剑阁县义兴镇人民政府2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。   

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级党委政府交办的其它事项。

二、机构设置

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年义兴镇人民政府本年收入合计628.37万元，其中：财政拨款收入628.37万元，占100%。与2019年相比，增长30.9%。

2020年义兴镇人民政府本年支出合计628.37万元，其中：基本支出571.46万元，占90.5%；与2019年相比，增长20.6%，项目支出56.90万元，占9.5%。与2019年相比，增长312%，主要变动原因是乡镇合并，增加了基本支出和项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计628.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入628.37万元，占99.52%;政府性基金预算财政拨款收入3.00万元，占0.48%，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%，经营收入0万元，占0%，附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计628.37万元，其中：基本支出571.46万元，占90.94%，项目支出56.90万元，占9.06%，上缴上级支出0万元，占0%，经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

义兴镇人民政府2020年度财政拨款收入合计628.37万元，与2019年相比，增长130.9%。

支出总决算628.37万元。与2019年相比，增长115.2%，主要变动原因是乡镇合并，增加了基本支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

义兴镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出628.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加162.67万元，增长13.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

义兴镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出628.37万元，主要用于以下方面:201一般公共服务支出196.73万元，占38.8%；207文化体育与传媒支出47.18万元，占2.5%；208社会保障和就业支出49.30万元，占6.5%；210医疗卫生支出24.73万元，占3.2%；212城乡社区支出17.59万元，占1.85%；213农林水支出277.93万元，占44.5%；215资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%；221住房保障支出11.90万元，占1.8%，234抗疫相关支出3.00万元，占0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 2010104人大会议2020年决算数为2.70万元，完成预算100%，2010108代表工作2020年决算数为2万元，完成预算100%，2010301行政运行2020年决算数为170.62万元，完成预算100%，2010302一般行政管理事务2020年决算数为16.29万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒:2070101行政运行2020年决算数为47.18万元，完成预算100%。2070199其他文化旅游支出2020年决算数为1.2万元，完成预算100%。2070801行政运行2020年决算数为9.33万元，完成预算100%，2080207行政区划和地名管理2020年决算数15万元，完成预算100%

3.社会保障和就业:2080505机关事业单位养老保险费用支出2020年决算数为49.30万元，完成预算100%，2080805义务兵优待2020年决算数为5.84万元，完成预算100%。      

4.医疗卫生与计划生育:2100101行政运行2020年决算数为24.73万元，完成预算100%，2101101行政单位医疗2020年决算数为14.23万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出：2120101行政运行2020年决算数为17.59万元，完成预算100%，2120501城乡社区环境卫生2020年决算数为3.00万元，完成预算100%。

6.农林水支出：2130199其他农业农村支出2020年决算数为30.00万元，完成预算100%，2130501行政运行2020年决算数为33.77万元，完成预算100%，2130505生产发展2020年决算数为154万元，完成预算100%，2130599其他扶贫支出2.69万元，完成预算100%，2130705对村民委员会和村党支部的补助277.93万元，完成预算100%。

7.住房保障支出：2210201住房公积金2020年决算数为11.90万元，完成预算100%。

8、资源勘探信息支出：2150801行政运行2020年决算数为0.00万元，完成预算0.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

义兴镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出571.46万元，其中：

人员经费427.59万元，主要包括：基本工资299.05万元、津贴补贴0.00万元、奖金8.45万元、绩效工资53.09万元，小伙食团补贴3万，机关事业单位基本养老保险缴费52.65万元，其他工资和福利67.58万元，职工基本医疗保险缴费27.53万元，住房公积金11.90万元。生活补助128.54万元。

公用经费143.88万元，主要包括：办公费114.19万元、维修费用12.00万元，会议费3.98万元，培训费1.33万元，公务接待7.68万元，工会经费4.94万元、福利费1万元，其他商品和服务支出11.38万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

义兴镇人民政府2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.211万元，其中：公务接待费支出决算为3.211万元，完成预算100%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加3.24万元，增长172.9%，其中：公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；占0.00%；公务接待费支出决算3.211万元，占100%。具体情况如下：

国内公务接待支出3.211万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待192批次，810人次（不包括陪同人员），共计支出3.211万元，具体内容包括：接受上级检查及关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

义兴镇人民政府2020年使用政府性基金预算财政拨款支出3.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，义兴镇人民政府机关运行经费支出427.28万元，比2019年增加242.06万元，增长230.6%。增加原因主要是乡镇合并机关人员费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，义兴镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，义兴镇人民政府公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对垃圾清运等项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，完成效果较好。本部门围绕年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，完成效果较好。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“双垭村凤凰嘴道路建设”、“沙河村二组水利维修”等2个项目绩效目标实际完成情况

（1）双垭村凤凰嘴道路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，农村人居环境和生产生活条件得到改善，群众的幸福指数提高；农村生活质量得到提高，农民素质不断提高；城乡差距逐步缩小，城乡一体化发展趋势明显。由于我镇共6个村、1个居委会，幅源面积辽阔，预算下达资金远远不能解决实际问题。下一步改进措施：制订相关政策，鼓励发展垃圾处理产业，加快城市生活垃圾处理场的建设。加大宣传力度，多组织保护环境及垃圾处理等相关政策的宣讲和学习，增强人民垃圾处理的责任和意识。

（2）沙河村二组水利维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了保障辖区内的各种安全隐患，保障了沙河村二组群众生产生活用水安全，排除不必要的安全事故。发现的主要问题：居民对于安全的意识不强；安全管理制度需进一步完善和落实。下一步改进措施：加强安全知识教育和学习，加大宣传力度，增强群众安全意识；建立健全安全管理制度，指派专人管理，责任落实到人。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《义兴镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织垃圾清运项目开展了绩效评价，《义兴镇项目2020年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务行政运行201（类）33（款）01（项）：指本单位工资福利支出及商品和服务支出。

10.一般行政管理事务201（类）33（款）02（项）:指本单位年初预算的项目支出。

11.其他宣传事务支出201（类）33（款）99（项）:指本单位代管单位年初预算的项目支出。

12.社会科学研究机构206（类）06（款）01（项）:指本单位代管单位县志中心正常运转的基本支出及商品和服务支出。

1 3.其他社会科学支出206（类）06（款）99（项）:指本单位代管单位县志中心的地方志编撰费。

14.电影207（类）06（款）07（项）:指本单位2020年农村公益电影专项支出。

15.其他新闻出版电影支出207（类）06（款）99（项）:指本单位2020年公共文化服务体系建设专项资金（出版物市场监管）专项支出及年初部门预算项目“扫黄打非”经费。

16.其他国家电影事业发展专项资金支出207（类）07（款）99（项）:指本单位2020年中央和国家电影事业发展专项资金

17.文化产业发展专项支出207（类）99（款）03（项）:指本单位2020年四川省国家电影事业发展专项资金（电影纾困）

18.其他文化体育与传媒207（类）99（款）99（项）:指本单位2020年文化院坝专项支出及2020年农家书屋补充更新专项资金。

19.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

20.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.农林水支出213（类）05（款）99（项）:指本单位扶贫支出。

22.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

义兴镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构、人员构成

义兴镇内设机构：“六办一所四中心”党政综合与乡村振兴办、党建办、综合行政执法办、社会事务办、经济发展办。社会治理办，财政所。便民服务中心办、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。义兴镇人民政府总编制42名，其中行政编制18名，参公编制0名，工勤编制1名，事业编制24名。在职人员总数42人，其中行政人员18人，参公人员0人，事业人员24人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员0人。

（二）单位主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。                  

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。  

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（三）部门自评方法

  高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以镇长何昕为组长，委员唐兵为副组长，各部门主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组。按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由我镇政府牵头，组织有关部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为部门自评：根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政所；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财政所在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

二、部门财政资金收支管理情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年义兴镇人民政府收入总额为628.37元，其中：当年财政基本支出拨款收入571.46万元。项目支出拨款收入56.90万元。结转资金0.00万元

（二）部门财政资金支出情况。

2020年义兴镇人民政府支出总额为628.37万元，其中：（1）当年财政基本支出571.46万元，按经济分类分：基本工资184.04万元、津贴补贴124.81万元、奖金8.45万元、绩效工资53.09万元，伙食补助3万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.65万元，职工基本医疗保险缴费27.53万元，住房公积金22.38万元，其他工资福利支出57.58万元，生活补助275.62万元。办公费294.14万元，

（2）项目支出56.90万元。

2020年“三公“经费总额为3.211万元。其中：公务用车运行维护费0万元，公务接待费3.211万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。因公出国（境）费0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（三）预算编制及执行情况

义兴镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

预期编制：义兴镇于2020年12月对2020年部门支出进行预算：支出合计628.37万元。一、基本支出571.46万元。其中工资福利支出543.44万元，对个人和家庭的补助275.62万无，商品和服务支出294.14万元.二、项目支出115.8万元。

执行管理情况：2020年人大会议支出5.9万元，主要用于主席团人员差旅费支出；代表工作1.6万元，主要用于乡人大代表办公费、会议费；行政运行427.28万元，主要用于机关干部基本工资、津补贴、绩效工资、工会、福利费支出，以及保证机关正常运转产生的其他工资、公务用车、办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、接待费等支出。一般行政管理事务10.7万元，主要用于机关办公维修费、办公设备购置费等支出。医疗卫生与计划生育事务26.32万元，主要用于计生人员工资、社会保障等支出。环境综合治理22.25万元，主要用于环境治理劳务费、垃圾清运费、维修、基础设施等支出。村民委员会及党支部补助543.99万元，主要用于村组、社区干部工资及村办公经费。住房保障经费22.38万元，主要用于机关工作人员住房公积金支出。对于项目资金，从立项、审批、设计、建设、验收、审计全程监管，并由专人具体负责项目实施，取得了较好的经济效益和社会效益。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我镇本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。   

（二）部门整体支出绩效评价

2020年，根据镇年初工作规划和重点性工作，围绕县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：

1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；“三公”经费预算总额较上年持平。

2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

四、存在的问题

通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

五、有关建议

（一）、 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（四）、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2020年垃圾清运支出绩效评价

报  告

一、评价工作开展及项目情况

根据上级文件要求，结合我镇实际，为切实抓好我镇农村生活垃圾专项治理，建设生态、洁净、宜居、美丽乡村。我镇重点考核“两区三边”，即所在地镇区、自然村辖区、路边、水边、村边的垃圾清扫清运及环境卫生保洁情况。

（一）评价结论

（1)农村人居环境得到改善，群众的幸福指数提高；

（2)农村生活质量得到提高，农民素质不断提高；

（3)城乡差距逐步缩小，城乡一体化发展趋势明显。

（二）绩效分析

1、项目决策

一是制定出台了项目实施方案和项目绩效评价方案，为项目的顺利进行提供了制度上的保障。

二是通过制定规划、方案和年度绩效评价目标，为项目可持续发展打下了基础。

三是科学管理，严格落实措施是搞好项目实施的关键。

2、项目管理

2020年度，县财政下达我镇双垭村凤凰嘴道路建设和沙河村水利维修项目资金共计30.00万元，根据县相关文件精神，结合我镇实际情况，由各村提出实施方案报镇党委政府领导批示后方能实施。各村在实施结束后，由镇环境治理办公室验收合格后，凭相关票据到财政所结算资金。截止2020年底，该项目资金已全部支付完毕。

3、项目绩效

改善全镇农村人居环境，围绕村庄"五化”（净化、美化、绿化、亮化、序化）工程，切实解决农村及场镇环境“脏、乱、差、暗”问题；切实达到河道无裸露垃圾、无污水溢流、有良好秩序、有长效机制，基本达到了建设生态、洁净、宜居、美丽乡村的目标。

二、存在主要问题

垃圾收集、清运、处理的监督考核部门虽然建立了对项目实施单位垃圾收集、清运、处理的考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。且我镇共6个村、1个居委会，幅源面积辽阔，预算下达资金远远不能解决实际问题。

三、相关措施建议

一是进一步加大宣传力度，提高沿线村民环保意识。二是加大经费投入，完善农村垃圾治理体系和污水处理配套设施。农村环境整治项目建设完成后，要经常监督检查其使用情况，并做好后期维护和保养工作；注重环卫设施的保洁除味工作, 及时清理垃圾，多清洁垃圾桶；及时维修环卫设备，尽量避免垃圾车漏水污染环境；加强垃圾中转站、垃圾压缩站的管理，防止“跑、冒、滴、臭”，改善周边环境，防止二次污染。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表