剑阁县商贸合作中心2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全县国内外贸易、外商投资和对外经济合作的政策措施，制订全县商务发展规划、计划并组织实施。

承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以剑阁县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

规划全县商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（二）2020年重点工作完成情况

今年以来，县商务经合局在县委、县政府的坚强领导下，在省市商务、经合主管部门的有力指导下，统筹推进常态化疫情防控和县域经济社会发展，全面落实决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的工作部署，扎实推进各项工作。

1、2020年主要工作成效

（1）商贸业态恢复发展，服务业指标稳步提升。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。全年服务业增加值预计实现60.4亿元，同比增长3.5%；社会消费品零售总额预计实现62.3亿元，同比增长1%；新增限上批零住餐企业4户、规上服务业企业3家；实现扶贫产品销售金额1.57亿元，其中东西扶贫协作销售金额达3253万元；全年固定资产投资预计完成5700万元，向上对接争取资金预计完成600万元；建成省级科技企业孵化器。

（2）外贸进出口稳步提升，成为县域经济新亮点。在全市外贸出口大幅度下降的情况下，我们狠抓外贸工作，逆势上扬，新增外贸企业3家，全县备案外贸企业达20家。高质量组织企业参加线上广交会、阿曼苏丹展销会、第三届进博会等，现场签约200余万美元意向合作协议。目前，我县外贸出口大幅增长，今年实现自营出口280.24万美元。

（3）电子商务工作扎实推进，消费扶贫成果突出。高质量建成国家级电子商务进农村综合示范项目，国家商务部综合评价考核位居全省同类前列。建成东西部扶贫协作电子商务中心，完成电商普及培训3000余人次，创建电商扶贫示范村6个。电商旅游扶贫获得国家部委、省、市领导的高度肯定。培育年销售额达亿元企业1家，开设扶贫产品销售专区专柜商超6个，建设扶贫产品营销中心1个。全国832平台系统数据显示扶贫产品采购金额737.9万元，完成目标任务382.63万元的193%。整治提升电商服务站点144个。全年完成扶贫产品销售1.57亿元。

（4）县委中心工作推进有力，拆迁任务圆满完成。根据《关于协助开展普安镇老汽车站片区棚户区改造项目国有土地上房屋征收摸底调查的函》的相关精神，我局迅速成立以局长周清炳为组长，副局长、县商贸中心主任刘三永为常务副组长的拆迁工作领导小组。2月25日率先对蜀北宾馆等四家企业的产权、资产状况、企业改制遗留问题等进行全面摸底调查并汇总上报县土地房屋征收中心。8月下旬，组织力量按照《补偿方案》经过多轮沟通与谈判，9月5日顺利完成四家商贸企业征收协议签订，10月25日全面完成房屋搬迁工作，得到县领导的高度赞扬。

（5）突出抓好驻村帮扶，脱贫攻坚成绩显著。始终把脱贫攻坚作为最大的政治任务，严格按照习近平总书记“四不摘”要求，紧盯“全国普查验收”目标，扎实推进脱贫攻坚“百日攻坚”行动，开展大排查、大整改，每月组织帮扶干部进村开展帮扶工作，确保了所有贫困户顺利通过全国普查验收，无任何问题反馈。我局被市委、市政府表彰为“脱贫攻坚先进集体”。

2、存在的主要问题

（1）全县批零住餐业和商贸服务业市场主体总量小，“两上”企业培育难度大。新成立企业规模偏小，企业营业收入偏低，运行质量不高，离入库标准差距较大。

（2）村级电商站点运营质量不佳。受产业发展、劳动力外流、基层电商人才缺乏、激励机制不健全、站点工作人员无经费补贴等因素影响，大部分村级站点运营困难，没有完全发挥电商站点功能。

二、机构设置

剑阁县商贸合作中心，属于一级独立核算的参照公务员法管理的事业单位。剑阁县商贸合作中心总编制11名，其中参公编制11名。2020年实际在职人员总数7人，其中行政人员4人，参公人员3人。固定资产总额25.10万元。

无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3119.44万元。与2019年2796.26相比，收、支总计各增加326.18万元，增长11.66%。主要变动原因是变动的主要原因是重点项目资金预算增加。

二、收入决算情况说明

2020年商贸合作中心本年收入合计783.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入783.63万元，占100%；2020年本年收入合计较2019年减少136.46万元，变动较大的主要原因是2020年减少项目专项资金及基本运转资金等预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年商贸合作中心本年支出合计1313.34万元，其中：基本支出101.79万元，占8.18%；项目支出1211.56万元，占91.82%；。2020年本年支出合计较2019年增加873.75万元，增长258.65%，变动的主要原因是重点项目支出；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3119.44万元。与2019年2796.26相比，收、支总计各增加326.18万元，增长11.66%，主要变动原因是变动的主要原因是重点项目资金预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年商贸合作中心本年支出合计1313.34万元，其中：基本支出101.79万元，占8.18%；项目支出1211.56万元，占91.82%；。2020年本年支出合计较2019年增加873.75万元，增长258.65%，变动的主要原因是重点项目支出

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1313.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2011301行政运行：支出决算为83.09万元，完成预算99.49%。

社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为9.8元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗:支出决算为4.90万万元，完成预算100%。

农林水支出2130599生产发展：支出决算数为12.94万元，结转137.06万元，主要是脱贫攻坚补短板综合财力补助资金。

商业服务业等支出2160299其他商业流通事务:支出决算数为1112.86万元，结转1502.00万元，属于中央财政电商进农村示范项目资金、电子商务销费扶贫项目资金和省级内贸流通项目资金。

商业服务业等支出2160699其他涉外发展服务:支出决算数为73.79万元，结转14.31万元。

住房改革支出2210201住房公积：支出决算为4.00万元，完成预算100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出2011301行政运行：支出决算为82.67万元，完成预算99.49%。

社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费: 支出决算为9.8元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗:支出决算为4.90万万元，完成预算100%。

农林水支出2130599生产发展：支出决算数为12.94万元，结转137.06万元，主要是脱贫攻坚补短板综合财力补助资金。

商业服务业等支出2160299其他商业流通事务:支出决算数为1112.86万元，结转1502.00万元，属于中央财政电商进农村示范项目资金、电子商务销费扶贫项目资金和省级内贸流通项目资金。

商业服务业等支出2160699其他涉外发展服务:支出决算数为73.79万元，结转14.31万元。

住房改革支出2210201住房公积：支出决算为4.00万元，完成预算100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出101.79万元，其中：

人员经费89.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费12.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.84万元，完成预算99.22%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.84万元，占99.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.84万元，完成预算99.22%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元，下降0.78%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待支出。其中：

国内公务接待支出2.84万元，主要用于全县商贸服务管理工作公务接待(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待55批次，470人次（不包括陪同人员），共计支出2.84万元，具体内容包括：上级督查督导、工作调研工作用餐及交通、住宿费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出83.09万元，比2019年89.74减少6.65万元，下降6.75%。主要原因是厉行节约，严控一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门未对2020年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率0。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看评价情况来看本单位将项目总体目标细化分解为具体的绩效目标展开实施，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据相关政策的要求和文件的指导，本单位遵从再不违背相关项目申报程序和管理办法的前提下，通过制定中长期项目规划，履行相应的项目程序，该项目年度计划数与任务数相符，同时符合经济社会发展需要和部门年度项目规划；在资金使用情况方面，严格按照预算资金实施项目。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县经济信息化和科学技术局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

部门自行组织项目绩效评价开展情况。

本部门未自行组织项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。事业运行（项）指事业单位的基本支出。

商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

10.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务支出。

其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指用于其他扶贫方面的支出，包括扶贫工作经费。

14.资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指用于除通信设备制造业、交通设备制造业等其他制造业方面的支出。

支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除地质灾害防治、森林草原防灾减灾等方面用于自然灾害救灾及恢复重建的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县经济信息化和科学技术局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县经济信息化和科学技术局是财政一级预算行政单位，无下属二级单位。局机关设11个内设机构，剑阁县经济动员办公室、实施西部大开发领导小组办公室、成果奖励办公室、生产力促进中心、民营经济工作领导小组办公室、节能监察中心设在我局，代县人民政府管理剑州中小企业融资担保服务公司。

（二）机构职能

1、贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术方针、政策和法律、法规；组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展的规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整发战略等有关工业经济的政策措施；拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展的规定并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。

2、负责拟订全县新型工业化发展、科技发展战略和规划，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略。

3、监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、规定并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题，承办年度工业经济目标责任考核。

4、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

5、负责全县企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施；指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6、负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7、负责全县工业、信息化和科技领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8、负责实施全县盐业行业管理工作，承担盐业专营管理工作、指导和协调等相关职责，组织实施盐产业政策。

9、负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，牵头制定工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。

10、对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全县企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全县中小企业发展的指导推进工作，组织有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

11、负责对全县工业企业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、电动汽车、生物医药、等战略性新兴产业规划、年度计划、政策措施并组织实施。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

12、贯彻执行国家有关民营经济发展方面的方针、政策和法律、法规，拟订全县促进民营经济发展的政策规定；制定全县民营经济发展工作目标，协调处理民营经济发展中的重大问题，通报民营经济发展情况，督促检查民营经济发展工作落实情况；指导全县民营经济发展工作。

13、统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

14、组织拟订高新技术产业发展规划、政策和措施，开展工业重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。负责组织高新技术企业、科技型中小企业申报和认定，推动企业科技创新能力建设。指导高新技术产业开发园区、基地的建设，对高新技术产业园区、基地的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。承担推进科技军民融合发展相关工作。

15、拟订全县科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，拟订促进产学研结合的政策措施，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进科技基础条件平台（基地)建设和科技资源开放共享。

16、编制全县重大科技专项方案并组织实施，组织协调全县重大基础研究、应用基础研究，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

17、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

至2020年12月末，我局人员编制40名，其中，行政编制22名，机关工勤人员和事业编制18名。实际在职人员45人，其中在编人员40人，包括行政人员22人，工勤人员4人，事业人员14人；聘用和借调人员5人。管理退休人员96人，遗属补助人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

剑阁县经济信息化和科学技术局2020年收入预算10799228.83元，其中：一般公共预算拨款收入6377925.83元，占59.06%；上年结转4421303元，占40.94%。

（二）部门财政资金支出情况

剑阁县经济信息化和科学技术局2020年支出预算10799228.83元，其中：基本支出5997925.83元，占55.54%；项目支出4801303元，占44.46%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、部门预算报送时间

（1）报送时效，我局做到了按县财政局部门预算编制要求的时间及时报送部门预算和项目绩效预算。

（2）编制质量，我局所编制的部门预算编制完整无漏项；预算编制准确，基础信息和科目使用准确，；预算编制规范，项目名称、绩效指标、项目内容说明等合符规范。

2.预算执行

（1）预算执行刚性，严格执行预算，执行中不调整预算项目。

（2）预算执行平衡，2020年度预算10799228.83元，年度预算支出10799228.83元，年度预算执行收支平衡，并圆满完成本部门任务和社会事业发展职能职责；人员支出部分按时间进度执行，年终没有出现政策规定外的硬缺口。

（3）部门决算编制和审查，2019年度部门决算做到了按时报送部门决算报表、帐表一致、决算数据真实准确。

（二）结果应用情况

审计监察。市、县纪检监察、财政、审计部门在对我局的不定期检查中，提出了一些值得引以重视的问题，特别是财务开支执行财经纪律和票据审核方面，我们也分别进行了整改。预算执行动态监控中，县财政局国库动态监控未发现我局有违规情况。

发现存在以下问题：

1、科技扶贫资金仅通过科技系统申请项目，资金渠道单一。申请主体主要为小微企业及专合组织，体量小，获得的资金补助小，科技带动不足，撬动能力有限。

2、项目实施单位管理薄弱，受地方条件限制，企业专业技术人才不足，相关服务机构缺乏，项目实施主要由企业及专合组织负责人一人经营管理和决策，项目实施过程主要由业主监管和控制，项目实施成效风险大，质量难以保障。

3、部分企业财务核算与管理不够规范、会计机构不健全。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）对2020年整体支出开展了绩效自评，全年基本支出保证了机关正常运行，项目支出保障了重点工作的开展，促进了全县工业、信息化、科技、能源等方面的稳步发展，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题

存在的问题主要是绩效评价工作规范化、制度化以及信息化程度低。

（三）改进建议

下一步改进措施：一是严格按照预算绩效管理要求，加强绩效管理学习与培训；二是建立健全绩效评价工作制度；三是研究规划绩效评价信息化工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表