就业总量稳中有增，就业结构有序改善，就业质量明显提升，就业局势总体稳定。全年实现城镇新增就业0.52万人、城镇失业人员再就业0.14万人、就业困难人员就业0.03万人，城镇登记失业率控制在4%以内。

（一）深入推动重点群体就业。以“重点群体稳，就业大局就稳”为全县就业创业工作导向，持续深入抓好高校毕业生、农民工、建档立卡贫困户、库区移民、退役军人、就业困难人员等重点群体就业。组织高校毕业生参加事业单位招聘、“三支一扶” 和就业见习等基层服务项目，鼓励自主创业；全覆盖开展离校未就业高校毕业生实名登记，对困难家庭毕业生“点对点”实施就业援助。组织入驻我县的2家人力资源服务机构，同步推行“线上招聘、线下服务”，在全县范围内适时组织开展就业援助月、“春风行动”、民营企业招聘周、高校毕业生就业服务月、东西部扶贫招聘会等专项活动，帮助重点群体实现就业。紧抓东西部扶贫劳务协作和成广合作机遇，大力提升劳务输出组织化程度，引导农民工有序输出就业，年内至少帮助850名贫困劳动力实现转移就业（其中：莲都区20人)。加强与县教育局（县职中）、县退役军人事务局、县残联等部门联动协作，多渠道做好藏族学生“9+3”免费教育计划毕业生、退役军人、残疾人等群体就业工作。

（二）有力推动创业带动就业。加强对现有省级高校毕业生创业孵化基地、县双创中心和各乡镇农业产业园等创新创业载体的管理指导和提档升级，引导创业者入园创业。强化政策激励，持续加大对各类创业者支持力度，对有资金需求的要及时通过财政贴息贷款，对创业成功或正在创业的要给予创业奖补扶持，最大限度带动、吸纳劳动者就业。在全市统筹下，做好我县参加“中国创翼”青年创业创新大赛（四川赛区）和四川省第二届创业博览会参展的人员、展品摸排推荐工作。推荐组织有创业意愿的劳动者积极参加省市举办的青创+千里巡诊、创业特训营、创业项目推介等活动。年内至少开展一次邀请知名创业导师来剑开展创业大讲堂，营造浓厚创业氛围。

（三）加强公共就业创业服务。强化全方位公共就业创业服务，及时发布线上办理业务目录，鼓励和引导群众网上办理就业服务，通过四川公共就业创业服务管理信息系统V2.0和“四川e就业”等网上平台实现在线查询和办理。进一步完善我县人力资源市场功能，形成市县联动的区域市场体系。通过购买服务方式，支持人力资源市场和经营性人力资源服务机构提供公益性服务，推进全县人力资源服务业高质量发展。

三、提升服务保障能力，实施农民工工作战略性工程

（一）促进农民工服务保障落实。健全优化农民工工作机制，配齐配强县农民工服务中心工作人员，开展业务提升培训。结合乡镇区划调整改革，推动在乡镇建立农民工服务中心，建立驻外农民工工作站6个，落实服务机构工作经费保障，优化转移农民工富余劳动力23.73万人，增加农民工经济收入。建立异地农民工服务保障协同机制，整合相关部门资源，发挥政策叠加效应。深入实施优秀农民工回引培养创业工程，采取政府购买服务方式给予就业创业服务补助。常态化开展农民工专列专车、走访慰问、证照办理、根治欠薪和就业招聘等专项活动。开展暑期留守儿童与务工父母亲情团聚活动。开展劳务品牌培训和返乡创业培训。推进农民工服务网上信息平台建设，建立乡镇、村和驻外农民工工作站农民工三级微信和QQ工作联系交流群。完善农民工基本信息数据库。

（二）全力推进返乡下乡创业。贯彻落实促进返乡下乡创业22条措施，降低创业门槛，加强创业要素保障，完善落实创业担保贷款等政策，持续深化小微企业金融服务。围绕全县现代特色农业“8+3”产业体系，引导农民工参与新建现代创业园区和改造提升老旧园区，整合建成返乡创业示范园区16个。对有创业意愿的返乡农民工，做好政策落实、项目选择、证照办理、创业培训等“一站式”服务。培育一批返乡创业示范企业和创业明星，推选一批返乡创业先进乡镇和个人，总结推广成功经验。

四、聚焦职业能力提升，推进各类技能人才队伍建设

深入实施职业技能提升行动。以“企业职工技能提升和转岗转业培训、重点群体技能和创业培训、贫困人口能力提升培训”为全县职业技能提升培训重点。采取“校企合作”模式，大力推进开展企业职工转岗转业培训，对有条件的县内企业推行开展企业新型学徒制培训；大力推进精准职业培训工程，根据劳动者培训意愿，结合辖区产业发展和资源转换，在全县范围内有针对性地开展农村实用技术“普惠制”培训，提升劳动者（特别是贫困劳动者）就业能力；对有创业意愿的人员开展创业培训。全年各类培训0.7万人次。强化全覆盖全过程监督，开展质量效果调查评价，提高培训实效。积极参与第4批“广元市技能大师工作室”评选，继续实施蜀道英才“广元工匠”项目。实施质量技术人才战略，认真做好全县技能人才统计工作，建立“技能人才库”。

五、推进社保制度改革，不断完善社会保障体系

（一）推进社会保险制度改革。严格执行养老、失业、工伤保险政策，持续抓好社保降费率政策落实。做好各项社会保险待遇调整工作，确保按时足额发放。进一步做好全省社保信息系统在我县上线运行工作。全面推进被征地农民社会保障经办工作。建立社会保险信用记录，推进社会保险领域严重失信“黑名单”管理。稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革，稳慎做好退休“中人”待遇兑现工作。落实建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。配合做好企业职工基本养老保险基金统收统支省级统筹。配合推动工伤保险基金省级统筹管理。推动划转部分国有资本充实社保基金。

（二）坚持推进全民参保工作。持续做好全面排查清理、数据分析核实，加强与公安、民政、卫健、医保等部门数据共享，动态更新全民参保登记数据。精准锁定未参保人员，常态化对农民工等重点群体实施精准扩面，确保2020年底基本实现社会保险法定人员全覆盖。开展尘肺病等重点行业工伤保险扩面及预防专项行动，强化政策宣传引导，提高群众社保政策知晓度。

（三）抓实社保基金风险防控。落实社保基金常态化监督制度，强化对经办高风险领域实施重点抽查和高风险业务复核，积极开展社会保险基金运行分析和支出风险预警。实行防控措施清单、防控责任清单“双清单”管理。建立健全纪检联手监督、网络监督、本级监督的监督机制。继续开展第三方审计。开展警示教育，深化查处和防范社保欺诈工作联席会议制度，加强社保基金犯罪联合打击力度，不断提升社保基金监督能力。

六、聚焦人才队伍建设，促进人事人才管理能力提升

（一）深化专业技术人才队伍建设。深入推进职称制度改革，加强职称评审法治化、信息化建设，推动职称制度与职业资格制度有效衔接。组建除教育外符合条件的其他行业中级专业技术职务评审委员会，监督指导各初评委做好初级职称评审工作。

（二）推进事业单位人事制度改革。按照中央、省、市、县统一部署，适时推行事业单位管理岗位职员等级晋升制度。贯彻落实事业单位相关学科领域专业技术三级岗位设置试点工作。进一步规范和加强事业单位岗位管理，落实事业单位公开招聘制度。坚持引育并重，按县委县政府要求统筹做好本年度引进70名高层次人才和回引100名成熟型人才工作，努力实现引得进、留得住、用得好。

（三）严格执行事业单位工资分配制度。落实事业单位岗位绩效工资正常增长调整政策，落实保障义务教育工资待遇政策，确保义务教育教师平均工资水平不低于当地公务员平均工资水平。推进人事人才信息化建设，实现全县事业单位人员工资福利日常业务“网上办”。

（四）做好表彰奖励与任免工作。贯彻执行《国家功勋荣誉表彰条例》，做好国家、省、市以上表彰奖励的评选推荐工作。组织实施全县表彰奖励工作，做好疫情防控及时表彰工作。做好功勋荣誉表彰奖励获得者疗养工作。做好县政府任免国家工作人员工作。

（五）稳妥组织各类人事考试。认真组织全年各类人事考试，确保实现“三零”目标。继续推进事业单位分类招聘考试服务。加快人事考试信息化、考点标准化建设，实施在线考试升级换代工作。加强人事考试监考人员队伍建设，建立考务及监考人员监督管理制度和剑阁人事考试监考人员库。

七、聚焦根治欠薪，构建和谐劳动关系

（一）完善劳动关系三方机制。坚持共建共治共享，强化系统、依法、综合和源头治理，确保劳动关系总体和谐稳定。全面实施劳动合同制度，依法规范劳务派遣用工，建立劳务派遣企业台账。建立健全国有企业差异化薪酬分配制度和“一适应、两挂钩”工资决定增长机制。完善工资指导线制度，健全企业薪酬调查制度。

（二）大力开展根治欠薪行动。宣传贯彻《保障农民工工资支付条例》，做好保障农民工工资支付考核工作。全面落实工程建设领域工资支付保障制度，加强拖欠农民工工资问题源头治理，积极开展突出问题专项整治，加强工资支付诚信体系建设，全面推广使用农民工实名制管理平台。依法处置欠薪案件，严厉打击“恶意欠薪”、“恶意讨薪”行为。

（三）加大劳动保障监察力度。推动智慧监察建设，全面实现劳动保障监察系统县域全覆盖，强化劳动保障监察基层网格化治理，实现市、县两级劳动保障监察网络的互联互通和资源共享，努力实现“一点投诉举报，全网联动处理”。深入推进双随机执法，加强劳动保障监察执法监管和诚信体系建设，推动行政执法与刑事司法衔接制度落实。加强相关法律法规宣传，强化舆情应对。持续推进政风行风作风建设，全面提升执法能力和执法质量。

（四）加强劳动人事争议仲裁。持续推进仲裁“四化”建设。提炼剑阁县创新试点经验成果，推动“人文仲裁”“三标活动”常态化。完善劳动人事争议处理多元化解调处机制。利用“互联网+调解仲裁”拓展“线上+线下”调解仲裁服务，切实提升仲裁办案效能。探索建立疫情防控期间稳就业、促和谐，创新调解仲裁办案方式。

八、聚焦精准发力，全力推进人社扶贫

（一）推进贫困人口就业增收。以“贫困家庭中至少有一人实现就业”为全县就业扶贫目标。持续夯实扶贫根基。精准建立、动态更新“一库五名单”，做到贫困劳动力就业现状、技能情况、服务需求等“六清”，精准扶贫靶向。持续转移输出。对有意愿外出就业的贫困劳动力，“点对点”推介岗位信息，“点对点”输送外出转移就业。持续就地吸纳。支持有条件的乡镇建立就业扶贫基地（车间），鼓励县内企业、专业合作社、家庭农场等各类新型经营主体就近吸纳贫困劳动力就业，并给予吸纳奖补。持续公益性岗位安置。按照贫困村5个、非贫困村3个的原则，“点对点”安置劳动能力弱和因照顾家庭不能外出的贫困劳动力从事农村保洁、治安维护、护林防火等岗位。持续创业扶持。开展创业指导和引导，对有资金需求的贫困劳动力提供财政贴息贷款，对已实现创业或正在创业的及时申报兑现创业奖补。持续技能提升。严格根据贫困劳动力意愿和当地产业发展，按照“四精准”要求开展全覆盖实用技术培训；对有专业技能需求的贫困劳动力，根据需求开展包吃、包住、包培训、包就业的“四包扶贫专班”培训。

（二）坚持抓好社保扶贫。继续落实好为未标注脱贫贫困人员、低保对象、特困人员等困难群体代缴城乡居民养老保险费和发放待遇政策，及时将新增贫困人员纳入参保范围，实现贫困人员养老保险应保尽保。继续做好“两不愁三保障”回头看大排查问题整改工作，及时动态清零、销号。

（三）持续抓实人才扶贫。研究乡村人才振兴实施方案。落实鼓励引导人才向基层流动10条措施和加强基层专业技术人才队伍建设18条政策，积极申报“四大片区”急需紧缺专业技术人才研修项目，做好我县人才培养引进工作，实施人力资源服务机构助力脱贫攻坚行动。继续配合市局实施专家下基层行动，积极对接做好全省专家服务基层活动工作。

（四）扎实开展驻村帮扶。统筹推进挂联的2个贫困村和10个非贫困村的驻村帮扶工作，严格管理驻村干部，认真落实帮扶责任人从严履职尽责有关要求。因人因户精准施策，加大政策措施落实力度，在6月底确保今年未脱贫的5户13人（盘石村4户10人，铁炉村1户3人）“一超六有”指标实现过硬达标。对560户1578名已脱贫人口，持续开展帮扶和兑现政策，确保人均纯收入稳定达到5000元以上，且收入来源持续稳定有保障。紧盯13户33名边缘人口，对标“两不愁三保障”，制定针对性帮扶措施，落实扶持政策。全面补齐短板弱项，确保在“大考”中考出好成绩。

二、机构设置

2020年总编制218名，其中行政编制20人，事业编制 195人，机关工勤编制3人。2020年年初预算实有在职人员 204人，其中行政人员 20人，参公47人，事业人员 135人,机关工勤2人。年末实有人数93人，其中9月划转到乡镇112人，退休4人，调离1人；截止12月新增6人

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位收入决算总额为8997.82万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入8997.82万元；支出总额为8947.52万元，年末结转和结余50.3万元。

二、收入决算情况说明

2020年本单位收入决算总额为8997.82万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入8997.82万元。

三、支出决算情况说明

2020年本单位支出决算总额为8997.82万元，其中：一般公共服务支出7.1万元，教育支出4.2万元，社会保障和就业支出7512.97万元，卫生健康支出84.68万元，农林水支出548.42万元，节能环保支出769万元，住房保障支出 71.45万元；年末结转和结余50.3万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、本单位2020年总收入8997.82万元，其中财政拨款收入8997.82万元。

2、本单位2020年总支出8997.82万元，主要用于社保保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度财政拨款支出8997.82万元，占本年支出总数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支4093.1万元，其中：人员经费3825.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费267.97万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维护费、水电费、培训费、会议费、接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出6.83万元，主要用于公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金预算。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算元。

十、其他重要事项的情况说明

无

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会补助和社会2080101行政运行指单位的基本支出。2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出、反映其他用于人力资源和社会补助管理事务方面的支出。

10、行政事业单位离退休2080501。指归口管理的行政单位离退休。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、反映降钙素原单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。2080506机关事业单位转业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的转业年金。

11、抚恤2080801死亡抚恤、反映按规定用于烈士和牺牲。病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12、行政事业单位医疗2101101行政单位医疗、反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。2101199其他行政事业单位医疗支出、反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13、农林水支出2130599其他扶贫支出、反映其他用于扶贫方面的支出。

14、住房保障2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件1

剑阁县人力资源和社会保障局

2020年部门整体支出绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

主要职能。1、贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

2、拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动规定，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和规定，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系。贯彻执行全县城乡居民社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻执行全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行机关企事业单位人员福利和有关离退休的政策。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，完善博士后管理制度，负责高层次专业技术人才规划和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来剑（回剑）工作或定居管理办法。

8、会同有关部门贯彻执行劳务开发及农民工工作相关政策，拟订全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护规定，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10、负责国（境）外人才、智力引进人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

11、承担县政府公布的有关行政审批事项。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、人员概况

剑阁县人社局下属二级预算单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位6个，全额事业单位4个。纳入人社局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：人社局局机关、剑阁县就业服务管理局、剑阁县机关事业单位保险局、剑阁县社会保险事业管理局、剑阁县城乡居民社会养老保险局、剑阁县劳动监察大队、剑阁县人才服务中心、剑阁县人力资源和社会保障综合服务中心、乡镇人力资源和社会保障服务所、剑阁县农民工服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计8997.82万元。与2019年相比，收、支总计各增加758.56万元，增长8.4%。主要变动原因是就业创业补助资金增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计8997.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8997.82万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计8947.52万元，其中：基本支出4093.1万元，占45.75%；项目支出4854.42万元，占54.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计8997.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加758.56万元，增长8.4%。主要变动原因是就业创业补助资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8997.82万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加758.56万元，增长8.4%。主要变动原因是就业创业补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出8997.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出7.1万元，占0.0008%；教育支出（类）4.2万元，占0.0005%；社会保障和就业（类）支出7481.9万元，占83.2%；卫生健康支出84.68万元，占0.009%；节能环保支出769万元，占8.5%；农林水支付529.18万元，占5.9%；住房保障支出71.45万元，占0.008%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为8947.52万元，完成预算99.4%。其中：

1.一般公共服务（类）支出决算为7.1万元，完成预算0.008%。

2.教育支出（类）: 支出决算为4.2万元，完成预算0.0005%。

3.社会保障和就业支出（类）: 支出决算为7481.92万元，完成预算83.2%。

4.卫生健康支出（类）:支出决算为84.68万元，完成预算0.009%。

5、节能环保支出（类）：支出决算为769万元，完成预算8.5%。

6、农林水支付（类）：支出决算为529.18万元，完成预算5.9%。

7、住房保障支出（类）：支出决算为71.45万元，完成预算0.008%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4093.1万元，其中：

人员经费3825.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费267.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.83万元，完成预算98%，决算数小于预算数）的主要原因是压缩接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护支出；公务接待费支出决算6.83万元，占98%。

公务接待费支出6.83万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比2019年减少7.78万元，下降8.8%。主要原因是压缩接待支出。

国内公务接待支出6.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待135批次，670人次（不包括陪同人员），共计支出6.83万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，剑阁县人力资源和社会保障局机关运行经费支出1870.32万元，比2019年增加49.45万元，增长9.74%。主要原因是工资增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，剑阁县人力资源和社会保障局政府采购支出总额25.48万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购服务支出24.9万元。授予中小企业合同金额25.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.48万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁县人力资源和社会保障局无车辆。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位高度重视部门整体支出绩效评价工作，并成立了以副局长（分管领导）李黎明为组长，各经办局局长为副组长，相关部门主要负责人为成员的部门整体支出绩效评价领导小组。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位按照年初预算完成了拟定目标。

项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“就业创业补助资金”“ 代缴城乡居民困难群体（三类人员）、重度残疾人及失独人员城乡居民养老保险”“ 工业企业调结构稳定就业奖补”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）就业创业补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3509万元，执行数为3477.94万元，年终结转31.06万元。完成预算的99%。

通过项目实施，保障劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善就业服务体系，为促进我县经济发展和保持社会稳定创业良好的条件。

一是支持安置就业困难人员就业。针对就业困难人员就业难的问题，积极开发公益性岗位安置就业困难人员，2020年，因新冠疫情防控工作需要，我县开发交通、环卫、林业、水务、疫情防控等公益岗位安置就业困难人员2949人，兑付岗位补贴和社保补贴资金2523万元。完成绩效指标数的120%.

二是支持开展职业技能培训促就业。积极落实党和国家大规模开展职业技能培训的决策部署，扎实开展各类职业技能培训6955人，技能鉴定补贴5700人，补贴培训资金589万元。完成绩效指标数的136%

三是支持鼓励创业带动稳就业。积极落实各项就业创业政策，支持扶贫各类创业人员创业带动就业，2020年，支持276名建档立卡贫困户和11名高校毕业大学生创业，兑现奖补资金287万元，完成绩效指标数的100%。落实高校毕业生见习补贴政策，推荐65名高校毕业生到就业见习基地见习，兑现补助资金30万元。完成绩效指标数的100%。支持生产性经营主体吸纳就近贫困劳动力就业增收，兑现奖补资金50万元，完成绩效指标数的100%。

四是支持有组织转移就业促增收。免费为有就业能力和就业意愿的人员提供职业介绍；对通过有组织劳务输出到户籍所在县以外就业人员落实车船费报销制度和部分租房补贴，2020年共兑现车船费补助资金30万元，完成绩效指标数的100%。

我县就业创业补助资金严格按照预定的绩效目标要求抓落实，公益性岗位安置和职业培训出现严重偏离绩效目标的情况，主要是2020年疫情防控工作需要在村（社区）增设疫情防控岗位，职业培训补贴人员增加是因为疫情原因，很多无法外出农民工等人员参加了职业技能培训。

下一步我县将继续按照就业创业补助资金管理有关规定抓好资金监督和管理，进一步完善资金管理制度，强化主体责任落实，严格落实就业创业补助资金“谁审批，谁负责，谁实施，谁负责”的签字审批制度，提高资金使用的针对性和实效性，充分发挥就业创业补助资金使用效益。

（2）代缴城乡居民困难群体（三类人员）、重度残疾人及失独人员城乡居民养老保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了当年未脱贫贫困户、低保户、特困户政府代缴养老保险37000人，省县按7：3比例分别承担；重度残疾人、独生子女伤残死亡家庭政府代缴3000人。

（3）工业企业调结构稳定就业奖补项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数769万元，执行数为769万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了92家企业正常运转，促进了困难人口再就业。

（4）金保工程网络费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县57个乡镇金保网络安全高效、时实畅通。

（5）东西部扶贫劳务协作项目绩效目标完成情况综

项目全年预算数221万元，执行数为201.76万元，年终结转19.24万元完成预算的92%。通过项目实施，全年完成劳动者职业技能培训634人；组织贫困劳动者转移就业1148人；开展专场招聘会8场；建设扶贫车间10个，吸纳贫困户就业人均收入853元人/月。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度) 项目名称 就业创业补助资金 预算单位 剑阁县人力资源和社会保障局 预算执行情况(万元) 预算数: 3509.00 执行数: 3509.00 其中-财政拨款: 3509.00 其中-财政拨款: 3509.00 其它资金: 0 其它资金: 0 年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标 1.职业培训补贴7100人；2.职业技能鉴定补贴4200人；3.社会保险补贴120人；4.高校毕业生就业见习补贴65人；5.公益性岗位补贴2450人；6.就业扶贫招聘会45场；7.贫困户、返乡农民工、高校毕业生创业298人；8.贫困劳动力有组织转移就业车船费报销1500人。 .职业培训补贴6955人；2.职业技能鉴定补贴5700人；3.社会保险补贴120人；4.高校毕业生就业见习补贴65人；5.公益性岗位补贴2949人；6.就业扶贫招聘会45场；7.贫困户、返乡农民工、高校毕业生创业298人；8.贫困劳动力有组织转移就业车船费报销790人。 绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 项目完成指标 数量指标 享受职业技能鉴定补贴人员数量 4200 完成5700 项目完成指标 数量指标 享受社会保险补贴人员数量 120人 完成120人 项目完成指标 质量指标 接受职业培训后取得职业资格证书 ≥95% 完成≥95% 项目完成指标 质量指标 公益性岗位补贴发放准确率 ≥95% 完成100% 项目完成指标 成本指标 职业培训补贴人均标准 1300元/人 完成1300元/人 项目完成指标 成本指标 职业技能鉴定补贴人均标准 220元/人 完成220元/人 效益指标 经济效益 城镇新增就业人数率 5486人 完成 5486人 效益指标 经济效益 年末城镇登记失业率 ＜4% 完成＜4% 效益指标 社会效益 零就业家庭帮扶率 ≥95% 完成100% 满意度指标 满意度 公共就业服务满意度 ≥85% 完成100% 项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			代缴城乡居民困难群体（三类人员）、重度残疾人及失独人员城乡居民养老保险
预算单位			剑阁县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		140.00	执行数:	140.00
	其中-财政拨款:		140.00	其中-财政拨款:	140.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成当年未脱贫贫困户、低保户、特困户政府代缴37000人，100元/年.人，省县按7：3比例分别承担；重度残疾人、独生子女伤残死亡家庭政府代缴3000人，100元/年.人，由县级财政全额承担。			完成当年未脱贫贫困户、低保户、特困户政府代缴37000人，100元/年.人，省县按7：3比例分别承担；重度残疾人、独生子女伤残死亡家庭政府代缴3000人，100元/年.人，由县级财政全额承担。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	当年未脱贫贫困户、低保户、特困户政府代缴人数况	37000人	完成37000人
	项目完成指标	数量指标	重度残疾人、独生子女伤残死亡家庭代缴人数	3000人	完成3000人
	项目完成指标	质量指标	受益当年未脱贫建档立卡贫困人口、低保户、特困户	37000人	完成37000人
	项目完成指标	质量指标	受益重度残疾人、独生子女伤残死亡家庭代缴人数	3000人	完成3000人
	项目完成指标	成本指标	个人代缴费用标准	100元/人	完成3000人、30万元
	……
	效益指标	经济效益	适合群体全额代缴完成率	37000人	完成37000人，100%
	效益指标	社会效益	政策宣传及执行率	≥95%	≥95%
	……
	满意度指标	满意度	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			金保网络运行维护费
预算单位			剑阁县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		36.00	执行数:	36.00
	其中-财政拨款:		36.00	其中-财政拨款:	36.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	涉及57个乡镇、120个行政村、15个社区、局机关的金保网络，确保社会保险业务工作正常开展。			涉及57个乡镇、120个行政村、15个社区、局机关的金保网络，确保社会保险业务工作正常开展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全县使用金保网络57个乡镇、120个行政村、15个社区、局机关覆盖率	57个乡镇金保网络维护	完成57个乡镇金保网络维护
	项目完成指标	质量指标	保障金保网络实时畅通、安全高效运行	57个乡镇、15个社区、局机关	完成57个乡镇、15个社区、局机关
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标	成本指标	网络运行维护费	36万元	完成100%
	……
	效益指标	经济效益	保障金保网络畅通、安全高效运行，确保基金安全，保证工作正常开展	57个乡镇、15个社区、局机关	完成100%
	效益指标	社会效益	保证工作正常运行及资金安全，参保人员少走路	100%	完成100%
	……
	满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			东西部劳务协作项目
预算单位			剑阁县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		221.00	执行数:	221.00
	其中-财政拨款:		221.00	其中-财政拨款:	221.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	贫困劳动者职业技能培训600人，开展专场招聘会5场，组织贫困劳动者转移就业850人，建设扶贫车间10个，吸纳贫困户就业人均收入853元人/月。			全年完成劳动者职业技能培训634人；组织贫困劳动者转移就业1148人；开展专场招聘会8场，建设扶贫车间10个，吸纳贫困户就业人均收入853元人/月。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	贫困劳动者职业技能培训	>=600人	完成634人
	项目完成指标	数量指标	开展专场招聘会	>=5场	完成8场
	项目完成指标	数量指标	组织贫困劳动者转移就业	>=850人	完成1148人
	项目完成指标	质量指标	培训对象认定准确率	>=90%	完成>=90%
	项目完成指标	质量指标	培训合格率	>=90%	完成>=90%
	效益指标	时效指标	贫困劳动者职业技能培训	8月底前	8月底前
	效益指标	经济效益	转移就业增加贫困人口收入	>=500万元	完成2870万元
	效益指标	社会效益	组织贫困劳动者省外就业	>=400人	完成405人
	效益指标	社会效益	组织亲到贫困劳动者省内转移就业	>=450人	完成563人
	满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			工业企业调结构稳定就业奖补
预算单位			剑阁县人力资源和社会保障局
预算执行情况(万元)	预算数:		769.00	执行数:	769.00
	其中-财政拨款:		769.00	其中-财政拨款:	769.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	申报企业>=90家，稳就业申报人数>=2500人			合格报企业92家，合格稳就业申报人数2692人
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	申报企业	>=90家	完成92家
	项目完成指标	数量指标	申报稳就业人数	>=2500人	完成2692人
	项目完成指标
	项目完成指标	质量指标	稳就业合格企业数	>=90	完成92家
	项目完成指标	质量指标	稳就业合格人数	>=2500人	完成2692人
	效益指标	时效指标	稳就业企业奖补	10月底前	9月底完成
	效益指标	社会效益	组织贫困劳动者就业	>=2500人	完成2692人、完成107.7%
	满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	≥90%

附件2

就业创业补助资金项目2020年绩效评价

报   告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《财政厅 人力资源和社会保障厅关于下达2020年就业创业补助资金的通知》（川财社〔2020〕47号）文件精神，下达我县2020年就业创业补助资金3509万元，其中到位中央财政就业创业补助资金2909万元，省级就业创业补助资金600万元。

（二）项目绩效目标。

中央财政就业创业补助资金3509万元，省级就业创业补助资金600万元，全年执行数3477.94万元，预算执行率达到99%，结转31.06万元。

（三）项目自评步骤及方法。

我局领导高度重视项目绩效评价工作，并成立了以副局长（分管领导）李黎明为组长，各经办局局长为副组长，相关部门主要负责人为成员的项目支出绩效评价领导小组。按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局牵头，组织各经办局及相关部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各经办局及相关部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报局机关财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务股在各经办局及相关部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

就业创业补助资金实行向上级申报的方式。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划3509万元。其中：中央资金2909万元，省级资金600万元。

2．资金到位，资金到位率100%。

3．资金使用。截止2020年12月30日，资金支付为3477.94万元，年终结转31.06万元，支付率为99%。在资金支付中我们严格按照四川财政厅、四川省人力资源和社会保障厅川财社【2019】38号文件精神执行。支付范围、支付标准、支付进度、支付票据是合规合法、是与预算相符的。

（三）项目财务管理情况。

我局已建立就业补助资金支付管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范、准确。

三、项目实施及管理情况

2020年用于贫困户创业443.75万元、职业培训333.09万元、公益性岗位2300.2万元、就业见习补贴29.4万元、高校毕业生自主创业11万元、其他就业补助360.5万元。

（一）项目管理情况。

1、注重普惠、重点倾斜。落实各项就业创业政策，重点支持就业贫困人员、建档立卡贫困劳动力、大学生、退役军人、农民工等群体创业，同时兼顾其他各类群体、促进城乡劳动者平等就业。

2、健全机制、激励约束。优化制度涉及，奖补结合，强化激励与约束并重的机制效应，发挥政策执行部门、用人单位促进就业、稳定就业的主动性，调动城乡劳动者提升能力、主动就业、积极创业的积极性。

3、统筹使用、补缺补短。补助资金主要按照定向转移支付模式进行分配管理，根据本地时间统筹安排使用，重点用于就业创业领域最急需、最迫切的项目。

（三）项目监管情况。

1、我县进一步拓宽宣传渠道，创新宣传方式，通过人民政府网站对就业创业补助项目进行公示，及时准确公开就业法规、政策。

2、加强对项目的前期、实施过程中及后期的监督管理，成立相应的监督机构，对项目实施、资金申请、拨付，进行定期与不定期的抽查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年，组织开展各类职业技能培训培训6905人，新增就业见习人员65人，新增城镇就业6246人；城镇失业人员再就业1427人；就业困难人员再就业323人；城镇登记失业率3.79% ；开发公益性岗位安置3272人；较好的完成了年初总体绩效目标。

（二）项目效益情况。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。组织开展职业技能培训、企业学徒制培训和以工代训培训6905人，新增见习人员65人，实现城镇新增就业6246人；城镇失业人员再就业1427人；就业困难人员再就业323人；城镇登记失业率3.79% ；实现库区移民转移就业6526人；全年组织现场招聘会28场；组织转移贫困劳动力就业4.2652万人；开发公益性岗位安置3272人就业；贫困户创业321人；高校毕业生创业10人；22家生产经营性主体吸纳贫困劳动力就业294人，为595名有组织转移就业贫困劳动者报销车船费。

（2）质量指标。严格按照就业创业补助资金管理使用规定，确保资金使用准确、安全和使用效益。

（3）时效指标。截止2020年12月31日，城镇新增就业、就业创业促进民生工程、就业脱贫等年度重点工作目标任务均超序时进度完成。就业补助资金均按规定拨付符合条件的用人单位和个人，符合项目管理规定。

（4）成本指标。无。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。就业补助资金项目的实施，有效降低了企业用工成本和高校毕业生、农村转移劳动力等就业困难群体求职创业成本，在稳定和扩大就业中发挥了积极作用。

（2）社会效益。就业补助资金项目的实施，提高了劳动者职业技能和就业能力，保障了就业困难群体的基本权益，为全面落实积极的就业创业政策提供了坚实的制度和资金保障，有力促进了经济发展和社会稳定，社会效益显著。

（3）生态效益。就业补助资金项目的实施，有效引导企业通过开展培训提高竞争力、劳动者通过就业获取劳动报酬，提升了企业和劳动者的参与度。

（4）可持续影响。通过“三重一大”决策制度、资金管理使用情况公示制度、监督检查制度的实施，建立起就业补助资金合法、合规、高效、透明支出的长效机制。通过剑阁电视台、剑阁县人民政府网站和剑阁县人社局微信公众号等媒体，加大就业创业政策宣传，持续扩大了政策知晓度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过就业创业政策宣传和补助资金的落实，极大的促进了社会经济发展，就业政策社会知晓度和群众满意度进一步提高。

（二）存在的问题。

1、项目实施方案不够完善，项目档案管理不够到位；

2、项目实施过程中，项目单位开展了相关质量控制工作，但没有形成相关书面材料进行归档。

3、存在部分项目宣传不够充分，实际操作存在较大疑惑问题。

（三）整改措施。

1、完善实施方案，加强制度管理。一是严格实施单位内部管理制度，合理规范资金使用；二是根据就业补助资金管理办法及各项目细则，严控补贴条件，提高项目质量。

2、完善管理制度，做好台账工作。制定明确的档案管理制度，对档案资料内容、归档时间、归档责任人等提出明确要求。认真落实档案管理制度，专人负责收集及归档保存。

3、加强就业创业补助资金政策宣传力度。一是多渠道开展就业创业政策服务宣传，提高政策知晓率；二是加强业务培训工作，提升服务水平。

工业企业调结构稳定就业奖补项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《四川省财政厅四川省人力资源和社会保障厅关于预拨中央财政工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业的通知》（川财社〔2020〕11号）精神，下达我县2020年工业企业调结构稳定就业奖补资金769万元。

（二）项目绩效目标。

中央财政工业企业结构调整专项奖补资金769万元，省全年执行数769万元，预算执行率达到100%。

（三）项目自评步骤及方法。

我局领导高度重视项目绩效评价工作，并成立了以副局长（分管领导）李黎明为组长，各经办局局长为副组长，相关部门主要负责人为成员的项目支出绩效评价领导小组。按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局牵头，组织各经办局及相关部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各经办局及相关部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报局机关财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务股在各经办局及相关部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

工业企业结构调整专项奖补资金实行向上级申报的方式。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划769万元。其中：中央资金769万元.

2．资金到位。资金到位率100%。

3．资金使用。截止2020年9月30日，资金支付为769万元，支付率为100%。在资金支付中我们严格按照四川财政厅、四川省人力资源和社会保障厅川财社【2019】38号文件精神执行。支付范围、支付标准、支付进度、支付票据是合规合法、是与预算相符的。

（三）项目财务管理情况。

我单位已建立工业企业结构调整专项奖补资金支付管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范、准确。

三、项目实施及管理情况

切实缓解2020年以来受对美贸易、应对疫情等突发事件对全县规模以上企业生产经营带来的重大影响，重点突出帮助企业纾困解难、减负稳岗，从政策落实上支持企业全面复工复产，促进全县社会经济持续稳定发展。

（一） 项目组织架构及实施流程。

中央财政工业企业结构调整专项奖补用于稳定就业资金，主要用于我县受对美贸易、应对疫情等突发性事件影响的企业稳定就业工作，具体使用方向包括：

1、支持企业通过开展企业学徒制、就业创业、职业技能等培训实现职工转岗；

2、受对美贸易、应对疫情等突发事件影响，主动采取积极措施保障职工不失业成效显著，给予企业一定的资金帮助，或支持企业缴纳社保，降低企业负担；

3、受对美贸易、应对疫情等突发事件影响失业职工、但失业保险基金未全覆盖的，发放临时生活补助，以保障基本生活；

4、受对美贸易、应对疫情等突发事件影响确需与职工解除劳动合同，但无力支付员工经济补偿的困难企业，给予企业适当的困难补助；

5、受对美贸易、应对疫情等突发事件影响的上下游企业，给予一定的稳岗补助；

6、受对美贸易、应对疫情等突发事件影响，造成农民工返乡，可安排资金支持就业或培训；

7、其他有利于稳定就业的政策措施。

（二）项目管理情况。

1、各申报企业要对照标准如实申报，严格落实专项奖补资金使用方向，建立台账，专款专用，严禁弄虚作假，虚报冒领。

2、各行业主管部门要按照公平、公开、公正的原则，加大政策宣传，统筹做好行业内企业申报工作，做到“同一尺度衡量、同一标准实施”，坚决杜绝分亲疏、平分摊等不良现象。

3、县人社、财政、各行业主管部门要加强对专项资金的使用情况进行跟踪检查和绩效评价工作，对弄虚作假套取专项奖补稳就业资金的，一经查实，严肃追纪问责，并如数追缴，提高资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（三）项目监管情况。

县人社局根据各行业主管部门报送的各企业申报资料，按照相关要求进行再审核，无异议后按照资金分配办法对资金进行合理分配，报县政府分管领导审批，审批同意后将专项奖补资金拨付至企业账户。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

经相关程序审定，符合标准的企业共计92家，稳岗就业合格人数1019人。

（二）项目效益情况。

该项目的实施帮助了企业纾困解难、减负稳岗，从政策落实上支持企业全面复工复产，促进全县社会经济持续稳定发展。

五、存在的问题

受对美贸易、应对疫情等突发事件影响，我县困难中小微工业企业较多，上级下达的工业企业结构调整专项奖补资金较少。

附件4

东西部扶贫劳务协作项目2020年

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目全年预算数221万元，执行数为201.76万元，年终结转19.24万元完成预算的92%。通过项目实施，全年完成劳动者职业技能培训634人；组织贫困劳动者转移就业1148人；开展专场招聘会8场；建设扶贫车间10个，吸纳贫困户就业人均收入853元人/月。

（二）项目绩效目标。

全年完成劳动者职业技能培训634人；组织贫困劳动者转移就业1148人；开展专场招聘会8场；建设扶贫车间10个。

（三）项目自评步骤及方法。

我局领导高度重视项目绩效评价工作，并成立了以副局长（分管领导）李黎明为组长，各经办局局长为副组长，相关部门主要负责人为成员的项目支出绩效评价领导小组。按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局牵头，组织各经办局及相关部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各经办局及相关部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报局机关财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务股在各经办局及相关部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

东西部劳务协作资金实行向上级申报的方式。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划221万元。

2．资金到位。资金到位221万元，到位率100%。

3．资金使用。截止2020年12月30日，资金支付为201.76万元，年终结转19.24万元，完成预算的92%。在资金支付中我们严格按照四川财政厅、四川省人力资源和社会保障厅川财社【2019】38号文件精神执行。支付范围、支付标准、支付进度、支付票据是合规合法、是与预算相符的。

（三）项目财务管理情况。

我单位已建立东西部劳务协作资金支付管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范、准确。

三、项目实施情况

全县共建立扶贫车间10个，有组织引导贫困劳动者就近就地就业90人，吸纳贫困户就业人均收入853元人/月；全年完成劳动者职业技能培训634人；组织贫困劳动者转移就业1148人；开展专场招聘会8场。

四、项目绩效情况

该项目的实施组织贫困劳动者转移就业1148人，全县转移就业增加贫困人口收入2870万元，促进全县社会经济持续稳定发展。

金保工程网络费项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目全年预算数36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标。

该项目主要用于全县29个乡镇金保网络维护、保障网络时实畅通。

（三）项目自评步骤及方法。

我局领导高度重视项目绩效评价工作，并成立了以副局长（分管领导）李黎明为组长，各经办局局长为副组长，相关部门主要负责人为成员的项目支出绩效评价领导小组。按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局牵头，组织各经办局及相关部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各经办局及相关部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报局机关财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务股在各经办局及相关部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目实行预算制，财政局下达预算到我局，我局与县电信公司签单合同，由电信对各乡镇、局机关、经办机构、社保大厅、窗口金保网络进行维护。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划36万元。

2．资金到位。资金到位36万元，到位率100%。

3．资金使用。截止2020年12月30日，资金支付36万元，完成预算的100%。在资金支付中我们严格按照上级各项财务规章制度执行，支付范围、支付标准、支付进度、支付票据是合规合法、是与预算相符的。

（三）项目财务管理情况。

我局严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范、准确。

三、项目实施情况

项目全年预算数36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。

四、项目绩效情况

通过项目实施，保障了全县29个乡镇金保网络安全高效、时实畅通。

附件6

城乡居民社会养老保险财政代缴资金项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据四川省人力资源和社会保障厅等四部门关于贯彻落实《人力资源社会保障部国务院财政部国务院扶贫办关于切实做好社会保险扶贫工作的意见》的通知（川人社办发〔2017〕984号）、广元市人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见（广府发[2014]29号）文件精神，县级财政预算下达我县2020年城乡居民社会养老保险财政代缴资金140万元，实际到位140万元。

（二）项目绩效目标。

2020年县级预算城乡居民社会养老保险财政代缴资金140万元，全年执行数140万元，预算执行率100%.

（三）项目自评步骤及方法。

我局领导高度重视项目绩效评价工作，并成立了以副局长（分管领导）李黎明为组长，各经办局局长为副组长，相关部门主要负责人为成员的项目支出绩效评价领导小组。按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我局牵头，组织各经办局及相关部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各经办局及相关部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报局机关财务股；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务股在各经办局及相关部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情

（一）项目资金申报及批复情况。

城乡居民社会养老保险县级财政代缴资金实行上年部门向县级财政申报、财政预算的方式。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划140万元。

2．资金到位140万元，到位率100%。

3．资金使用。截止2020年12月30日，全年代缴人数为22764人，其中重度残疾人、失独家庭人员2055人（县级财政全额代缴，标准100元/年.人），未脱贫的贫困人员、代保对象、特困人口20709人（县级财政代缴比例30%，标准100元/年.人）。在资金支付中我们严格按照四川省人力资源和社会保障厅等四部门关于贯彻落实《人力资源社会保障部国务院财政部国务院扶贫办关于切实做好社会保险扶贫工作的意见》的通知（川人社办发〔2017〕984号）、广元市人民政府关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的实施意见（广府发[2014]29号）文件精神严格执行。支付范围、支付标准、支付进度是合规合法、是与预算相符的。

（三）项目财务管理情况。

严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范、准确。

三、项目实施情况

全年代缴人数为22764人，其中重度残疾人、失独家庭人员2055人（县级财政全额代缴，标准100元/年.人），未脱贫的贫困人员、代保对象、特困人口20709人（县级财政代缴比例30%，标准100元/年.人）

四、项目绩效情况

通过该项目的实施，一是扩大了参保范围，做到了应保尽保；二是缓减了困难人员的缴费压力，确保其老有所依，老有所养。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表