剑阁县羊岭镇人民政府2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1、高质量推进脱贫攻坚工作。全镇共有建档立卡贫困村4个、贫困户1039户3139人，已实现户脱贫1039户3139人、整村退出4个贫困村，2020年户脱贫11户25人。贫困人口“两不愁”质量水平全面提升，“三保障”突出问题有效解决；贫困村“一低五有”退出成效明显稳固。

2、积极推动项目投资工作。2020年我镇固定资产投资任务3000万元，截至目前入库3428万元，完成了总任务的114.3%。确保了全年任务全面完成，助推全镇社会经济发展。

3、高标准开展乡村振兴工作。今年6月份以来，镇党委政府以马鞍村马鞍山公园“国家级红色文化景区”、省级文明村为依托，借力乡村振兴中央、省、市、县等各级政策机遇，在化林村率先完成整村规划、效果设计等乡村振兴前期工作，先行先试高标准打造集“游、吃、忆、教、购、观、验、产”八位一体的化林综合型乡村振兴新模式、新样板。

4、高效率处置重大风险问题。全年来，镇党委政府以开展烟灯广场问题楼盘处置工作为着力点，全面摸排辖区涉及群众急难愁盼民生事项5个，着力化解辖区群众重大信访事项 3个，协调相关部门从快从速处置果子狸养殖项目1个。全镇无一民转刑案件发生，全面提升群众获得感、幸福感、满意度。

5、全面推进依法治县工作。2020年镇党委政府主要开展七五普法和社会治理工作，完成了宣传、法治阵地建设以及法治扶贫等，指导村（社区）、场镇各部门的七五普法和社会治理工作。开展法治宣传7场次、发放宣传资料5000余份、受教育人次达7000余人。落实会前学法制度、组织机关领导干部会前学法10次、提升干部法治意识。大力开展法治扶贫、开展脱贫攻坚、法治同行宣讲4次、完善五个一工程、以法治为保障助推脱贫攻坚。着力解决老百姓关心关注的问题，及时化解矛盾纠纷2020年以来共化解矛盾220条，办理各级交办信访件46件，镇接访99件，结案率100%。12345民生热线共146件，已办146件，待办0件，满意率91%，上级甄别11件。网络舆情共处置回复11起。信访量同比2019年下降40%。

6、全面深化改革。2020年镇党委政府以社会基层治理为着力点深入推进基层社会治理工作。结合机构改革成立社会治理办公室、综合行政执法办公室，着力解决有法不依、执法不严等基层社会治理突出问题。发动基层群众参与积极性，组建雄关义警大队，协助执法部门开展应急处突、应急救援、救灾减灾、疫情防控、扫黑除恶等重大社会问题。全年基层治理累计化解群众民生诉求等矛盾纠纷361个，维护辖区社会稳定。

二、机构设置

剑阁县羊岭镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1014.03万元。与2019年相比，收、支总计各增加144.45万元，增长16.6%。主要变动原因是人员的增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1014.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1006.03万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入8万元，占0.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计792.59万元，其中：基本支出761.44万元，占96.1%；项目支出31.15万元，占3.9%，其中项目支出中含政府性基金8万元；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计720.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加104.88万元，增长17.03%。主要变动原因是人员的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出701.85万元，占本年支出合计的97.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加86.08万元，增长13.98%。主要变动原因是人员的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出701.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出306.58万元，占43.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.79万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出37.72万元，占5.37%；城乡环境支出8.65万元，占1.23%：卫生健康支出27.90万元，占3.98%；农林水（类）支出198.75万元，占28.32%；住房保障支出12.34万元，占1.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为609.76，完成预算86.87%。其中：

1.一般公共服务（类）：2010301行政运行2020年决算数为207.75万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务2020年决算数为7.5万元，完成预算100%；2010602一般行政管理事务2020年决算数为7.03万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）: 2070101行政运行2020年决算数为0.85万元，完成预算100%； 2070199行政运行2020年决算数为0.60万元，完成预算100%；2070801行政运行2020年决算数为9.35万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年决算数为30.71万元，完成预算100%，2080805义务兵优待2020年决算数为7.01元，完成预算100%，

4.卫生健康支出（类）：2100101行政运行支出2020年决算数为12.69万元，完成预算100%；2101101行政单位医疗2020年决算数为15.21万元，完成预算100%。

5.城乡社区（类）：2120101行政运行2020年决算数为8.65万元，完成预算100%。

6.农林水（类）： 2130599扶贫2020年决算数为3.36万元，完成预算100%；2130705对村民委员会和村党支部的补助2020年决算数为195.38万元，完成预算100%。

7.住房保障：2210201住房公积金2020年决算数为:12.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出602.76万元，其中：

人员经费460.3万元，主要包括：基本工资108.74万元、津贴补贴78.01万元、奖金44.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.41万元、职工基本医疗保险缴费15.21万元、住房公积金12.34万元，生活补助166.14万元。

公用经费142.46万元，主要包括：办公费96.51万元、印刷费3.1万元、水费0.86万元、电费3.05万元、差旅费14.25万元、会议费6.49万元、培训费1.13万元、公务接待费4.39万元、工会经费3.12万元、其他商品和服务支出6.55万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.39万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算5.64万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元，。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算于2019年相比增加3.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待130批次，1263人次（不包括陪同人员），共计支出4.39万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作、金额4.39万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出142.46万元，比2019年增加123.77万元，增长15.10%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，剑阁县羊岭镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对5万元以上的3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自查自评结果较好，全年基本支出保证了各部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的顺利进行，达到预期绩效目标。自评得分 98分。存在的问题：一是内控信息化建设待完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按项目实施程序产生的地勘、测绘、设计、广告、宣传、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素；三是扶贫项目资金来源渠道、标准各异，导致一部分资金使用不及时等问题待进一步规范整理。对此我镇提出了下一步改进措施：一是在完善内控制度工作基础上，将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节，强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。二是请上级部门统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。三是规范项目实施标准，项目建设执行统一标准、统一规定，以便于资金的及时拨付。

1. 项目绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求，剑阁县羊岭镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对2019垃圾清运及处置项目、安全工作项目，开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位将项目总体目标细化分解为具体的绩效目标展开实施，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据相关政策的要求和文件的指导，本单位遵从再不违背相关项目申报程序和管理办法的前提下，通过制定中长期项目规划，履行相应的项目程序，该项目年度计划数与任务数相符，同时符合经济社会发展需要和部门年度项目规划；在资金使用情况方面，严格按照预算资金实施项目；项目整体施工进度良好，严格按照合同的工期和要求完成项目的实施，剑阁县羊岭镇人民政府还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看整个项目的机构健全，分工明确，责任落实到位，计划项目与实施项目相符，在规定的时间内按期完工，在资金支付和管理方面，严格按照预算资金支付项目款，同时建立了完善的项目监督管理制度，该项目的实施增强了人民的幸福感，提高了生活质量，有利于促进社会经济良好发展，取得较好的社会效益。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映“垃圾清运及处置” “安全工作” 等2个项目绩效目标实际完成情况。

垃圾清运及处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5 .00 万元，执行数为5 .00 万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障场镇及周边的环境干净整洁,给白姓和居民有一个优美的工作和生活环境,提高了人民的生活幸福指数，改善了生态环境。

发现的主要问题：（1）人口众多，在日常生活中所排放的垃圾数量相当可观，城市垃圾处理问题给国家的城市化发展进程带来了严峻的挑战；

（2）居民对于垃圾处理的责任和意识不强。

下一步改进措施：（1）拓宽投资或融资渠道，制订相关优惠政策，鼓励发展垃圾处理产业，加快城市生活垃圾处理场的建设。这是改变目前我国垃圾产生量大、处理能力不足、处理率低的关键所在；

（2）加大宣传力度，多组织保护环境及垃圾处理等相关政策的宣讲和学习，增强人民垃圾处理的责任和意识。

安全工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了保障辖区内的各种安全隐患，排除不必要的安全事故,再增强百姓安全意识的同时使百姓有一个安居乐业的生活环境。

发现的主要问题：（1）居民对于安全的意识不强；（2）安全管理制度需进一步完善和落实。

下一步改进措施：（1）加强安全知识教育和学习，加大宣传力度，增强群众安全意识；（2）建立健全安全管理制度，指派专人管理，责任落实到人。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县羊岭镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对垃圾清运及处置项目、安全工作项目开展了绩效评价，《垃圾清运及处置项目2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010601行政运行，指反映行政单位的基本支出；2010605财政国库业务，反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出；2010607信息化建设，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；2010699其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出.

10.社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出。2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

12.农林水支出.2130899其他普惠金融发展支出，反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出

13.住房保障支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县羊岭镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县羊岭镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

剑阁县羊岭镇人民政府总编制45名，其中行政编制18名，事业编制26名，工勤编制1名。在职人员总数44人，其中行政人员18人，事业人员25人，工勤人员1人，遗属补助人员4人。

二、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照综合预算的原则，剑阁县羊岭镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、农林水支出、资源勘探信息等支出及住房保障支出。2020年本年收入合计720.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入701.85万元，占97.39%；政府性基金预算财政拨款收入18.80万元，占2.61%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2020年本年支出合计720.65万元，其中：基本支出652.88万元，占90.59%；项目支出67.77万元，占9.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（二）结果应用情况

通过对本部门2020年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2021年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。三是进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

（三）改进建议

一是在完善内控制度工作基础上，我镇将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。四是请县委、县政府统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。五是整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

附件2

财政片区工作经费项目2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2020年县财政局下达我镇2020年财政片区工作经费资金预算指标5万元，截止2020年12月执行工作经费5万元，年内项目执行率100%。对2020年度财政片区工作经费项目绩效情况进行了绩效自评，从项目概况、项目目标、绩效情况等方面，自评得分98分，自评结果为“优”。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2020年通过县财政预算项目的实施，大大提高了片区乡镇财政业务水平，加强了片区乡镇间的交流学习，进一步提升了鹤龄片区乡镇的业务素质。

（二）绩效分析

1、项目决策

根据县财政局批复羊岭镇实施的项目方案，本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。

2、项目管理

县财政局下达我镇2020年财政片区工作经费资金预算指标5万元。在具体实施项目过程中，通过片区乡镇间的培训交流，成立相应的管理小组，全程管理、监督、落实项目实施的全过程，确保了2020年财政片区工作经费项目实施有序、规范、及时。

3、项目绩效

项目目标完成情况：在规定时间内全镇完成应进行绩效自评项目的100%、完成投资总额的100%项目建设，通过对加强项目工作的监督管理，严格项目工程质量各环节，严把工程时间进度，加强项目财务管理，及时支付项目资金，确保了资金使用效率，实现预期的项目建设的目标任务，群众满意度达到98%以上。

三、存在主要问题

1、扶贫项目在实施推进的过程中，按规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。

2、进一步规范扶贫项目资金来源渠道、标准各异等问题，便于统一的管理。

四、相关措施建议

1、请上级部门统筹安排资金，解决扶贫领域项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。

2、整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表