剑阁县元山镇人民政府2020年度部门决算编制说明

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1.党的建设全面加强

①全面规范党组织建设。深入学习贯彻党的十九大精神、十九届四中、五中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“党内法规大学习、对标对表找差距、巩固提升补短板”活动，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，有序推进村级建制调整改革和村“两委”换届工作，推行书记主任全覆盖“一肩挑”，常态化开展“三会一课”“农民夜校”“干群讲学堂”等学习活动；全面规范基层组织建设，结合优秀农民工定向回引培养工作,全年新发展党员11名，其中7名为优秀农民工，转正党员10名，保证每个支部皆有两名以优秀农民工为主的后备干部，为基层党组织注入新鲜血液。

②加强党风廉政建设。一是实施“4321”精准监督，建立“三张清单”，执行“四责协同”、廉政风险“联防联控”、纪检监察“三公三化”，健全重要权利事项风险清单，规范行权流程，建立健全党委主体责任台账，党委书记第一责任人台账，纪委监督责任台账，党委班子成员“一岗双责”台账。二是做实“以案促改”促政治生态修复，以刘亚洲、向永东严重违纪违法案“以案促改”为抓手，严实开展“七大专项整治”活动，同步开展示范教育和警示教育，常态通报纪检监察微信公众号上典型违纪违法案例，以案明纪、以案说法，增强我镇党员干部党纪和法纪观念，全年全镇共组织集体学习18次，参与学习人员900余人次。三是坚持以纠正整治形式主义和官僚主义为主线，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐和落实容错纠错机制，激发干部担当作为，坚持抓早抓小，采取“四种形态”批评教育、提醒谈话16人次，党内轻处分4人次。

③深化作风效能建设。一是严格坚持“谁主管、谁负责”的原则，建立作风巡查、日常监督、作风效能评议常态机制，大力整治“慵懒散浮拖”等行为。二是持续开展“作风纪律深化年”活动，聘请作风效能监督员9名、村级义务监督员29名，组建纪检小分队，不定期对场镇单位、镇内设站所、村两委围绕中央、省市县委及镇党委重要决策部署进行明察暗访，开展“百姓问廉”活动，切实解决群众的堵点、痛点、难点，让党员干部的纪律作风、服务能力晒下阳光下。三是按照“转职能、转作风、转方式”的要求，大力推行和完善首遇责任制、全力打造“廉洁型、学习型、服务型、创新型”政府。四是开展镇村干部“双向评议”活动，双向评优打分，进一步找差距、抓整改，着力解决当前作风建设中存在的突出问题。

2.脱贫攻坚决战决胜

①持续加强动态管理。一是按要求完成了2019年库信息核实核准工作，全镇共核实修改错误信息6110条；二是建立了受疫情影响贫困户产业发展需求、外出务工意愿及就业服务需求信息采集台账，并逐户落实了相关措施，确保贫困群众稳定增收；三是完成了贫困户、边缘户全覆盖情况自查摸底工作，共摸排1249户（含边缘户37户）农户，全面掌握2020年脱贫巩固提升路径。

②抓实抓细问题清零。一是积极开展2020年返贫预警阻击工作，全镇共有脱贫不稳定户23户、边缘易致贫户37户，均已落实相关帮扶措施完成销号。二是认真开展“问题清零”整改工作，明确了四级包村责任，所有问题整改清零已全面完成。三是对全镇2019年末的1211户贫困户的基本情况进行了全面的清查摸底，对22个行政村普查信息进行了填报和核实，圆满完成国家脱贫攻坚普查工作。

③切实加强驻村帮扶。一是通过《元山镇驻村帮扶力量日常管理办法》，严格第一书记、工作队员及农技员考勤管理，同时管好用好驻村帮扶工作经费，切实为驻村帮扶提供必要保障。二是因户施策，制定帮扶措施，通过清查摸底，摸清帮扶贫困户户情，分户制定针对性的帮扶方案，并充分发挥“第一书记”工作成效，引导参与村级党组织建设、惠农惠民政策的落实，解决群众之所急。三是积极开展各类政策宣讲活动，充分发挥驻村工作队职责，结合各村实际，切实担当起宣传员，积极主动与村组党支部密切配合，做好宣传并组织学习。

④全力推动稳定就业。2020年我镇开发151个公益性岗位，其中128名贫困户通过在家劳动人均增收3600元，使贫困户通过自身劳动获得劳务收入，增强了贫困户脱贫的稳定性和长效性。同时，按照县级部门要求，对16-60周岁有劳动能力的建档立卡贫困劳动人口，建立“一库五名单”，全面摸清全镇劳动力转移就业基本信息，对符合劳动要求的贫困户，建立就业扶贫车间，深入开展东西部扶贫协作定点劳务输出。迄今已稳定保障30余人交替持续在车间就业，实现了年人均增收550余元。

3.产业发展提质增效

大力外引内扶新型农业经营主体，引进5家龙头企业落地发展，“深圳中谷元农业”发展万亩柑橘产业，“中化农业”携手新鑫农业专业合作社发展万亩优质粮油业，“绵阳汉唐农业”发展2000亩循环种养业，嘉乡源畜牧有限公司投资3000万元建设年出栏2000头肉牛养殖场，广元浩蓬农业养殖有限公司投资1500万元在石楼村建设现代农业种养循环基地。与“上海三清公司”“剑阁巨星”等2家企业达成投资意向发展碳基生态循环农业。因势利导，回引28位在外成功人士返乡创业，发展壮大新鑫农业、粮丰中药材等农民专业合作社32个，培育扶持海山家庭农场、瑞盛果蔬家庭农场等家庭农场25个。创建省级专业合作社2家，国家级示范家庭农场1个，市级家庭农场2家，为元山的经济发展带来新的生机与活力。

4.项目投资成果显著

大力推进项目投资大比武，截至11月底，完成固定资产投资6005万元，预计全年完成8300万元，超额完成年度目标任务。一是新签项目遍地开花。深圳中谷农业科技有限公司在盘石、粮丰、七一、白坝爱国等村新建优质柑橘2000亩，带动贫困户230户375人参与建园。二是投资“新血液”接踵而至。上海三清公司、剑阁巨星等3家企业达成投资意向发展碳基生态循环农业，炭基农业招商项目成功落地。从新疆引进黄牛种养示范基地建设完成，投资3250万元；剑阁巨星新建普同养殖基地基本建成，完成投资1500万元；从绵阳引进奇康牧业有限公司，在鱼岭村建成绿色种植循环经济示范基地，投资5373万元。三是全程跟踪服务。按照“一核两带三基地”的产业格局，坚持“项目跟着产业走”，不断加大水利、电力、道路等基础设施建设，进一步优化投资环境。

5.环境保护持续深入

一是坚持“首抓治标、重在治本”的思路，进村入户逐一排查污染源及污染隐患，制定具体整治方案，对垃圾转运点、背弯死角、河道等重点区域进行大整治。二是入户排查生活污水处理设施、畜禽养殖场（户）粪污处理设施及其他污染源，建立“三张表格”台账，推进问题整改。三是制作《元山镇农村人居环境整治倡议书》，入户开展环保政策宣讲，进一步增强群众环保意识。四是常态化开展西河流域水环境治理，成立镇村联动环保巡逻队伍，对全镇区域内的河道进行巡护，确保环境治理不留死角。五是制定“红黑榜”奖惩制度，对各村整治工作情况进行评比打分，纳入年终考核，健全常态化治理机制。

6.社会民生持续改善

①基础设施更趋健全。一是2020年新实施石楼村2.3公里、盘石村1.9公里村组道路建设，道路养护和清杂理乱工作常态化开展。二是新建铁炉村、柳河村、白坝村、松岭村提灌站4个，对65公里农灌渠进行了维护疏通。三是进一步推进辖区内老旧电网改造升级，创新“三级电管员”制度，确保用电安全。四是加强辖区内气网改造，新改造延伸天然气管道2300余米。

②公共服务更趋完善。一是加强城乡低保规范化管理，进一步完善低保申请、入户调查、民主评议、审核审批等工作环节和程序，并认真开展农村低保清理工作。二是加强“五保”“孤儿”供养，分散供养163人，集中供养14人，其中新增五保5人。三是加强基层政权建设，圆满完成村建制改革调整，原22个村（社区）合并为11个村（社区），加强班子建设、制度建设和“四务”管理，全力做好改革“后半篇文章”。

③科文卫体事业全面发展。一是文化活动常态化开展，“我的中国梦—送文化活动进万家”龙狮舞在元山场巡回演出，“三项教育”常态开展，全年开展篮球友谊赛、庆重阳节、法制宣传等文艺活动共计100余场次。二是不断加强文物保护和文化市场监管工作，每月对文物景点进行安全巡查，文化市场健康有序发展，城乡群众精神文化生活丰富多样，文明新风有效树立。

7.社会大局和谐稳定

①综治维稳有效推进。召开8次党政专题研究政法综治工作会议，5次综治委成员会议，2次全镇性的政法综治大会，为全镇政法综治工作的扎实有效开展奠定了基础。同时，元山镇司法所为群众提供法律咨询215人次，发放书籍等宣传资料2000余份，举办法律知识讲座3场次，并协助办理诉讼和非诉讼案件和代写法律文书，为当事人避免和挽回经济损失10余万元，共调处各类矛盾纠纷216起，调处成功210起，调处率98%以上。

②消防安全不留死角。对辖区内小超市、酒店、学校、寺庙等人员密集场所、易燃易爆单位的火灾隐患整改工作，并组织镇安办、市场监管所、专职消防中队共检查9次，累计共检查重点单位、行业200余次，发放隐患整改通知书200余份。根据元山消防设备实际情况，我镇举行购买消防设备“众筹”活动，众筹资金共计47万元，有效保障了我镇消防设备的完善和消防安全工作的开展。

③安全生产真抓实管。一是全面落实安全生产责任制，与各村、镇直各机关单位签定了2020年安全生产目标责任书，进一步明确了各有关单位、各村、各生产经营企业的责任制。二是狠抓重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理，市场监管所和镇安办联合对辖区餐饮行业以及学校食堂进行了安全检查7次，对存在卫生条件不达标、无进货台账的餐馆下达了整改通知书38份。三是认真抓好安全生产的宣传教育工作，通过宣传车、村级微信群、“村村通”广播，进行安全生产知识宣讲，有效提高干群安全生产意识，避免安全生产事故的发生。

8.抓实抓细疫情防控

①落实防疫要求，细化责任分工。始终将中央“疫情就是命令，防控就是责任，各级主要领导靠前指挥”指示精神和世忠县长强调疫情防控工作要“找得准，管得住、服好务”的工作要求，贯穿全镇防控工作全过程。坚持以“严、准、快”的指导思想，迅速建立一个指挥部加十个工作组的组织指挥体系，和基层社会治理加行业部门联动的联防联控机制，严明党员干部疫情防控“十个严查”的纪律要求，全面落实镇村组户四级网格化全覆盖防控责任，通过全镇上下共同努力，现无疑似病例和确诊病例发生。

②细化排查方式，精准防控对象。全镇开展地毯式排查所有在外务工返乡人员4695人，其中从湖北武汉或途径湖北武汉返乡来乡105人，密切接触者282人，全面落实居家监管责任373人，有效掌握流动人口基数，切实增强镇村两级疫情防控预判性。全镇共设置连接外市交通卡口8个，严格落实四查一登三转措施，明确行业部门疫情防控职责要求，共开展医疗巡诊、道路交通盘查、治安巡逻、市场监管检查等专项检查312次，共检查车次5275辆，排查人次15396人，核查通讯数据2214人，查出湖北及高危疫区外出返乡11人，依法开展治安训诫7人，依法取缔婚丧嫁娶等聚集性宴席活动126次，1355桌。

二、机构设置

剑阁县元山镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1360.12万元。与2019年相比，收、支总计各减少73.23万元，下降5.11%。主要变动原因是2020年项目资金减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1360.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1196.69万元，占87.98%；年初结转和结余155.43万元，占11.43%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1360.12万元，其中：基本支出967.72万元，占71.15%；项目支出247.3万元，占18.18%；年末结转和结余145.1万元，占10.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1360.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少73.23万元，下降5.11%。主要变动原因是2020年项目资金减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1215.02万元，占本年支出合计的89.33%，年末结转和结余145.10万元，占10.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少62.89万元，下降4.92%。主要变动原因是2020年项目资金减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1215.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出440.24万元，占36.23%；文化体育与传媒支出（类）23.78万元，占1.96%；社会保障和就业（类）支出73.38万元，占6.04%；卫生健康支出49.97万元，占4.11%；城乡社区支出87.78万元，占7.22%；农林水支出493.73万元，占40.64%；资源勘探信息等支出16.09万元，占1.32%；住房保障支出22.06万元，占1.82%；抗疫特别国债安排的支出8.00万元，占0.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1215.02万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）一般行政事务（款）行政运行（项）:支出决算为440.24万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出（类）文化事务（款）行政运行（项）:支出决算为23.78万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为73.38万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）:支出决算为49.97万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为87.78万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为493.73万元，完成预算100%。

7.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）:支出决算为16.09万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.06万元，完成预算100%。

9.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）:支出决算为8.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出965.7万元，其中：

人员经费794.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费171.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.61万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.61万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。

3.公务接待费支出5.61万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，1301人次（不包括陪同人员），共计支出5.61万元，具体内容包括：接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。其中：

其他国内公务接待支出5.61万元，主要用于接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出8万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，剑阁县元山镇人民政府机关运行经费支出171.16万元，比2019年减少21.22万元，下降11.03%。主要原因是机关厉行节约，严格控制经费支出，行政运行成本降低。

（二）政府采购支出情况

2020年，剑阁县元山镇人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁县元山镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。自评得分 96分。存在的问题：一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素；三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“垃圾清运及处置费”、“疫情防控工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）垃圾清运项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了场镇及其周边垃圾及时清理、转运，确保了居民生活工作环境干净整洁，达到环保指标，改善了集镇及周边居民的居住环境，提高了场镇居民的日常保洁意识。发现的主要问题：垃圾收集量大，预算经费不足，存在超支现象，尤其是城乡环卫垃圾处置费超支严重，远远超出预算标准。整改措施：厉行节约，提高群众的垃圾分类意识，加强对有害垃圾、白色垃圾的处置，严格按照《预算法》的规定执行预算，控制开支数量。

（2）疫情防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，在我镇全体干部和全镇人民的共同努力下，我镇为人民群众提供安全和宜居生活环境，有利于经济的可持续发展，有效地扼制了新冠肺炎疫情，保证了全镇人民的生命财产安全。发现的主要问题：因特殊时期，防疫物资紧缺，购买物资的价格都偏高，且防疫物资紧缺，未能严格执行政府采购程序。下一步改进措施：在以后的过程中，我镇将严格按照政府采购程序采购物资。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称					垃圾清运及处置费
预算单位					剑阁县元山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:				10		执行数:	10
	其中-财政拨款:				10		其中-财政拨款:	10
	其它资金:				0		其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标						实际完成目标
	保障场镇及其周边垃圾及时清理、转运，确保居民生活工作环境干净整洁						有效完成全年垃圾清运，保障了场镇及周边的环境
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标		场镇及周边垃圾清运		185车	185车
	项目完成指标		质量指标		场镇及周边垃圾清运		≥100%	≥100%
	项目完成指标		时效指标		完成时间		2020年12月底前	2020年12月底前
	项目完成指标		成本指标		场镇及周边垃圾清运		550元/车	550元/车
	效益指标		社会效益指标		场镇及周边垃圾清运		保障场镇及周边环境整洁	保障场镇及周边环境整洁，生活环境大大改善
	满意度指标		满意度指标		群众满意度		≥95%	≥95%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称				疫情防控项目
预算单位				剑阁县元山镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:			8		执行数:			8
	其中-财政拨款:			8		其中-财政拨款:			8
	其它资金:					其它资金:
年度目标完成情况	预期目标					实际完成目标
	购买新冠疫情防疫物资、建立防控卡点、加大防疫宣传					提供了安全和宜居生活环境、保证了人民群众生命财产安全
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标		三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		购买防控物资		口罩2万个、测温枪10个、消毒液2000斤、宣传标语150幅等			口罩2万个、测温枪10个、消毒液2000斤、宣传标语150幅等
	项目完成指标	时效指标		完成时间		2020.12			2020.12
	项目完成指标	成本指标		控制在预算内		不突破预算			8
	效益指标	社会效益		有效防控新冠疫情		达到目的			效果良好
	满意度指标	满意度指标		满意度		95%			95%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县元山镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对元山镇“垃圾清运及处置费”、“疫情防控工作经费”等2个项目开展了绩效评价，《元山镇垃圾清运及处置费项目2020年绩效评价报告》及《元山镇疫情防控工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务: 2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行指行政单位的基本支出；20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、教育: 2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

11、文化旅游体育与传媒: 2070101行政运行指行政单位的基本支出；2070109群众文化指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等；2070401行政运行指行政单位的基本支出；2070402一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2070406电影指电影制片、发行、放映等方面的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县元山镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县元山镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

剑阁县元山镇人民政府总编制67名，其中行政编制28名，参公编制0名，事业编制36名，工勤编制3名。在职人员总数75人，其中行政人员24人，参公人员0人，事业人员48人，工勤人员3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

剑阁县元山镇人民政府2020年收入预算1360.12万元，其中：上年结转155.43万元，占11.43%；一般公共预算拨款收入1196.69万元，占87.98%；政府性基金预算财政拨款收入8.00万元，占0.59%。

（二）部门财政资金支出情况

剑阁县元山镇人民政府2020年支出预算1360.12万元，其中：基本支出967.72万元，占71.15%；项目支出247.3元，占18.18%；年末结转和结余145.10万元，占10.67%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照综合预算的原则，剑阁县元山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出及灾害防治及应急管理支出。20120年本年收入合计1360.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1196.69万元，占87.98%；年初结转和结余155.43万元，占11.43%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.59%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。2020年本年支出合计1360.12万元，其中：基本支出967.72万元，占71.15%；项目支出247.3元，占18.18%；年末结转和结余145.10万元，占10.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）专项预算管理

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况

通过对本部门2020年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2021年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

（三）改进建议

一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

2020年部门整体支出绩效评价得分表

附件2

元山镇2020年垃圾清运及转运项目支出

绩效评价报告

一、项目概况 

（一）项目资金申报及审批情况

我镇2020年垃圾清运及转运项目预算资金8万元，针对我镇城乡环卫垃圾清运及处置的实际情况，严格按照资金用途在大平台申报，按照资金专项管理办法对支出的每一笔资金都严格审批，专款专用。

（二）项目绩效目标

按规定使用好环保专项资金，按照财政部统一部署要求，加强对资金的日常监管和重点防控。垃圾清运及转运项目资金主要用于保障场镇及其周边垃圾及时清理、转运，确保居民生活工作环境干净整洁。

（三）项目资金申报相符性

我镇垃圾清运及转运项目资金申报内容与具体实施内容相符，申报目标根据实际情况填写，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位情况。我镇2020年垃圾清运及转运项目资金计划8万元，该资金来源于财政预算，该资金于2020年1月份到位，我镇于2020年12月份支付完毕，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用情况。垃圾清运及转运项目资金主要用于我镇场镇及其周边垃圾及时清理、转运开支，包括垃圾清理、转运过程中产生的人工费、机械费等支出，该资金已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我镇严格遵守垃圾清运及转运项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，严控资金审批流程，做到专款专用，严防疫情发生。在账务处理方面，财政所按时做账，严格按照当月账务当月处理的原则，最迟不超过下月上旬，账务处理严格按照会计准则进行会计分录的处理，做到了规范会计核算。

（三）项目组织实施情况

针对我镇村社较多，垃圾量大，城乡环卫工作任务重的实际情况，我镇党委政府高度重视，成立了城乡环卫工作领导小组，党委书记、镇长任组长，分管副镇长为副组长，其他党委成员、各站所负责人为成员，全体镇村干部全面参与。领导小组下设办公室由村建环卫中心主任王贤成同志负责对环卫工作情况的收集、汇总、上报。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

使用资金共计10万元整，通过项目实施，保障了场镇及其周边垃圾及时清理、转运，确保了居民生活工作环境干净整洁，达到环保指标，改善了集镇及周边居民的居住环境，提高了场镇居民的日常保洁意识。

（二）项目效益情况

在我镇全体干部和全镇人民的共同努力下，我镇为人民群众提供了干净、整洁、宜居的生活环境，改善了集镇及周边居民的居住环境，有利于经济的可持续发展，提高了群众的满意度和幸福指数。

四、问题及建议

我镇村社较多，垃圾量大，城乡环卫工作任务重，且地处边陲，距离城区较远，垃圾转运经费成本较高，预算经费不足，存在超支现象，尤其是城乡环卫垃圾处置费超支严重，远远超出预算标准。整改措施：厉行节约，提高群众的垃圾分类意识，加强对有害垃圾、白色垃圾的处置，严格按照《预算法》的规定执行预算，控制开支数量。

附件3

元山镇2020年疫情防控工作经费

项目支出绩效评价的报告

一、项目概况 

（一）项目资金申报及审批情况

我镇2020年疫情防控预算资金8万元，我镇针对新冠疫情的实际情况，严格按照资金用途在大平台申报，按照资金专项管理办法对支出的每一笔资金都严格审批，专款专用。

（二）项目绩效目标

按规定使用好抗疫特别国债资金，按照财政部统一部署要求，加强对资金的日常监管和重点防控。疫情防控资金主要用于我镇新冠疫情的防控，包括购买口罩2万个、测温枪10个、消毒液2000斤、宣传标语150幅等。

（三）项目资金申报相符性

我镇疫情防控资金申报内容与具体实施内容相符，申报目标根据实际情况填写，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位情况。我镇2020年疫情防控资金计划8万元，该资金来源于是中央财政资金（抗疫特别国债资金），该资金于2020年2月份到位，我镇于2020年4月份支付完毕，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用情况。疫情防控资金主要用于我镇新冠疫情防控物资开支，包括防疫物资的采购(口罩，消毒液等）、日常宣传标语及防疫流动宣传、卡点值守所需费用，该资金已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

我镇严格遵守疫情防控项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，严控资金审批流程，做到专款专用，严防疫情发生。在账务处理方面，财政所按时做账，严格按照当月账务当月处理的原则，最迟不超过下月上旬，账务处理严格按照会计准则进行会计分录的处理，做到了规范会计核算。

（三）项目组织实施情况

针对此次新冠疫情，我镇党委政府高度重视，立即成立了新冠疫情防控指导小组，党委书记、镇长任组长，分管副镇长为副组长，其他党委成员、各站所负责人为成员，全体镇村干部全面参与的防控体系。镇防疫办负责日常防疫物资的采购与物资的日常发放。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

使用资金共计8万元整，物资发放到各村社区，对全镇公共场所每天进行消毒防控，各个关卡点24小时派专人值守，对外出归来人员进行登记排查。

（二）项目效益情况

在我镇全体干部和全镇人民的共同努力下，我镇为人民群众提供安全和宜居生活环境，有利于经济的可持续发展，有效扼制了新冠肺炎疫情的扩散，保证了全镇人民的生命财产安全。

四、问题及建议

因特殊时期，防疫物资紧缺，购买物资的价格都偏高，且防疫物资紧缺，未能严格执行政府采购程序。在以后的过程中，我镇将严格按照政府采购程序采购物资。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表