剑阁县青少年校外活动中心2020年度部门决算编制说明

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

为全县青少年学生提供安全文明健康的校外活动场所，开展丰富多彩、形式多样的青少年学生校外文学、艺术等文化教育活动，开办文化、艺体及各类兴趣培训班。培养各类艺术人才，全面推进素质教育。

（二）2020年重点工作完成情况

剑阁县青少年校外活动中心在广元市教育局和剑阁县教育局的正确领导下，经过中心职工的团结协作，努力拼搏，各项工作迅猛发展，圆满完成了上级下达的目标。这个特殊的2020年，中心工作克服疫情，努力寻找新的方向，坚持把社会效益放在首位，面向全县青少年，开展丰富多彩的校外活动，让青少年在活动中体验快乐，在实践中激发潜能，构建了校内校外和谐教育。通过“不忘初心、牢记使命”主题教育的学习，通过十九大精神的学习和讨论，中心人不断增强使命感、责任感，牢记党的宗旨要求，办好人民满意的教育。现将2020年工作总结如下：

1、转变思路，突出重点。过去我们的主要精力放在宣传文化中心和成教中心这两个站点。去冬今春我们搬回了本部，特别是新冠疫情的发生影响了培训的进行，因此我们加大了剑门关实验学校和香江国际实验学校站点的管理力度。两个站点坚持“彰显个性，体验成功，在活动中幸福成长”“活动是校外教育的生命线”的办学理念，让孩子们在活动中快乐幸福的成长。通过努力2020年参加培训学员达到30000余人次，实现了全年的培训目标。

2、强化过程管理，实现平安校外教育。过程细致管控是平安教育的根本保证。多年来，我们坚持要求中心职工在管理中必须把握活动前、活动中、活动后三个时段，实现与家长的无缝对接，每一次活动都要做到孩子们高兴而来、平安而归，对缺席迟到的孩子及时跟踪询问和记载。同时也要求中心职工做好与家长、任课教师的沟通交流，发现孩子活动中有不适，及时联系，及早预防，多为家长着想，让家长放心。疫情期间为做好管理工作，聘请了保洁保安人员负责学员体温检测，并负责培训结束时，学员的签字签离工作。全年未发生任何安全责任事故。

3、转变思路，扩建分站，扩大青少年校外教育受益面。我们立足新、老县城的培训站点，2020年加强校校合作，在大型的场镇中心建立分站。分别增设龙江小学活动分站、剑门小学活动分站、剑门中学活动分站、开封小学活动分站。充分利用活动分站的独特优势开设培训项目，让校外教育真正的服务于更多的青少年，成为校外教育有益补充。

4、2020年春着力打造剑门中学分站原创性校本课程“剑舞”、“剑术”训练，聘请两名专业的太极剑老师对六、七年级学生进行全体授课。7月2日在学校德育广场举行了剑术比赛，全校共舞太极，尽展剑门中学分站学子精气神。

5、免费举办了公益培训班。暑期，中心拉丁舞免费培训班，参培人数100多人，剑门关实验学校开设书法个公益培训项目，共800多名学生参加。

6、暑期在剑门关实验学校举行了2020年暑期公益免费体育培训，开设篮球、乒乓球、足球三个培训项目，为期10天，来自新老县城共83名学员参加。

7、2020年立足各站点特色培训项目，加强培训管理。拉丁舞、中国舞已成为中心品牌培训项目，2020年1月组织培训班学员参加四川教育电视台（隶属于四川省教育厅）主办的梦想舞台.时代少年2020首届新春少儿艺术汇演，拉丁舞《摩登女孩》、《战士》获少年组金奖；中国舞《梦娃》获幼儿组银奖；拉丁舞《我爱你中国》获少儿组银奖

二、机构设置

剑阁县青少年活动中心总编制12名，其中事业编制12名。在职事业人员总数11人。

剑阁县青少年校外活动中心是差额拨款事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。

无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计320.91万元。与2019年相比，收、支总计各增加23.5万元，增长7.9%。主要变动原因是预算经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计320.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.98万元，占47.98%；事业收入166.93万元，占50.02%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计286.85万元，其中：基本支出286.85万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计153.98万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加30.65万元，增长24.85%。主要变动原因是预算经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出119.92万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3.41万元，下降2.76%。主要变动原因是受疫情影响，资金结转下年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出119.92万元，主要用于以下方面:教育支出（类）96.03万元，占80.08%；社会保障和就业（类）支出10.43万元，占8.70%；卫生健康支出（类）6.61万元，占5.51%；住房保障支出（类）6.86万元，占5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为119.92万元，完成预算77.88%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为96.03万元，完成预算76.40%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.43万元，完成预算73.10%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.61万元，完成预算92.71%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出119.92万元，其中：

人员经费115.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

日常公用经费4.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年青少年活动中心“三公”经费财政拨款经费无预算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，青少年活动中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，青少年活动中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，青少年活动中心共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，没有项目经费预算，故没有组织项目开展预算绩效评估、监控、自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县青少年校外活动中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映其他用于教育管理事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

剑阁县青少年校外活动中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县青少年校外活动中心是差额拨款事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

为全县青少年学生提供安全文明健康的校外活动场所，开展丰富多彩、形式多样的青少年学生校外文学、艺术等文化教育活动，开办文化、艺体及各类兴趣培训班。培养各类艺术人才，全面推进素质教育。

（三）人员概况

剑阁县青少年活动中心总编制12名，其中事业编制12名。在职事业人员总数11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计320.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153.98万元，占47.98%；事业收入166.93万元，占50.02%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计286.85万元，其中：基本支出286.85万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

预算编制强化项目绩效目标，对申报的预算项目进行全 面梳理、加强审核，要求必须有具体目标、资金测算，对无 具体内容、无明细支出测算的，或绩效目标不易衡量的，一 律不予安排。在提高预算编制水平的基础上，通过完善项目立项、跟 踪执行流程、严控审批关卡、建立高效的信息系统及定期分 析、反馈预算执行情况等手段，进一步加强预算管理的事前、 事中、事后环节控制，大幅提高预算支出执行的工作效率和效益。

（二）结果应用情况

预算年度结束后，由绩效考核办公室牵头，集中开展单 位整体绩效评价。重点审查预算执行进度是否达标、部门主 要工作及绩效目标是否实现等，将绩效评价结果与部门年终 考核得分相结合。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心在财政资金的使用上，总体情况较好，从预算的编制、资金的使用到年终决算，都严格按照相关政策和要求执行;同时根据绩效评价结果，及时调整资金支出结构，并作为下一年度预算编制依据，更加科学合理安排预算。

（二）存在问题

一是部分绩效目标设置不够科学、合理，存在预期指标 值设置与完成值差距较大的情况；二是中心内部项目绩效评价机制、评价流程虽已形成，但尚未制度化；三是预算绩效管理工作人员专业能力需进一步提升。

（三）改进建议

1.进一步加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年 度制定的操作性强的指标，将符合当前预算绩效管理要求指 标汇编成库；二是建立指标更新机制，将指标体系建设与学 校发展规划、年度重点工作相结合，做到随时更新、完善。

2.强化绩效目标管理，建立动态管理机制。进一步提升 绩效目标前期编制水平，加强项目实施过程管控，建立绩效 目标动态管理机制。对于无法完成或前期目标设置不合理的 项目及时修正，动态掌握绩效目标的适时完成情况。

3.强化结果运用，增强绩效约束。为确保评价结果的有 效运用，发挥预算绩效管理的作用，我中心将从以下方面进行： 一是及时将绩效评价结果反馈部门，要求其根据绩效评价报 告反映的问题和提出的建议，进一步改进管理措施，提高管 理水平。二是将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依 据，优化资源配置。

4.健全预算绩效管理制度体系。通过制度体系的完善， 将预算绩效管理变成一项指令性、经常性、制度性的工作。 一是通过目标细化的方式，将部门工作重点转化为可量化 的，以绩效目标为主的绩效目标体系；二是按照预算编制、 执行、监督和评价“四位一体”的要求，建立以绩效结果为 导向，以制度建设为保障，以中心层面为监管主体、各股室为责任主体的绩效管理制度体系。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表