中共剑阁县委统战部2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

第一条  根据《中共剑阁县委剑阁县人民政府关于印发〈剑阁县机构改革方案〉和〈剑阁县机构改革方案的实施意见〉的通知》（剑委发〔2019〕22号），制定本规定。

第二条  中共广元市剑阁县委统一战线工作部（简称县委统战部）是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。县委统战部统一领导民族宗教工作。县委统战部与剑阁县民族宗教事务局（简称县民宗事务局）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委统战部统一管理侨务、台湾事务工作，对外挂剑阁县侨务办公室、中共剑阁县委台湾工作办公室（剑阁县政府台湾事务办公室）牌子，分别简称县侨务办、县委台办（县台办）。

第三条  县委统战部、县民宗事务局的主要职责是：

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派县委、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委、县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、贯彻落实党的民族工作方针和政策，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8、规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

9、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位开展统战工作。

10、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

11、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

12、统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

13、统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划，经批准后组织实施。组织、指导、管理、协调县级部门（单位）和各乡镇对台工作，指导我县各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及剑台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展剑台交流联络活动，会同有关部门协调指导我县对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及剑台人员往来、考察、研讨等工作。指导全县对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。指导县台胞台属联谊会工作。

14、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责起草涉侨地方性法规草案、拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

15、受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导县民族宗教工作,做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

16、完成县委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况

1、扛牢抓实统战责任，不断夯实政治基础。

我们始终将政治引领牢牢抓在手中，开展了一系列统一战线意识形态方面的工作。一是统战部牵头，联合纪委监委和组织部门举办了1次统战委员和党外代表人士培训班，从政治教育、廉洁从政、统战政策等方面进行了培训，参加培训总人数达到200余人。二是开展了多次宗教教职人员培训和宗教所检查督导工作。出台了《剑阁县宗教领域出版物及音像制品巡检制度（试行）》和《剑阁县宗教领域出版物及音像制品管理办法（试行）》，省委巡视反馈的宗教领域问题整改工作被省、市委督查组和相关领导肯定。三是统战信息宣传工作创历史新高。全年我县统一战线发布各类信息366条次，其中市以上发送132条次。我部撰写的宗教工作信息被国家宗教局和省委宗教工作领导小组使用，农工支部撰写的理论文章被农工党中央评为二等奖。四是开展了联谊交友工作。制定了县委常委、县政府党员领导干部和统战部干部联谊交友办法，拟定了联系交友名单，开展了联谊交友活动。

2、紧盯目标奋力争先，不断取得统战新成绩。我们着力在争先创优上狠下功夫，并取得了一系列成绩。一是2020年农工党总支被农工党中央评为思想工作先进集体，民革剑阁支部被民革省委表彰；民建剑阁基层委员会被民建省委表彰。二是2020年演圣镇、县民宗局、剑阁职中、县人民医院被命名为广元市第四批民族团结进步示范区(单位)。三是我县“互联网+双创中心”被省委统战部评为“第三批四川省新的社会阶层人士统战工作实践创新基地”。四是统一战线代表人士获得国家、省、市表彰。如：非公经济代表人士王尔卓被评为“全国劳模”；农工党员唐永红个人被农工省委表彰；民革党员刘礼梅被民革省委表彰；民建会员岳桂明、吴建被民建中央表彰等等。

3、抓实服务社会工作，不断提升全局贡献率。我们紧密围绕中心工作，提升统一战线工作对全局工作的贡献率。一是汇聚全县非公有制经济人士力量，抓好“万企帮万村”精准扶贫行动，落实97户企业帮扶76个贫困村，累计投入资金6375万元。东西部扶贫社会帮扶完成500多万元，带动贫困户种植优质农产品37000多亩，带动贫困户3236户增收。二是九广合作工作稳步推进。九广合作项目“二龙核桃产业园”带动全县种植核桃面积达30000多亩，合作乡镇12个，带动贫困户1521户，3886人，实现人均增收1100元。三是县职教社同天津职教社、杭州市职教社、杭州西奥电梯集团等单位开展合作，采用“免费培养，定向就业”的模式，选送了2批次学生参加培训，现已全部结业并通过了资格考试，就业于杭州西奥电梯公司，实现“一人受教，一家脱贫”的目标。

4、提高政治站位，压实防控责任。一是及时召开了部务会，对全县统一战线新冠肺炎疫情防控进行了安排部署，成立了县委常委、统战部长何超为组长的县统一战线应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组，明确了相关工作责任。二是制发了《关于宗教活动场所暂停开放》《关于做好教职人员流动情况摸排工作》等5个文件，对全县宗教场所关闭、教职人员流动情况做到了家底清。三是各宗教团体和统一战线各成员单位严格执行“日报告”、“零报告”、“24小时值班值守”制度，时刻畅通信息，全面掌握防控情况。截至目前，我县宗教领域无一例疑似、无一例感染、无一例确诊。目前正在按省市相关要求，加大力度推进场所有序恢复开放。

5、加强防控宣传，联动开展督查。一是统战部、民宗局先后到全县各开放场所督导和宣讲疫情防控知识100余次，发放疫情防控知识宣传单1000余份，利用微信公众号“同心剑阁”、微信群转发各类防控知识近30余条。全县宗教活动开放场所及民间信仰场所均暂停对外开放，60场次大型宗教活动全部取消。二是及时向县应对新冠肺炎疫情指挥部报告，将宗教领域疫情防控纳入县级领导对各乡镇督查的内容，部班子成员多次深入各宗教活动场所督导检查。三是县民宗局充分发挥宗教工作“三级网络两级责任制”和“乡镇的属地管理”作用，县国保大队、各乡镇分管领导和村（社区）联络员、县各宗教团体先后分3轮次对各宗教领域疫情防控进行了暗访督查，确保各项工作落地落实。

6、发挥统战优势，筹集防控物资。一是新冠肺炎疫情爆发以来，我们立即制发了《致全县统一战线广大成员和统战干部倡议书》，号召全县统一战线尽最大所能汇集最广泛的防控资源。全县统一战线累计捐资捐物220万余元。宗教界人士在坚决落实“两个暂停”的情况下，积极响应，奉献爱心、捐款捐物、贡献力量，共计捐款15万余元。二是积极争取、协调疫情防控物资，向市委统战争取消毒液500斤、消毒液300斤，协调华联超市捐赠的400个口罩。三是大力开展走访慰问困难教职人员。向市委统战部争取大米300斤，我们自购1000斤，对困难教职人员进行全覆盖慰问。四是干部担当作为、充分发挥作用。疫情期间，我部驻村第一书记发动群众为县集中隔离点、县人民医院、县中医院捐赠米、面、油、肉等食物3000多斤，蔬菜5000多斤。

7、今年我们聚焦“全省基层统战工作质量年”，重点抓好以下工作：深入学习贯彻《条例》，提升各级领导干部统战意识和能力素质，增强广大统战成员做好新时代统一战线工作决心和信心。高标准推进统一战线“1357”工程,“1”，即创建一项国家级侨务工作交流基地；“3”:即创建一个全省对台工作交流基地,争取召开一次宗教工作省级现场会,争取一项创新成果在全省获奖;“5”：即以民主党派基层组织规范化建设市级试点争取党派工作全市第一,以宗教中国化建设创新为依托争取宗教工作全市第一,以国家级侨务工作交流基地为依托争取全市侨务工作第一,以构建全省常态化对台知名品牌活动为依托争取对台工作全市第一,以各类表彰、各类基地、各级现场会、创新成果和领导签批为依托争取综合目标全市第一。“7”：即以建党100周年为契机，组织统一战线相关庆典活动;以《统一战线工作条例》贯彻来完善大统战工作机制;以党史学习教育为抓手来强化统战干部队伍;以县乡换届为契机改善党外干部队伍结构;以争取民族资金、侨务项目、九广合作、东西协作、职教社等为载体，提升统一战线对全局工作的贡献率;以新的社会阶层、知联会等为平台，打造大蜀道剑阁品牌;以联谊交友活动为纽带,最大限度把广大统战成员联合团结在县委周围，画好同心圆。

二、机构设置

1、中共剑阁县委统战部总编制17名，其中行政编制10名，工勤编制1名，事业编制5名,事业工勤1名。2020年底在职人员总数17人，其中行政人员11人，事业人员5人。

2、无纳入中共剑阁县委统战部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计266万元。与2019年相比，收、支总计各增加69.14万元，增长35.12%。主要变动原因是用于民族宗教事务等工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计266万元，其中：一般公共预算财政拨款收入266万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计217.4万元，其中：基本支出170.15万元，占78.27%；项目支出47.25万元，占21.73%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计266万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加69.14万元，增长35.12%。主要变动原因是用于民族宗教事务等工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出217.4万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加20.54万元，增长10.43%。主要变动原因是用于民族宗教事务等工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出217.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出188.81万元，占86.85%；社会保障和就业（类）支出12.99万元，占5.98%；卫生健康支出（类）7.92万元，占3.64%；农林水支出（类）0.5万元，占,0.24%；住房保障支出7.17万元，占3.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为217.4，完成预算81.73%。其中：

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）: 支出决算为106.14万元，完成预算88.05%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完经费结转下年使用。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为42.3万元，完成预算86.33%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完经费结转下年使用。

3.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 支出决算为0.55万元，完成预算4.23%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完经费结转下年使用。

4.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）: 支出决算为3.9万元，完成预算39%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完经费结转下年使用。

5.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）: 支出决算为35.92万元，完成预算89.15%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完经费结转下年使用。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.99万元，完成预算78.3%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完经费结转下年使用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.99万元，完成预算90.08%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完经费结转下年使用。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.93万元，完成预算90.61%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完经费结转下年使用。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.17万元，完成预算98.35%，决算数小于预算数的主要原因是未使用完经费结转下年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出170.15万元，其中：

人员经费163.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用经费7.13万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出1.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、住宿费。国内公务接待45批次，129人次（不包括陪同人员），共计支出1.2万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县委统战部机关运行经费支出7.13万元，比2019年减少18.27万元，下降71.94%。主要原因是强化经费预算管理，机关运行支出有所下降。

（二）政府采购支出情况

2020年，县委统战部政府采购支出总额1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县委统战部共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，对4个项目编制了绩效目标;预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控;年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。存在的主要问题为推进预算执行的方法不够有效，动态调整不够及时主动，部分项目因疫情影响资金兑付不够及时。

本部门无专项预算项目。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“各民主党派支部及台联工作经费”“民族宗教事务工作经费”“统一战线工作经费”“外事侨务港澳台事务工作经费”4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)各民主党派支部及台联工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为26.3万元，完成预算的79.70%。通过项目实施，解决了推动治蜀兴川再上新台阶提供有力的人才支撑和智力支持，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、决胜全面建成小康社会贡献了统战力量。

(2)民族宗教事务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为0.55万元，完成预算的4.23%。通过项目实施，提高僧尼知党恩、感党恩，听党话、跟党走，广大僧尼的“四个自信”“五个认同”显著提高。

(3)统一战线事务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了推动治蜀兴川再上新台阶提供有力的人才支撑和智力支持，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”、决胜全面建成小康社会贡献了统战力量。

(4)外事侨务港澳台事务工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为3.9万元，完成预算的39%。通过项目实施，更好地发挥外事侨务和港澳工作在我省经济建设与社会发展中的作用。

3.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共四川省委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门无项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

4.一般服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务方面的支出。

6.一般服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育方面的支出。

7.一般服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费。

第四部分 附件

中共剑阁县委统战部

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共广元市剑阁县委统一战线工作部（简称县委统战部）是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。县委统战部统一领导民族宗教工作。县委统战部与剑阁县民族宗教事务局（简称县民宗事务局）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委统战部统一管理侨务、台湾事务工作，对外挂剑阁县侨务办公室、中共剑阁县委台湾工作办公室（剑阁县政府台湾事务办公室）牌子，分别简称县侨务办、县委台办（县台办）。

（二）机构职能

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各部门（单位）统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派县委、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委、县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、贯彻落实党的民族工作方针和政策，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7、贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8、规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

9、（九）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位开展统战工作。

10、负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

11、承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

12、统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

13、统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全县对台工作计划，经批准后组织实施。组织、指导、管理、协调县级部门（单位）和各乡镇对台工作，指导我县各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及剑台交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。开展剑台交流联络活动，会同有关部门协调指导我县对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及剑台人员往来、考察、研讨等工作。指导全县对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全县涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。指导县台胞台属联谊会工作。

14、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责起草涉侨地方性法规草案、拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。

15、受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作。统一领导县民族宗教工作,做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

16、完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

中共剑阁县委统战部总编制14名，其中行政编制7名，工勤编制1名，事业编制5名,事业工勤1名。2020年底在职人员总数13人，其中行政人员8人，事业人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年全年财政拨款收入266万元，包括人员公用经费收入193.50万元，项目经费收入72.5万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年全年财政资金支出217.4万元，包括人员支出163.02万元，公用支出7.13万元，项目支出47.25万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.提早谋划预算编制工作。按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，根据下年度统战工作重点、部门（股室）提出的预算需求，在认真分析近年部门财务收支状况及预算执行情况的基础上，提出相关事项的支出范围、规模、标准和预期实现目标，为科学开展预算绩效编制工作提供有力数据支撑。

2.强化预算编制绩效管理。根据财政局下达的预算控制数，组织预算申请部门（股室）进行全面梳理、严格审核、合理保障，所有项目均开展明细测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

3.加强绩效运行跟踪管理。认真落实财务管理制度，加强部门（股室）预算执行管理，定期采集预算绩效运行信息，增强了预算支出的时效性和均衡性。

4.严格落实绩效管理责任。部门预算批复后，同步向相关部门（股室）下达绩效目标，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化，明确了各部门（股室）是预算执行主体，负责实现的项目绩效目标。各部门（股室）自觉加强资金的管理和监督，进一步增强预算资金执行力度，有力保证年度目标任务完成。

（二）结果应用情况

1.按时完成信息公开。根据县财政局统一安排，我部在规定时间按照统一格式、内容、口径在县政府网站公开了2019年部门决算、2020年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。  

2.强化问题整改。对绩效评价中发现的问题及时整改，杜绝出现项目资金使用不及时、预算执行率低、核算管理不到位等问题，切实规范资金使用行为。

3.指导次年预算安排。将绩效评价结果与预算安排有机结合，把绩效评价结果作为安排下一年度预算的重要依据，对评价结果较好的项目予以继续保障，对评价发现问题、评价结果较差的相应调整预算，确保将每笔资金都用在刀刃上，最大限度发挥预算资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度县委统战部部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时。严格按照财政有关规定使用，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了细化、量化，基本合理配置，符合客观实际，在一定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效果。

（二）存在问题

2020年度预算执行进度偏慢。除因年中追加经费金额较大、新冠疫情影响、跨年项目因素等客观原因外，在预算管理方面，推进预算执行的措施方法还须进一步细致精准。

（三）改进建议

2021年度我部将高效推进预算执行进度作为财务管理的重点工作，贯彻“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，认真编制预算分月用款计划，努力提高预算执行均衡性，精准提高预算执行进度，最大限度提高预算资金使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表