剑阁县杨村镇人民政府2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1.烤烟产业稳固发展。我镇始终坚持“适度连片、综合配套、科技带动、注重生态”的发展思路，探索总结出了一条“生态烟叶、低碳烟区”的山区特色烤烟发展之路。烤烟种植全面形成了集中成片、成带规模种植，实现了以片区促面积、以片区强管理，完成烤烟1300亩3250担，超额完成种植任务，种烟农户年均收入达2万元以上，人均仅烤烟年增收都在1000元以上，烤烟已成为我镇农民增收致富的主要门路和支柱产业。

2.推进现代农业发展。新建柏梓村300亩金宝李产业示范园、青墟社区和佛山村600亩冬桃产业园、官店村100亩软籽石榴示范园及鱼鳖生态综合养殖示范园。运行机制合理，管护及时到位，金宝李和冬桃都已挂果，喜获丰收。我镇不断引进农业高产技术，稳步发展传统粮油产业，新建官店村剑南优质粮油园区1200亩，实现了全镇粮油总产量稳中有增。年发展油菜产业1.2万亩，建专业村15个、专业组48个，年实现产量达2400余吨。完成佛山村核桃品改330亩。全镇年种植蔬菜面积2000亩以上，产量5000吨以上。完成了青墟村、佛山村产权改革登记赋码，成立了青墟、佛山两家股份经济合作联合社。

3.现代养殖业稳步发展。五年来，镇党委、政府按照“小步快跑、稳中求进”思路，大力引导发展养殖产业，建成了面积100亩的长湖村鱼鳖混养水产基地，完成水产品产量98吨，年初苗种投放量11吨，2020年新扩建佛山村和白水村生猪规模养殖场500平方，引进年存栏800只以上，年出栏500只，养殖规模2000平方的肉羊养殖场，建成面积400平方，年出栏土鸡2万只的杨垭村土鸡养殖场。

4.多措并举巩固脱贫成果，确保如期打赢脱贫攻坚战。按照“两不愁三保障”脱贫标准，对全镇1120户贫困户3281名贫困人口的收入、住房、饮水、教育、医疗等硬性脱贫指标和各级反馈的问题，再次进行户户摸排、户户清仓、户户清零，再下绣花功夫、不漏一户一人，全部达到脱贫标准，确保各项评估验收顺利过关。

5.统筹稳定发展和安全保障，开创基层社会治理新局面。坚持预防为主、综合施策，有效发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，着力夯基础、建机制、提能力、强治理，努力构建与推进现代化建设、实现高质量发展相适应的社会治理和安全保障体系，推动形成共建共治共享的社会治理新格局，开创基层社会治理新局面。

二、机构设置

1.党政综合与乡村振兴办公室(农业农村工作办公室)。负责党委、政府、人大日常工作和机关日常事务管理。负责目标绩效、督查督办、公文处理、文秘信息、调研会务、后勤保障、档案史志、保密机要、安全保卫、政务公开等工作。负责农业、林业、水利、畜牧(屠宰)、自然资源等领域的监督管理工作。牵头负责乡村振兴战略的组织实施;提出农业和农村经济发展及招商引资规划并组织实施;负责项目规划的编制、申报、实施、建设等相关工作。完成党委、政府交办的其他工作。

2.党建工作办公室。负责基层党组织建设工作,全面推进党的建设。负责纪检监察、宣传、统战(民族宗教)、人民武装、干部监督管理、党员教育管理、精神文明建设等相关工作。负责机关和直属事业单位机构编制、人事人才、离退休干部管理等工作。负责工会、团委、妇联等群团组织工作。完成党委、政府交办的其他工作。

3.综合行政执法办公室(应急管理办公室),负责统筹协调、监督管理辖区内综合行政执法相关工作,并对综合行政执法人员行使职权情况进行督查。负责组织编制应急预案、规划并组织实施。负责组织开展防灾减灾教灾工作;负责应对自然灾害、安全生产等各类突发性事件;负责森林防火、地震和地质灾害等工作。负责建设工程质量、交通运输、食品卫生、公共设施等安全监督管理工作。完成党委、政府交办的其他工作。

4.社会事务办公室。负责教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、残疾人事业等领域的管理、指导和监督。完成党委、政府交办的其他工作。

5.经济发展办公室(生态环境保护办公室)。负责辖区经济发展、扶贫开发、生态环境保护等工作。负责工业经济、科技通信、能源管理、民营经济、文旅经济、商贸服务、经济合作、住房和城乡建设、市场监管、粮食和物资储备、统计、供销等领域的监督管理,提出经济发展和招商引资规划并组织实施;负责项目规划的编制、申报、实施、建设等相关工作。负责协调推进统筹城乡发展工作。完成党委、政府交办的其他工作。

6．社会治理工作办公室(信访和群众工作办公室)。负责辖区城乡基层治理体系构建以及基层社会治理效能提升等相关工作。负责综合治理、深化改革、依法治镇、矛盾纠纷调解、信访维稳、扫黄打非、防邪等工作。负责流动人口管理工作。完成党委、政府交办的其他工作。

7.财政所。负责编制和执行本级预算、决算。负责财政资金和国有资产的管理和监督。负责集体资产与村级财务的管理、指导。负责内部审计工作。完成党委、政府交办的其他工作。

镇直属事业机构和主要职责

1.便民服务中心(退役军人服务站)。负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务等事项。负责教育、卫生健康、救灾救济、退役军人、残疾人事业等各类社会事务的服务性工作。负责辖区内居民医疗保险参保、缴费、医疗救助等相关事务性工作。负责便民服务中心各窗口的日常运行管理,指导村(社区)便民服务站工作。完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2．农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站)。负责农业产业发展、农业新技术推广、农用机械、农产品质量安全、农业公共信息、植物检验检疫及病虫害防治、动物防疫检疫、农村集体经济、村级财务、林业产业发展、森林资源管护、水利建设、防汛抗旱、农业设施管护等相关涉农服务工作。负责森林防火和野外火源宣传教育、日常巡护、隐患排查、监测预警等相关事务性工作。完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

3.乡村建设和文化旅游服务中心。负责镇村规划、乡村振兴、镇村基础设施建设管理维护等事务性工作。负责农村环境综合治理服务工作。负责教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视等服务工作。完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

4.农民工服务中心(社会治安综合治理中心、人力资源和社会保障服务所)。负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业等服务性工作。负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访维稳、安全生产、应急管理等事务性工作。负责就业、社会保障等服务性工作。完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计924.73万元。与2019年相比，收、支总计各增加498.94万元，增长117.18%。主要变动原因是锦屏乡合并到杨村镇。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计924.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入917.73万元，占99.24%；政府性基金预算财政拨款收入7万元，占0.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计736.17万元，其中：基本支出687.46万元，占93.38%；项目支出48.71万元，占6.62%，其中项目支出中含政府性基金7万元；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计924.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加498.94万元，增长117.18%。主要变动原因是锦屏乡合并到杨村镇。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出729.15万元，占本年支出合计的99.05%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加303.36万元，增长71.25%。主要变动原因是锦屏乡合并到杨村镇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出729.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出286.69万元，占39.32%；文化旅游体育与传媒（类）支出44.39万元，占6.09%；社会保障和就业（类）支出44.29万元，占6.07%；卫生健康支出33.58万元，占4.61%；城乡社区（类）支出15.35万元，占2.11 %；农林水（类）支出254.6万元，占34.92%；资源勘探工业信息等支出32.15万元，占 4.41%；住房保障支出18.11万元，占2.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为729.15，完成预算78.85%。其中：

1.一般公共服务（类）：2010301行政运行2020年决算数为240.15万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务2020年决算数为2.33万元，完成预算100%；2010601一般行政管理事务2020年决算数为15.8万元，完成预算100%；2011102一般行政管理事务2020年决算数为0.3万元，完成预算100%；2019999其他一般公共服务支出2020年决算数为27.71，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）: 2070101行政运行2020年决算数为24.6万元，完成预算100%；2070801行政运行2020年决算数为18.59万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年决算数为43.12万元，完成预算100%，2080805义务兵优待2020年决算数为1.17元，完成预算100%，

4.卫生健康支出（类）：2100101行政运行支出2020年决算数为12.37万元，完成预算100%；2101101行政单位医疗2020年决算数为21.21万元，完成预算100%。

5.城乡社区（类）：2120101行政运行2020年决算数为7.35万元，完成预算100%。

6.农林水（类）： 2130501行政运行2020年决算数为61.26万元，完成预算100%；2130705对村民委员会和村党支部的补助2020年决算数为192.74万元，完成预算100%。

7.资源勘探信息等: 2150801行政运行2020年决算数为32.15万元，完成预算100%。

8.住房保障2210201住房公积金2020年决算数为18.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出687.46万元，其中：

人员经费602.77万元，主要包括：基本工资149.25万元、津贴补贴103.25万元、奖金5.77万元、绩效工资51.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.12万元、职工基本医疗保险缴费23.15万元、其他社会保障缴费2.08万元、其他工资福利支出36.11万元、生活补助170.17万元、住房公积金18.11万元。

日常公用经费84.69万元，主要包括：办公费53.88万元、印刷费4.56万元、水费3.44万元、电费2.55万元、邮电费0.94万元、差旅费8.35万元、会议费0.13万元、公务接待费0.42万元、工会经费0.56万元、福利费0.93万元、其他商品和服务支出8.93万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.42万元，完成预算5.85%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.42万元，完成预算5.85%。公务接待费支出决算于2019年相比增加0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出0.42万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作、金额0.42万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出84.69万元，比2019年增加22.42万元，增长36.01%。主要变动原因是锦屏乡合并到杨村镇

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，剑阁县杨村镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对5万元以上的3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自查自评结果较好，全年基本支出保证了各部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的顺利进行，达到预期绩效目标。自评得分 98分。存在的问题：一是内控信息化建设待完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按项目实施程序产生的地勘、测绘、设计、广告、宣传、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素；三是扶贫项目资金来源渠道、标准各异，导致一部分资金使用不及时等问题待进一步规范整理。对此我镇提出了下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节，强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。二是请上级部门统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。三是规范项目实施标准，项目建设执行统一标准、统一规定，以便于资金的及时拨付。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“垃圾清运及处置” 绩效目标实际完成情况。

垃圾清运及处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8 .00 万元，执行数为8 .00 万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障场镇及周边的环境干净整洁,给白姓和居民有一个优美的工作和生活环境,提高了人民的生活幸福指数，改善了生态环境。

发现的主要问题：（1）人口众多，在日常生活中所排放的垃圾数量相当可观，城市垃圾处理问题给国家的城市化发展进程带来了严峻的挑战；（2）居民对于垃圾处理的责任和意识不强；

下一步改进措施：（1）拓宽投资或融资渠道，制订相关优惠政策，鼓励发展垃圾处理产业，加快城市生活垃圾处理场的建设。这是改变目前我国垃圾产生量大、处理能力不足、处理率低的关键所在。（2）加大宣传力度，多组织保护环境及垃圾处理等相关政策的宣讲和学习，增强人民垃圾处理的责任和意识。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县杨村镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010601行政运行，指反映行政单位的基本支出；2010605财政国库业务，反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出；2010607信息化建设，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；2010699其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出.

10.社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出。2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

12.农林水支出.2130899其他普惠金融发展支出，反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出

13.住房保障支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县杨村镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县杨村镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

剑阁县杨村镇人民政府总编制57名，其中行政编制22名，参公编制0名，事业编制33名，机关工勤编制2名。在职人员总数58人，其中行政人员19人，事业人员38人，机关工勤人员1人，遗属补助人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

剑阁县杨村镇人民政府2020年收入预算924.73万元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入917.73万元，占99.24%。

（二）部门财政资金支出情况。

剑阁县杨村镇人民政府2020年支出预算736.17万元。基本支出687.46万元，占93.38%；项目支出项目支出48.71万元，占6.62%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照综合预算的原则，剑阁县杨村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出。2020年本年收入合计924.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入917.73万元，占99.24%；政府性基金预算财政拨款收入7万元，占0.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2020年本年支出合计736.17万元，其中：基本支出687.46万元，占93.38%；项目支出48.71万元，占6.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）结果应用情况

通过对本部门2020年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2021年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

（三）改进建议

一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表