剑阁县统计局2020年度部门决算编制说明

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

剑阁县统计局的主要职能职责是贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草地方统计规章草案，制订全县统计规划以及地方统计制度统计标准，审批乡镇、县级各部门的地方统计调查项目以及涉外统计调査机构和项目，组织领导和协调全县筑计工作，确保统计数据真实、准确、及时。二是建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督全县国民经济核算工作。三是组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人ロ、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领城实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。四是组织实施人口、经济、农业等普査和重大国情国力专项调査，组织实施全县投入产出调査。五是建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级各部门和企事业单位重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。六是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。七是会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全县统计专业人オ队伍建设，开展统计交流与合作。八是组织制订全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县级各部门统计信息共享制度，指导地方统计信息化建设。九是承担县政府公布的有关审批事项。十是承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，我局在县委县政府的领导下，在市局的关心指导下，紧紧围绕全县经济工作目标和统计重点工作，努力提升统计能力、统计数据质量和政府统计公信力，较好地完成了各项工作任务。一是全县主要经济指标稳中趋好，全面完成了县委县政府下达的各项目标任务;二是圆满完成第七次全国人口普查登记录入工作；三是加强预警预测，不断提升了统计服务水平;四是强化措施，扎实推进统计体制管理改革；五是完成乡村振兴统计数据录入审核工作。

二、机构设置

我局是县政府组成部门，单位性质为行政单位，实行财政全额预算，执行行政单位会计制度，级别为正科级，下属二级单位二个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入733.65万元、支出407.48万元。与2019年相比，收入总计增加403.15万元，增长121.98%，支出总计增加76.98万元，增长23.29%。主要变动原因是支出增加了第七次全国人口普查经费及增加了乡镇“两员”补贴。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计733.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入733.65万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计407.48万元，其中：基本支出255.69万元，占62.75%；项目支出151.80万元，占37.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入733.65万元、支出407.48万元。与2019年相比，收入总计增加403.15万元，增长121.98%，支出总计增加76.98万元，增长23.29%。主要变动原因是支出增加了第七次全国人口普查经费及增加了乡镇“两员”补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出407.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加76.98万元，增长23.29%。主要变动原因是支出增加了第七次全国人口普查经费及增加了乡镇“两员”补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出407.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出363.01万元，占89.09%;社会保障和就业（类）支出22.65万元，占5.55%；医疗卫生（类）支出11.32万元，占2.78%；农林水（类）支出1.50万元，占0.37%，住房保障（类）支出9.0万元，占2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为407.48万元，完成预算59.34%。其中：

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):支出决算为152.6万元，完成预算93.93％。

2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普査(项):支出决算为145.30万元，完成预算31.86％。

3、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项):支出决算为5万元，完成预算100％。

4、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):支出决算为60.12万元，完成预算95.16％。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为22.65万元，完成预算92.83％。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.32万元，完成预算100％。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1.50万元，完成预算100％。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9万元，完成预算92.02%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出255.7万元，其中：

人员经费240.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支。

公用经费15.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.63万元，完成预算97.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算2.63万元，占97.41%。具体情况如下：

1、公务接待费支出2.63万元，完成预算97.41%。公务接待费支出决算比2019年增加1.43万元，增长119.17%。主要原因是第七次全国人口普查试点登记和正式登记数据采集上级督查增多。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次，206人次（不包括陪同人员），共计支出2.63万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制中没有绩效评估任务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020年8月通过政府集中采购人口普查PAD“手持终端设备”140套，中标单位广元市旺诚科技有限公司，中标价格24.8万元，2020年已支付23.56万元，下余1.24万元作为质保金，一年以后确保购买的全套设备无质量问题，再进行支付。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁县统计局无国有资产占有情况。

（三）机关运行经费执行情况

2020年剑阁县统计局的机关运行经费为15.17万元，比2019年增加 1.1万元，增长7.8%。主要原因是单位人员增加。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普査(项)指反映统计部门开展人口普査、经济普査、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

6、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)信息事务(项)指反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险费制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，接国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

13、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务接待费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县统计局为正科级单位，内设5股1室2中心，分别是办公室、政策法规股（剑阁县统计执法监督大队）、综合统计与国民经济核算股、农村经济统计管理股、工交商贸统计股、固定资产投资股、剑阁县普查中心（参公事业单位）、剑阁县统计信息中心（全额拨款事业单位）。

（二）机构职能

1、贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草统计政策规定，制订全县统计规划以及地方统计制度、统计标准，审批乡镇、县级部门的地方统计调查项目以及涉外统计调查机构和项目，组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；

2、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度，核算全县地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督乡镇国民经济核算工作；

3、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及企业创新、能源、投资、人口、收入、科技、文化、健康服务、就业失业、社会发展基本情况、环境基本状况、城镇化率等领域的统计调查，建立全县经济社会发展、转型升级监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料；

4、组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全县投入产出调查；

5、建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对乡镇、县级部门、企业重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设；

6、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；

7、协助上级有关部门组织管理全县统计专业资格考试和职务评聘工作，指导全县统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作；

8、组织制订乡镇、县级部门、企业统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，建立健全县级部门统计信息共享制度，指导全县统计信息化建设；

9、承担县政府公布的有关审批事项；

10、承办县委县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

剑阁县统计局共有编制26人，其中行政编制9人，机关工勤编制1人，参公事业编制6人，事业编制10人。年末实际在岗人员25人，其中行政人员11人，参公事业人员6人（含机关工勤1人），事业人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

截止2020年12月31日止，我局共收到县财政预算资金共计733.65万元。其中：统计行政运行经费162.47万元，事业运行经费63.18万元，社会保障和就业经费24.39万元，行政事业单位医疗经费11.33万元，住房保障经费9.78万元，扶贫工作经费1.5万元，统计信息事务5万元，第七次全国人口普查经费456万元（含“两员”补助经费306万元）。已到账733.65万元，到位率100%。

（二）部门财政资金支出情况

截至目前，各项资金已支出733.65万元，执行率100%。支出情况如下：

1、工资福利支出240.53万元。其中：基本工资和津补贴152.90万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.65万元，职工基本医疗保险缴费12.24万元，其他社会保障缴费0.95万元，住房公积金9万元，其他工资福利支出42.79万元。

2、商品和服务支出182.12万元。其中：办公费57.98万元，印刷费69.69万元，水电费1.25万元，差旅费28.98万元，维修费5万元，会议费8.89万元，培训费5万元，公务接待费2.63万元，其他商品和服务支出2.70万元。

3、第七次全国人口普查“两员”补助经费306万元。

4、全县统计网络信息建设维护费5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

县统计局财务制度健全，出纳、会计岗位分设，制定了财务管理制度、内部监控制度，坚持一支笔审批制，根据实际发生的业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿。

普查经费支出计划安排经县统计局党组讨论确定，经费使用严格按照县统计局《财务管理制度》、《财务管理办法》和其他相关规定执行。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高了资金使用效益。

（二）结果应用情况

认真贯彻执行了国家统计工作的方针、政策和法律法规，完成劳动工资等业务调查任务；组织开展了第七次全国人口普查及相关专项调查；为制定政策、编制国民经济和社会发展规划提供了统计资料，对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计监测；为县委、县政府及相关部门提供统计信息及咨询建议。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年剑阁县统计局部门整体支出绩效目标完成较好，基本上都达到了预期指标。在项目支出绩效管理方面，主要开展了第七次全国人口普查，重点抓了以下几方面的工作：

1、大会动员

2、组建机构

（1）成立剑阁县人民政府第七次全国人口普查领导小组；

（2）抽调人员组成县人口普查办公室；

（3）乡镇、部门组建普查机构。

3、选聘“两员”（普查指导员、普查员）。

4、开展第七次全国人口普查综合业务培训。

5、购置PAD等普查设备。

6、印刷文件、表册、培训资料、宣传资料等。

7、召开联席会。

8、开展街头、电视广播、彩铃、发放宣传画、悬挂标语等多种形式宣传活动。

9、全县人口普查试点登记及业务培训。

10、开展小区地图绘制等业务培训。并要求各乡镇认真划分普查区及小区、绘制普查区电子地图。

11、开展清查摸底业务培训、组织全县进行清查摸底。

12、认真开展现场登记并按时点要求完成一系列工作任务。

13、及时审核并修改相关错误。

14、迎接省、市检查人口普查工作。

我局对2020年度整体经费支出情况绩效一级指标、二级指标、三级指标开展了绩效自评，预算资金执行率100%，自评得分96分。其中预算编制30分，实得分29分；预算执行30分，实得分29分；完成结果20分，实得分19分；绩效结果应用10分，实得分10分；自评质量10分，实得分9分。

（二）存在问题

我局根据县财政预算资金，把资金主要用于人口普查业务培训、购置办公用品、支付普查员和普查指导员开展普查期间的补助等开支，为我县的第七次全国人口普查的顺利完成打下了坚实的基础。我局认为，人口普查总的支出是好的，并能较好的完成人口普查的预定目标。但由于第七次全国人口普查涉及全县67万人口，工作量大，采集录入过程中时间紧、任务重，个别乡镇录入质量不高，核实性错误较多。

（三）改进建议

1、进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、在今后的工作中，我局将继续保持勤俭节约的优良工作作风，努力节约开支，充分利用有限的资金，加大今后普查的培训力度，提高业务水平，调动全县普查工作人员的积极性，创造性开展工作，高质量地完成今后各项普查工作任务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表