中共剑阁县委组织部2020年度部门决算编制说明

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责全县各级基层党组织建设工作的政策研究和规划指导，负责指导开展党员发展、教育和队伍管理工作，负责开展新时期党的建设理论课题调研。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.负责全县老干部工作的宏观指导、政策制定、综合协调和督促检查，指导落实全县离休干部和副县级以上退休干部（不含职级晋升为副处级及以上的退休干部）的待遇、管理工作。负责县离退休老干部学习和活动阵地的建设、管理工作。

8.负责指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线、方针、政策及科学文化、专业知识和法律知识的学习。负责县直机关党的建设，分类指导县直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。负责审批县级各部门和直属企业、事业单位党总支及党支部的建立，党组织领导班子的组成，并负责其考核、培训工作。

9.统一管理县委机构编制委员会办公室。

10.负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，在市委组织部和县委的坚强领导下，全县组织工作坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会和省市县全会精神为指导，贯彻落实全国全省全市组织部长会议决策部署，紧扣中心大局、聚焦主责主业，全县组织工作稳中有进、实干有成，为推动县域经济社会发展迈上新台阶提供了坚强组织保证。

二、机构设置

剑阁县委组织部总编制数51名，其中：行政编制24名，参照公务员法管理事业人员编制8名，非参公事业编19名，中共剑阁县委组织部无下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3230.34万元，其中：当年收入3197.76万元，上年结转和结余32.58万元；支出总计3230.34万元，其中：当年支出2463.20万元，年末结转和结余767.14万元。与2019年相比，收入总计增加2298.54万元，增长246.68%，支出总计增加1531.39万元，增长164.35%。主要变动原因是人员增加及农林水支出大幅增加，导致经费增加。

图1

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3230.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3197.76万元，占98.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.58万元，占1.02%。

图2：

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2463.20万元，其中：基本支出702万元，占29.50%；项目支出1761.20万元，占70.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计3230.34万元，支出总计2463.20万元。与2019年相比，增加2298.54万元，增长246.68%，支出总计增加1531.39万元，增长164.35%。主要变动原因是人员增加及农林水支出大幅增加，导致经费增加。

图4：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2463.20万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1531.39万元，增长164.35%。主要变动原因是人员增加及农林水支出大幅增加，导致经费增加。

图5：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出755.41万元,占30.67%；社会保障和就业支出172.56万元，占7.00%；卫生健康支出28.38万元，占1.15%；农林水支出1482.99，占60.21%；住房保障支出23.86万元，占0.97%。

图6：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2463.20，完成预算77.03%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算为366.45万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为77.46万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为179.45万元，完成预算96.41%。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为132.05万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为115.80万元，完成预算91.88%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为56.77万元，完成预算99.76%。

6.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1482.98万元，完成预算68.94%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为23.86万元，完成预算99.920%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出702万元，其中：人员经费635.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费66.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.74万元，完成预算74.58%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，按规定按标准接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.5万元，占13.97%；公务接待费支出决算9.24万元，占86.03%。具体情况如下：

图7：

1.因公出国（境）经费支出0万元，我单位无因公出国（境）方面的开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年下降50%，主要原因是节约开支。。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于1辆公务汽车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.24万元，完成预算81.05%。公务接待费支出决算比2019年减少2.16万元，下降18.94%。主要原因是本年度我单位节约开支，接待任务减少。其中：

国内公务接待支出9.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待175批次，1500人次（不包括陪同人员），共计支出9.24万元，具体内容包括：接待省、市级上级部门工作检查及交流；扶贫工作相关公务接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年我单位无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，剑阁县委组织部机关运行经费支出635.20万元，比2019年增加140.90万元，增加28.50%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，剑阁县委组织部无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁县委组织部共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆.主要是用用于老干部服务中心开展离退休活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，剑阁县委组织部在年初预算编制阶段，组织对远程教育站点管理及维护、两新组织党建工作经费、80岁老党员定补、基层组织分类升级、党员培训教育经费、老干部春节重阳慰问费、老干部公用经费、老干部特需经费、老干部《晚霞》杂志费、六个一工作经费、党建扶贫经费、东西部协作扶贫人才交流培训等18项目开展了预算事前绩效评估，对上述项目编制了绩效目标，预年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

剑阁县委组织部按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位将项目总体目标细化分解为具体的绩效目标展开实施，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据相关政策的要求和文件的指导，本单位遵从再不违背相关项目申报程序和管理办法的前提下，通过制定中长期项目规划，履行相应的项目程序，该项目年度计划数与任务数相符，同时符合经济社会发展需要和部门年度项目规划；在资金使用情况方面，严格按照预算资金实施项目；项目整体施工进度良好，严格按照合同的工期和要求完成项目的实施，项目的实施增强了人民的幸福感，提高了生活质量，有利于促进社会经济良好发展，取得较好的社会效益。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映组织对远程教育站点管理及维护、老干部体检费、农村党支部书记及后备干部培训费、老干部春节重阳慰问费、东西部协作扶贫人才交流培训项目等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（1）远程教育站点管理及维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。安全工作项目绩效目标完成情况综述。完成预算的100%。

（2）老干部体检费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.1万元，执行数为22.1万元，完成预算的100%。

（3）农村党支部书记及后备干部培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

（4）老干部春节重阳慰问费目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.68万元，执行数为17.68万元，完成预算的100%。

（5）东西部协作扶贫人才交流培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。

2．部门开展绩效评价结果

（1）本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县委组织部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

（2）本单位自行组织对东西部协作扶贫人才交流培训项目开展了绩效评价，《东西部协作扶贫人才交流培训项目2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指用于中国共产党组织部门的事务支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指部机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部机关所属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：用于扶贫方面的支出。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入组织部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 附件

附件1

中共剑阁县委组织部

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我部年末独立编制机构数1个，无下属预算单位。

（二）机构职能

贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责全县各级基层党组织建设工作的政策研究和规划指导，负责指导开展党员发展、教育和队伍管理工作，负责开展新时期党的建设理论课题调研。

2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全县公务员工作。牵头组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导公务员绩效管理工作。

4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.负责全县老干部工作的宏观指导、政策制定、综合协调和督促检查，指导落实全县离休干部和副县级以上退休干部（不含职级晋升为副处级及以上的退休干部）的待遇、管理工作。负责县离退休老干部学习和活动阵地的建设、管理工作。

8.负责指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线、方针、政策及科学文化、专业知识和法律知识的学习。负责县直机关党的建设，分类指导县直机关及有关单位机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。负责审批县级各部门和直属企业、事业单位党总支及党支部的建立，党组织领导班子的组成，并负责其考核、培训工作。

9.统一管理县委机构编制委员会办公室。

10.负责全县非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

11.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

剑阁县委组织部总编制数68名，其中：行政编制24名，参照公务员法管理事业人员编制8名，非参公事业编19名，离退休人员0人，退休人员17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

一般公共服务支出755.41万元,占30.67%；社会保障和就业支出172.56万元，占7.00%；卫生健康支出28.38万元，占1.15%；农林水支出1482.99，占60.21%；住房保障支出23.86万元，占0.97%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计2463.20万元，其中：基本支出702万元，占29.50%；项目支出1761.20万元，占70.50%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、我部前期设计绩效评价指标体系。着重核查“三公”经费及资金管理，内部控制制度等情况。对绩效考评进行分析，从而编制综合报告。

2、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费支出，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证了部门整体支出的规范化、制度化。

3、严格财务管理制度。制定了财务、办公用品购置、公务接待、会务等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行，严格遵守财经纪律做到了无违规违纪行为。

（二）结果应用情况

本单位自评质量较高，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《剑阁县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用，及时对存在的问题进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我部预算完成情况良好，无违规违纪行为，我部严守财经纪律科学调配合理安排，达到财政资金取之于民用之于民，服务对象满意度较高。

（二）存在问题

我县支付业务任务重，全县财政资金都通过大平台支付，财政支付进度还有待提高。

（三）改进建议

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金出现不足或结余，同时加强财务管理，提高财务支付进度。

附件2

中共剑阁县委组织部

关于2020年东西部扶贫项目绩效自评的

报   告

一、项目完成情况

（一）资金到位情况。根据剑阁县财政局、剑阁县发展和改革局关于下达2020年东西部扶贫协助专项资金的通知（剑财预【2020】2号）文件安排，我部于2020年12月31日前到位资金200万元，用于扶贫干部学习培训。

（二）资金使用情况。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真做好浙广东西部扶贫协作干部交流等工作，加强与浙江省丽水市莲都区的干部人才交流协作，促进干部人才观念互通、思路互动、技术互学、作风互鉴，全面深化干部挂职锻炼、干部人才培训、基层干部跟班学习等工作，2020年完成培训党政干部232人次,基层干部跟班学习或集中培训80人次。使用资金200万元，结余0万元。

二、存在的困难和问题

一是资金有限，不能使更多的扶贫干部参加培训。

二是参加培训的干部，虽然提升了自身的综合素质及业务能力，但还需加强巩固，把所学知识、经验，结合本单位、本地区实际，以学促干，把理论知识转化为做好剑阁事业的实践能力，推动相关工作再上新台阶。

三、下一步工作计划

（一）让更多的扶贫干部参加培训，让他们开拓视野、增长见识，学习先进理念和工作方法，进一步提升党政领导干部的综合素质和业务能力，更好地解决脱贫攻坚工作中遇到的各种困难和问题。

（二）要保证参与培训的干部学以致用，指导实践，把学到的思路、经验和方法，切实转化为抓实基层基础、打赢脱贫攻坚的有力举措，更好地推动本地发展。

2020年东西部扶贫项目绩效自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表