剑阁县总工会2020年度部门决算编制说明

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

剑阁县总工会是县委、县府领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，代表职工的利益，依法维护职工的合法权益，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表，是全县各级工会的领导机关，其机关的主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级工会和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级这一指导方针的贯彻落实，进一步履行维护职工合法权益职能。

2.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想要求，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3.贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

4.协助各机关单位和企事业党组（党委）管理基层工会的领导干部，研究制定工会干部管理制度和培养计划，负责基层工会干部的培训工作。

5.协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和表彰工作；协助市总工会做好在我县的全国和省（部）、市劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

6.负责全县工会经费的工会资产的管理、审查、审查、审计工作，研究、制定工会组织新办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全县工会职工福利事业的指导和协调。

7.承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

1、全力以赴参与疫情防控，推动企业有序复工复产。

(1)是提高政治位置，强化组织领导。制定了《剑阁县总工会应对新型冠状病毒感染的肺炎应急预案》，成立了以党组书记、常务副主席为组长的防控疫情工作领导小组，下发了《关于充分发挥工人阶级主力军作用，切实助力疫情防控》等文件，统筹协调、指导全县工会系统有序开展疫情防控工作。

(2)是积极投入抗疫，助力疫情排查。及时发出《剑阁县总工会关于抗击新冠肺炎疫情的倡议书》《致返工职工的一封信》，引导广大职工理性看待疫情，提高防范意识，落实科学防护防控措施。机关抽派精干力量深入三个帮扶村开展经常性防控工作，组建党员突击队和青年志愿者，多次协助下寺镇沙溪社区做好排查工作。

(3)是履行维护职责，关爰一线职工。县总工会深入县人民医院、柳沟镇等5个疫情集中隔离点、监测点，走访慰问了防控一线工作人员150余人，为防疫工作人员送去了医用口罩等防控物资和牛奶等慰问品，并送去慰问金8万元。及时看望慰问县中医院支援湖北医疗队两名医护人员家属，向他们送上2000元慰问金。开展了走访慰问受疫情影响的困难职工群众专项行动，先后慰问困难职工群众30人，发放慰问金1.5万元。

(4)是开展技能培训，助力复工复产。与县建工建材公司工会等联合举办了建筑类职业技能培训班，培训农民工358名，先后帮助680余名农民工实现了就业。

(5)是开展稳定排查，助力六稳六保。聚焦5个重点问题和8个重点职工群体，深入基层调研，开展职工队伍稳定风险专项排查化解工作，切实维护劳动关系和谐稳定。

2、始终紧扣全县发展大局，工会组织作用充分彰显。

（1）是持续开展劳动竞赛。聚焦重点工程、重大项目持续开展了主题劳动和技能竞赛，参与企业达85%以上。深化“工人先锋号”创建活动，年内表彰“工人先锋号”10个。深入实施职工素质建设工程，推动了职工思想道德、职业精神、职业能力、综合素质全面提升。

（2）是大力弘扬劳模精神。组织工会干部学习贯彻习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的重要讲话精神。积极推荐4名职工参加全国、省劳动模范和先进工作者评选。年内慰问劳模81名，发放慰问金9.5万元。筹资4.82万元，组织79劳动模范和先进工作者进行了健康体检。推荐命名劳模、工匠人才和五一巾帼创新工作室各1个。

（3）是群众安全生产不断强化。深入开展“安全生产月”、《安全生产法》宣传周等主题活动，发放安全生产手册、职业病防护手册等资料1500余份，接待咨询职工80余人次，县总工会“安康杯”竞赛主题活动受到市总工会表彰。

（4）是工会挂联帮扶作为彰显。坚持贫困村第一书记、工作队员全力做好贫困村脱贫攻坚工作，非贫困村两名第一书记主要精力从事脱贫攻坚工作。班子成员、机关挂联帮扶人员围绕百日攻坚战”“巩固提升战”“总复习”等活动，排查出的问题已全部整改到位。全年先后为小仓、群力、迎丰村争取困难农民工扶贫解困项目资金15.52万元，惠及帮扶对象99户、253人次。投入资金16万元，为挂联乡及小仓、群力、迎丰村解决了办公等经费不足问题。在王河镇小仓村举办“好山猪养殖技术培训”，39名农民工参加了为期10天的培训。组织各级工会定向采购扶贫产品助农增收，目前已采购扶贫产品200万元。完成任务100%。

3、始终着力职工思想引领，宣传教育工作成效明显。

党组高度重视职工思想引领，自觉承担起引领广大职工听党话跟党走政治责任。成立了意识形态工作小组，制发了年度意识形态工作要点，加强对工会网络及文化宫、俱乐部、职工书屋等工会宣传阵地的建设和管理。围绕“中国梦·劳动美”“匠心共筑中国梦”等主题活动，组织职工参与“中国工人杯”全国职工读书知识竞赛，积极开展职工书画展等寓教于乐的职工文化娱乐活动，着力打造剑门驿、中心村等“职工之家”“职工书屋”农民工文化驿站，在全县工会组织中积极开展“创建学习型组织、争当知识型职工”和创建“七型”工会组织等活动。坚持党组集中学习和职工定期学习活动，主要领导带头讲党课，领导干部带头撰写理论和调研文章。组织机关全体党员参观川北家风馆，开展“红色星期五”主题党日活动，重温誓词颂党恩，传承清廉好家风，营造了良好社会氛围。切实把宣传教育与关爱职工相结合，不断增强思想政治工作实效性。

4、始终聚焦工会主责主业，竭尽全力服务职工群众。

（1）是解困脱困工作稳步推进。按照“五个精准”的要求，对建档工作进行全面清理、完善，全总、省总第三方评估考核顺利通过。积极做实做亮“四送”等服务品牌，实现了帮扶服务常态化、长效化。年内坚持开展“春风行动”，帮助2300多名农民工实现就业。筹集资金10万元开展“夏送清凉”活动，慰问交通、交警、环卫行业和重点项目等单位项目8个、一线职工1100余人。年内筹集资金30万元开展“两节”送温暖活动，慰问困难职工（农民工）和一线人员。筹集资金31.7万元开展“秋送助学”活动，为225名考上大学的困难职工（含农民工）子女圆了大学梦。

（2）是加强农民工工作。元旦期待走访慰问北京剑阁籍农民工330人，发放了10.25万元慰问金。春节期间从北京免费接回剑阁籍农民238名欢度春节,并送上了价值1.5万元的节日大礼包。通过法律援助方式为9位剑阁籍农民工讨回拖欠长达两年之久的工资10余万元。春节后各级工会参与组织大型专车送农民工活动8次，共计发出专车、专列、专机95趟次，累计有序组织外出农民工10.2万人。

（3）是普惠性服务工作取得实效。全县已完成1.6万名会员信息采集录入工作，办理会员服务卡2万余张，会员卡发放激活率达到70%以上。紧贴职工实际需求，与35家商家合作开发服务项目39个，覆盖衣食住行旅游等方面。

5、始终积极参与社会治理，职工合法权益得到保障。

（1）集体协商实效不断提升。年内新（续）签订集体合同24份，覆盖职工2200人。新（续）签订女职工专项合同209份，覆盖女职工2000人。新（续）签订安全卫生专项合同209份，覆盖职工5200人。

（2）是民主管理创新成果巩固。全县95%的企事业单位健全落实以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，巩固拓展了民主管理制度改革成效。深入推行“两书一公告”制度，深化“公开解难题、民主促发展”主题活动，保障了职工知情权、参与权、表达权、监督权。做好厂务公开民主管理调研检查和先进典型评选，厚植完善治理体系、提升了治理能力的基层基础。

（3）是积极构建和谐劳动关系。全面推行“调裁审”联动维权机制，强化劳动关系领域矛盾预防化解，通过与县人社局等共同介入、共同会诊，成功化解了110余人的临聘教师、企业改制人员社保遗留问题。健全了劳动关系监测、预判、预防、调处机制，完善网络舆情监控处置和舆论引导机制，维护了劳动领域政治安全，促进职工队伍和谐稳定。

（4）是劳动法律监督不断强化。在经开区等地开展“尊法守法?携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动8场次，惠及职工5200人。全县工会劳动法律监督组织建制率达到100%，以会代训培训工会劳动法律监督人员2人次，不断提高了工会劳动法律监督员的素质。

6、始终坚持推进改革创新，工会自身建设得到加强。

（1）是工会改革创新持续深化。工会改革、创新企事业单位民主管理制度改革、产业工人队伍等专项改革方案任务基本完成。市总工会今年下达川工APP注册认证1.6万人任务，已完成13651人，完成目标任务的83%，“互联网+工会”建设不断加强，工会微信、公众号影响力得以提升。

（2）是工会工作活力不断显现。积极开展100人以下、25人以上企业建会专项行动，“八大群体”建会入会持续推进。年内新建立工会组织26个，吸纳会员1325名，基层工会阵地基础不断夯实。四川驰恒专用汽车制造有限公司箱板工段工会小组被省总工会表彰为“模范职工小家”。（3）是机关党建工作不断强化。全面从严治党不断深化，管党治党主体责任严格履行。严格落实“三重一大”“三会一课”等制度，规范了党内政治生活。汇总梳理各部室廉政风险点，签订责任承诺书，压实了廉政责任。完善机关规章制度，持续改进工作作风，确保了各项工作有序推进。

二、部门预算单位构成

县总工会无下属二级单位。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入564.58万元、支出总计460.14万元。与2019年相比，收入增加65.87万元，增加13.2%。支出增加45.71万元主，增长11.03 % ，收入增加原因是40%的工会经费预算增加、及目标奖纳入预算，支出增加主要原因是帮扶困难职工力度加大，及加大了基层工会阵地建设、职工活动投入。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计564.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入564.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计460.14万元，其中：基本支出159.32万元，占34.62%；项目支出300.82万元，占65.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计564.58万元。与2019年的498.71万元相比，财政拨款收入增加65.87万元，增长13.2%。收入增长原因是40%的工会经费预算增加、及目标奖纳入预算 ，支出与2019年相比增加45.71万元，增长11.03 % ， 支出增加主要原因是帮扶困难职工力度加大及基层工会阵地建设、职工活动投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政收入支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出460.14万元，占本年支出合计的100%。与2019年的414.43万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加   45.71万元主，增长 11.03%。主要变动原因是了困难职工帮扶力度及加大对基层工会阵地建设、职工活动投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出460.14万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出415.1万元，占90.22%；社会保障和就业（类）支出31.6万元，占6.87%；医疗卫生支出6.76万元，占1.47%；农林水支出0.5万元，占0.1%；住房保障支出6.18万元，占1.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为415.1万元，完成预算89.16%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）为114.74万元；一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）基层党组织活动经费为0.6万元；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务299.76万元，决算数小于预算数的主要原因是计提工会经费结余。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.6万元，完成预算100%主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.76万元，完成预算100%。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.18万元，完成预算100%。

5、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算0.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出159.32万元，其中：

人员经费141.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.64万元，完成预算58.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩接待费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算21.64万元，占预算58.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是公车改革后我单位不配公车。

3.公务接待费支出1.64万元，完成预算58.57%。公务接待费支出决算比2019年少减0.74万元，未突破当年年初2.8万元的预算。

招待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待52批次，80人次（包括陪同人员），共计支出1.64万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，总工会机关运行经费支出17.98万元，比2019年增加10.61万元，增加59.01%，主要原因是扶贫、川工之家APP任务督查旅差费等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年县总工会无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁县总工会没有车辆。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一 般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）群众群团事务（款）其他群众团体事务支出（项）：主要指其他用于群众团体事务方面的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出：（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指帮扶驻村队员旅差费补助支出。

8、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入县总工会预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 附件

附件1

剑阁县总工会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、县总工会概况

（一）机关人员编制情况

总工会总编制10名，其中行政编制5名，其他事业编制4名，工勤人员编制1名。在职人员总数11人，其中行政人员6人，其他事业人员4人，工勤人员1人，内设机构两办两部即办公室：（挂组宣部牌子）、经费审查委员会办公室保障部、保障部、财务部。

（二）主要职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级工会和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级更笨指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职工合法权益职能。

2、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想要求，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

3、贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

4、协助各机关单位和企事业党组（党委）管理基层工会的领导干部，研究制定工会干部管理制度和培养计划，负责基层工会干部的培训工作。

5、协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和表彰工作；协助市总工会做好在我县的全国和省（部）、市劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。

6、负责全县工会经费的工会资产的管理、审查、审查、审计工作，研究、制定工会组织新办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全县工会职工福利事业的指导和协调。

二、部门财政资金收支情况

（一）县总工会2020年度收入564.58万元、支出总计460.14万元。与2019年相比收入增加65.87万元，增加13.2%。支出增加45.71万元主，增长11.03 % ，收入增加原因是40%的工会经费预算增加，支出增加主要原因是帮扶困难职工力度加大，及加大了基层工会阵地建设、职工活动投入。

（二）2020年县总工会本年支出合计460.14万元，其中：基本支出159.32万元，占全年支出  34.62 %；项目支出300.82万元，占全年总支出的 65.38%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

县总工会年初按照要求制定了具体的绩效目标，及时足额保障了在职人员工资、津贴及时发放、保障了工会机关工会工作的正常开张。及时为职工缴纳“五险一金”。按预算安排开展了对困难职工、农民工的帮扶，开展了对一线职工送清凉、送温暖活动。加大了对基层工会职工阵地、及职工活动的补助力度。

2020年总工会机关继续压减了日常公用经费，特别是三公经费，严格执行预算、严格遵守中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。坚持了工会经费的正确使用方向，真正做到了服务职工、维护职工权益。

（二）结果应用情况

2020年，按照剑阁县财政局的要求，我会在剑阁县政府户网站进行预、决算公开、同时对部门绩效以进行了公开；接受了广元市经费审查委员会对工会经费收支的审计监督，对审计问题进行了整改并就有关问题纳入内控风险点的管控范围。

四、评价结论及建议

通过自评和收集、听取公开反馈意见，我会财政资金整体支出绩效良好，达到了年初制定目标，机关运转正常、高效、帮扶资金管理日趋规范、资产得到了保值增值。所帮扶的困难职工、农民工对工会的满意大大提高度。

附件2

省财政帮扶资金项目支出绩效评价报告

一、申报项目情况

2020年，县总工会及时向省财政申报民生保障资金616805元，用于省部级劳模春节慰问、困难劳模救助、国家级档案、省级建档困难职工帮扶、特困企业职工元旦、春节慰问。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

弘扬了劳模精神、劳动精神、工匠精神、激励广大职工建功新时代，帮助困难职工155户脱贫解困，慰问特困企业职工400人。

（二）绩效分析

1、项目决策

关心劳模、关爱劳模是工会的主要工作之一，工会领导把按时向上级财政争取劳模资金帮扶、及困难职工救助资金作为常态化的工作来抓。并要求上报帮扶对象精准、资金到位后要发放及时。

2、项目管理

从争取资金到发放资金指定经济部、保障部、财务部专人负责，与省、市总工会工作密切衔接，确保资金到位及时、使用合法、合规、及时。

3、项目绩效

劳模精神得到了极大的弘扬、困难职工、农民工实现了脱困解困。

三、存在主要问题

四、无

四、相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表