剑阁县军民融合发展委员会办公室2020年度部门决算编制说明

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、牵头贯彻落实党和国家、中央军委关于军民融合及国防科技工业发展战略方针政策、中长期规划和省委、市委、县委决策部署。指导协调和牵头组织推进全县军民融合发展中的战略性、全局性、系统性、综合性重点工作。

2、牵头拟定和组织实施全县军民融合发展规划、地方规范性文件和年度工作计划。

3、组织开展军民融合发展战略重大政策、重大问题、重大产业布局，研究并提出建议；研究提出推进军民融合体制改革建议。

4、负责汇总全县军民融合发展总体需求，推进军地军民需求对接，协调推进军民一体化战略体系和能力建设。协调推进军民融合发展目、专项工程建设。协调推进军民融合新兴领域发展。

5、负责推进军工单位与民企融合发展。协调推进军民科技协同创新，科技成果和知识产权管理等相关工作。推进军民技术双向转化和科技创新资源共享。

6、负责统筹推进军民融合产业发展。牵头推进军民融合产业集群、基地(园区)公共服务平台建设。牵头搭建军民融重大交流合作平合和接机制。组织开展军民融合发展监测和统计分析。

7、负责对上级军民融合发展重大部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查；负责对全县军民融合发展规划实施、政策举措落地和重大项目(专项工程)建设情况开展专项督查。

8、承担县委军民融合发展委员会日常工作。

9、牵头本单位职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

10、完成县委交办的其它任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1、强化统筹协调，落实全面从严治党主体责任。  1.加强理论学习，增强政治定力。习近平总书记指出：“要炼就‘金刚不坏之身’，必须用科学理论武装头脑，不断培植我们的精神家园”。一年来我办深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，专题学习党的十九届四中、五中全会精神4次，组织全体党员干部学习了《十九大党章公开课》并进行了党章、党规、党纪知识竞赛。利用会前学法学习了中共中央办公厅印发《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》（以下简称《规定》），发放《习近平谈治国理政》第三卷、《中国制度面对面》等理论读本11本，要求全体党员干部把理论学习和业务学习放在同等重要位置，督促干部通过多种学习平台学习党的方针路线。通过理论学习进一步树牢领导班子“四个意识”，认真践行“两个坚决维护”。2.明确责任分工，确保政令畅通。年初，我办印发了《关于干部人员分工的通知》（剑军融办〔2020〕11号），明确了党建、意识形态、项目投资、招商引资、征地拆迁、安全等各项工作的分管领导及经办人员。根据《广元市全面从严治党“三张清单”》要求（广委办〔2020〕12号），结合我办实际制定党风廉政建设主体责任清单和风险防控清单，制定了安全生产责任清单等。用文件和制度指导干部落实工作，建立责任追究和倒查机制，确保政令畅通，工作有人管，业务有人干。3.加强干部管理，修复政治生态。为扎实开展刘亚洲、向永东严重违纪违法案“以案促改”、修复净化政治生态工作，我办开展了个别党员干部、公职人员违规借支、拖欠、挪用公款及违规占用公房，违规发放补贴、超标准接待、公款旅游，党员干部、公职人员违规兼（任）职取酬，开展党员干部“赌博敛财”问题专项整治，领导干部违规经商办企业，开展政商关系“亲而不清”问题专项整治等专项治理活动，建立干部廉政档案，加强干部八小时外监管，形成风清气正的政治生态环境。

2、强化主责主业，JMRH工作全面推进。1、加强军地合作，构建JMRH产业体系。①院地合作取得突破。在与九院化材所举行常态化高层互访和联席会议的基础上，成功引进与中物院化工材料研究所下属全资公司——科学城海天实业达成合作协议，共建某涉军项目。已实现东宝大米、水果等“剑阁产”进九院。根据中物院化材所要求，县委、县政府安排金鑫燃气公司投资1200万元架设10.7公里的支管网一并解决化材所931基地的供气问题，其中从931基地大门口至锅炉房总长2.3公里，总投资198万元。②出色完成了某专项工作（涉密）。根据某专项工作安排，我办第一时间到院、所保密处进行了工作衔接，针对工作任务清单进行了逐条研究。通过与中物院周边保密处及其1、3、4所保密处建立沟通机制和定期会晤机制，对1、3、4所安全保护距离内的林地审批、土地（林地）核查定界、土地（林地）报征、保护区调整上报、周边违法搭建及《保密法》的宣传解读、招商引资企业的政审等工作存在的问题进行了快速处理，保证了1、3、4所周边安全保护距离内的隐患得打逐一清除。该专项工作得到中央领导表扬。③牵头推进PSC-2项目。由化材所出资，地方负责搬迁原碗泉乡大山村180户，558人，征地214亩，现已完成安置规划，征拆测算,并已支付1600万元。④全力推动“大周界”项目前期工作（涉密）。我办严格按照保密工作要求，成立专项工作专班，落实专人负责。“大周界”项目资金7.831亿元，预计将在2021年至2022年全面实施。2、着力两个完善，全面提升园区质量①完善园区基础设施。一是JMRH集中发展区开封污水处理厂及配套管网建设项目，年内完成了地勘、设计、造价、财评、征地等工作，通过公开招投标程序确定了建设单位，该项目现处于施工阶段。二是已完成园区道路规划约6公里，已报请县主要领导审签，目前可研报告已编制，正在等待批复报告。三是园区天然气管道建设一期工程已结束，主干道至园区的管网铺设完毕，目前正处于二期施工阶段，主要建设内容包括主管道至亚克力玻璃厂、废旧机油项目厂房的管道铺设，工程投资4000万元，现已全部完工，日供气3.5万方指标已落实。四是督导由健腾公司负责的孵化园消防设施基本完工。②完善园区企业管理。一是落实专人管理园区日常事务及安全工作。负责与企业对接，了解生产情况，协调解决生产、用工等实际困难。二是每个企业配备2名挂联干部，要求挂联干部密切联系企业，了解企业运行情况，为企业提供全方位服务。目前，市级重点项目亚克力有机玻璃第一条生产线全面投产，提供就业岗位100余个。市重点项目某化工装药项目因七通一平未完成，我办多次与中物院协商，现已达成一致意见，该项目将择日开工建设。开能再生资源有限公司投资的废机油再生循环利用项目已完成厂房建设，设备已部分安装，预计2021年6月全面投产。3、班子共谋发展，多方争取有利资源①凝心聚力争取项目。办领导班子全年外出招商10次，已与四川省电力设计院达成合作意向，农林废弃物热解气化热电联产项目协议书各相关部门及县主要领导已经审核通过，预计年内签订项目协议书，该项目总投资6.65亿元。绿色装配式建筑暨建材家居城项目正在洽谈中，项目总投资分别为11亿元。②抢抓机遇争取资金。年初我办抢抓机遇利用开封污水处理厂及配套管网项目成功申请四川省新增地方专项债券2900万元。③积极谋划争取政策。积极争取剑阁县JMRH集中发展区纳入未来相关规划。一是结合“三线一单”编制，把绵广高速扩容及绵万高速互通出口和JMRH集中发展区内的规划选址范围进行了优化拓展，已上报市生态环境局和广元市“三线一单”编制单位；二是争取剑阁县JMRH集中发展区纳入广元市国土空间规划及剑阁县国土空间规划，目前上报意见正在研究修改中；三是争取剑阁县JMRH集中发展区纳入国家和省“十四五”规划《纲要》，目前剑阁县JMRH集中发展区以川北JMRH集中发展产业园建设项目拟纳入广元市“十四五”规划。

3、稳步推进扶贫工作，坚决打赢脱贫攻坚战。我办严格按照中央、省、市、县的要求及时组织开展脱贫攻坚“百日攻坚战”总复习，排查问题整改清零行动。对我办帮扶的大房产村集体产业园区提供3000元补助，用于园区果树管护，为每户贫困户购买20只鸡苗用于产业发展，切实增加村集体和贫困户收入。严格执行帮扶干部每月到村帮扶不少于2次的要求，扎实开展政策宣讲、法治宣传、感恩教育等主题宣讲。春节、端午等传统节日为贫困户送去节日慰问品，把党和政府的温暖送到贫困户家中，密切群众联系、增进干群感情，为打赢脱贫攻坚战打下坚实基础。

4、紧盯目标绩效，高质量完成保障目标。1.疫情防控常态化开展。春节期间，新冠肺炎疫情来势凶猛，很快席卷全国。我办深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作重要指示精神和县委县政府的部署要求，深入山水丽都、伯爵江山、清江龙湾三个小区开展疫情摸排工作。共计摸排1765户，排查出目标人群14人。摸排结束后迅速调整工作重心，搞好居家隔离人员后勤保障，协助物业为业主办理出入证，做好进出人员、车辆登记等，做好疫情防控常态化工作。

在做好小区疫情防控的同时指导JMRH集中发展区内企业搞好疫情防控，在疫情最为紧张，防疫物资最为匮乏之时，帮助企业采购了一批消毒液、口罩、额温枪等防控物资。企业挂联干部，贴心指导企业做好体温检测、防疫消杀、人员流动等级等事项，协助企业做好复工复产准备，并于2月底，集中发展区内7个企业全部实现全面复工复产。2.依法治县工作扎实推进一是建立法律顾问制度。我办聘请了1名律师担任常年法律顾问，并建立了法律顾问工作管理制度，健全法律顾问列席会议、参与重大决策合法性审查制度，确保法律顾问在我办作出重大决策和出台规范性文件、推进依法行政中发挥积极作用。二是加强了法治文化阵地建设。利用机关单位内部宣传栏、信息栏、电子显示屏等载体和阵地开展法治宣传，及时更新法律知识，营造浓厚的机关法治文化氛围。同时综合利用各种宣传载体，进企业、重点项目、贫困村等，组织开展多种样式的依法治理宣传活动，有效确保依法治理氛围浓厚、家喻户晓、深入人心。三是法律进重点项目。推进法律进重点项目，向企业宣传发放法律进重点项目案例读本，加强法律顾问对项目相关问题的重大决策参与度、论证意见、合法性审核意见。四是健全领导干部带头学法制度。我办健全了领导干部带头学法制度，党支部成员年底结合学法用法守法情况进行年终述职述法，组织干部职工参加安全生产知识竞赛活动，坚持会前学法制度,在党支部会、干部职工工作会前集中学法，提高干部职工的法制水平和依法行政能力。3、安全生产工作有条不紊。我办深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，深入践行“人民至上、生命至上”、“从根本上消除事故隐患”的重要指示精神，按照李克强批示要求，严格落实安全生产责任制，抓实抓细复工复产安全防范工作，多次召开专题会议研究部署安全生产工作。组织园区企业学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题片1次，中心组学习安全生产知识4次，干部职工会议上安排安全生产工作5次以上。大力营造安全生产氛围，在园区内制作了安全生产专题宣传专栏，悬挂安全生产宣传标语，同时向企业和员工发放安全生产宣传折页。围绕从根本上消除事故隐患，扎实开展“排险除患”集中整治工作，通过排查，锁定园区消防和亚克力挡土墙2处安全隐患，企业自查安全生产隐患3处，建立了安全生产台账和安全生产风险防范点。在JMRH集中发展区深入开展安全生产专项整治三年行动，成立了安全生产领导小组，建立了机关和企业安全生产责任清单，园区每个企业落实了一名挂联干部，明确分管安全领导每月至少下园区检查一次安全。制定了园区安全事故应急处理预案，要求企业因地制宜结合实际制定应急预案。一年来，我办所辖范围内未出现一例安全事故。4、保密工作持之以恒。一是JMRH发展委员会办公室在积极开展产业园区的工作的同时，时刻紧绷安全保密工作这个弦，对于科研单位周边生产环境，涉密人员、涉密场所、涉密网络管理的安全高度重视。所有涉密的办公电脑均通过加密处理，另外涉及军工和中物院单位的测绘地图都是严格按照程序保存在专用密码柜里。二是JMRH发展委员会办公室领导高度重视安全保密工作，每次工作例会都会予以强调。同时，落实专人收发、存取保密资料。在对新闻稿件及对外信息审核的时候也严格把关，规范信息发布，对于安全保密的工作不留死角。二是规范了归档文件整理工作，根据《中华人民共和国档案法》对一般文件和保密文件分别进行修整、装订、编页、排架工作。确保有效的实施档案的规范管理化。5、党建活动丰富多彩。我办开展丰富多彩的党建活动，不断夯实基层党支部建设，通过抓组织建设、思想建设、制度建设，党组织的战斗堡垒作用得到进一步加强，党员干部的模范带头作用得到进一步彰显。县委JMRH办原有正式党员6人，今年新进2名干部后，军融办支部及时向上级党组织报告，补选了支部委员。一年来，县委军融办党支部召开党员大会6次，讲党课4次，开展“清洁家园、喜迎游客”等志愿活动2次，“红色故事分享会”等主题党日活动8次，参观李榕家风馆和剑阁县廉政教育基地1次。增强了党员干部的凝聚力和支部战斗力。

二、机构设置

我办属于财政一级预算单位，其中行政单位1个，下设二级预算单位一个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入3051.04万元，与2019年相比，收入增加2983.94万元，增长4447%。变动的主要原因是单位收到开封污水处理厂专项债券资金2900万元。

2020年度本年支出538.76万元，与2019年相比，支出增加471.66万元，增加702.92%。变动的主要原因是2020年支付开封污水处理厂项目款300万，结转2512.28万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计3051.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入151.04万元，占4.95%；政府性基金预算财政拨款收入2900万元，占95.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计538.76万元，其中：基本支出90.38万元，占16.78%；项目支出448.38万元，占83.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3051.04万元。与2019年相比，收入增加2983.94万元，增长4447%。变动的主要原因是单位收到开封污水处理厂专项债券资金2900万元。

2020年财政拨款支出538.76万元。与2019年相比，支出增加471.66万元，增加702.92%。变动的主要原因是2020年支付开封污水处理厂项目款300万，结转2512.28万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出136.3万元，占本年支出合计的25.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加69.2万元，增加50.77%。变动的主要原因是我办2019年成立，2019年人员经费少，2020年人员基本配齐，人员经费增加。2020年政府性基金预算财政拨款支出402.46万元，占全年支出合计的74.7%，与2019年相比，增加402.46万元，主要是因为支付开封污水处理厂项目款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出136.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出116.55万元，占85.51%；社会保障和就业（类）支出8.55万元，占6.27%；卫生健康支出4.69万元，占3.44%；住房保障支出6.51万元，占4.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为136.3，完成预算90.24%。其中：

1.一般公共服务行政运行201（类）03（款）01（项）: 支出决算为70.63万元，完成预算86.89%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政拨款结转。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务201（类）03（款）99（项）: 支出决算为45.92万元，完成预算91.84%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政拨款结转。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算数为8.55元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算数为4.69万元，完成预算100%。

5.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算数为6.51万元，完成预算100%。

2020年政府性基金预算支出决算数为402.46万元，完成预算13.88%。其中：

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出229（类）04（款）02（项）: 支出决算为402.46万元，完成预算13.88%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政拨款结转。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出90.38万元，其中：

人员经费78.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费12.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.82万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.97万元，减少51.98%。主要原因是厉行公务接待节约支出，疫情期间公务接待减少。其中：

国内公务接待支出1.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出1.82万元，具体内容包括：上级考察、业务交流学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我办机关运行经费支出12.05万元，比2019年增加2.2万元，增长22.34%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，我办政府采购支出总额7.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.88万元。授予中小企业合同金额7.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“重点项目推进资金”“脱贫攻坚工作经费”“剑阁县军民融合集中发展区开封污水处理厂及配套管网建设项目”开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标实际完成情况与预算相符。

本部门还自行组织了“重点项目推进资金”“剑阁县军民融合集中发展区开封污水处理厂及配套管网建设项目”2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，本单位积极履职，在上级主管部门及财政的支持下，圆满的完成了项目目标任务。

1.项目绩效目标完成情况

（1）“重点项目推进资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为45.92万元，完成预算的91.84%。通过项目实施，我办顺利开展各项重点工作。

（2）“剑阁县军民融合集中发展区开封污水处理厂及配套管网建设项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2900万元，执行数为402.46万元，完成预算的13.88%。通过项目实施，保证了项目的顺利开工。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共剑阁县委军民融合发展委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务行政运行201（类）33（款）01（项）：指本单位工资福利支出及商品和服务支出。

10.一般行政管理事务201（类）33（款）02（项）: 指本单位年初预算的项目支出。

11.其他宣传事务支出201（类）33（款）99（项）: 指本单位代管单位年初预算的项目支出。

12.社会科学研究机构206（类）06（款）01（项）: 指本单位代管单位县志中心正常运转的基本支出及商品和服务支出。

1 3.其他社会科学支出206（类）06（款）99（项）:指本单位代管单位县志中心的地方志编撰费。

14.电影207（类）06（款）07（项）: 指本单位2020年农村公益电影专项支出。

15.其他新闻出版电影支出207（类）06（款）99（项）: 指本单位2020年公共文化服务体系建设专项资金（出版物市场监管）专项支出及年初部门预算项目“扫黄打非”经费。

16.其他国家电影事业发展专项资金支出207（类）07（款）99（项）:指本单位 2020年中央和国家电影事业发展专项资金

17.文化产业发展专项支出207（类）99（款）03（项）:指本单位2020年四川省国家电影事业发展专项资金（电影纾困）

18.其他文化体育与传媒207（类）99（款）99（项）:指本单位2020年文化院坝专项支出及2020年农家书屋补充更新专项资金。

19.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

20.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.农林水支出213（类）05（款）99（项）:指本单位扶贫支出。

22.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共剑阁县委军民融合发展委员会办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

按照剑委办函[2019]35号文件要求，我办于2019年3月成立，军融办下设综合股、规划建设股、招商引资股，同时下设军民融合集中发展区服务中心。军民融合办行政编制6名。其中：主任一名，副主任2名，股级职数3名；军民融合集中发展区服务中心，为县委军融办管理的公益一类事业单位，核定事业编制8名。

（二）机构职能

1.牵头贯彻落实党和国家、中央军委关于军民融合及国防科技工业发展战略方针政策、中长期规划和省委、市委、县委决策部署。指导协调和牵头组织推进全县军民融合发展中的战略性、全局性、系统性、综合性重点工作。

2.牵头拟定和组织实施全县军民融合发展规划、地方规范性文件和年度工作计划。

3.组织开展军民融合发展战略重大政策、重大问题、重大产业布局，研究并提出建议；研究提出推进军民融合体制改革建议。

4.负责汇总全县军民融合发展总体需求，推进军地军民需求对接，协调推进军民一体化战略体系和能力建设。协调推进军民融合发展目、专项工程建设。协调推进军民融合新兴领域发展。

5.负责推进军工单位与民企融合发展。协调推进军民科技协同创新，科技成果和知识产权管理等相关工作。推进军民技术双向转化和科技创新资源共享。

6.负责统筹推进军民融合产业发展。牵头推进军民融合产业集群、基地(园区)公共服务平台建设。牵头搭建军民融重大交流合作平合和接机制。组织开展军民融合发展监测和统计分析。

7.负责对上级军民融合发展重大部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查；负责对全县军民融合发展规划实施、政策举措落地和重大项目(专项工程)建设情况开展专项督查。

8.承担县委军民融合发展委员会日常工作。

9.牵头本单位职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

10.完成县委交办的其它任务。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年部门财政资金总收入：3051.04万元。基本支出预算100.04万元，其中工资福利支出预算92.04万元、公用经费8万，公务接待费1.25万元；项目支出2951万元。

社会保障和就业支出8.55万元占总收入0.28%；卫生健康支出4.69万元占总收入0.15%；住房保障支出6.51元占总收入0.21%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年部门财政资金总支出538.76万元，基本支出89.47万元。

其中：人员经费78.33万元。主要包括：基本工资39万元，津贴补贴19.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.55万元、职工基本医疗保险缴费4.69万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金6.51万元。

公用经费11.14元，主要包括：办公费1.32万元、印刷费0.86万元、水费0.09万元、电费0.14万元、邮电费1.15万元、差旅费2万元、公务接待费1.82万元、工会经费1.09万元、其他交通费用及其他商品服务支出2.67万元。

项目支出449.29万元，其中主要包括：污水处理厂项目施工费300万元、污水处理厂项目土地补偿费59.17万元、污水处理厂二类费用43.29万元、重点项目推进资金45.92万元等。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、加强内部控制。我办重视内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，要经费开支时，按照预算规定严格审核，列报支付，杜绝超支现象发生。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（二）结果应用情况

2020年，我办积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对2020年部门整体支出绩效的自评，查找不足之处，强化绩效理念变被动为主动，进一步提高了绩效预算管理水平。

（二）存在问题

2020年预算编制还不够科学，要努力提升预算编制水平，让预算与实际更合理更精准。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表