剑阁县路政管理所2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；

（2）负责管理和保护公路路产；

（3）实施公路路政巡查；

（4）对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；

（5）与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；

（6）审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；

（7）核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；

（8）维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；

（9）法律、法规、规章规定的其他职权。

（二）2020年重点工作完成情况

（1）强化组织领导，落实安全责任。为深入开展路政安全管理工作，年初我所成立了以单位负责人郑甫松为组长，所班子成员、各股室负责人为成员的安全生产领导小组，同时按照市处、县交通运输局安全生产工作目标结合我所路政管理工作特点制定安全责任目标书，建立责任清单，层层分解落实到各部门责任人，形成了齐抓共管，责任明确的安全责任体系，坚持安全发展观念，落实安全责任体系。

（2）抓安全宣传,营造安全生产良好氛围。一年以来我所以习近平总书记、李克强总理安全生产指示批示精神，结合省、市、县安全工作安排我所一是根据阶段性工作特点以及日常工作重点，利用广播、宣传单、宣传栏、标语等多种渠道进行道路交通安全宣传，全年有针对性的印制了打场晒粮、乱堆乱占、超限运输治理等安全生产宣传资料3000余份，通过向过往驾乘人员发放、公路沿线住户张贴等方式宣传安全生产法律法规，在各超限检测站点悬挂宣传横幅，制作宣传展板。二是通过QQ群、微信公众号等媒体宣传路政安全生产法律法规知识，积极向相关单位和部门发放路政安全生产法规小册子，进一步提高安全法律意识。三是积极参与依法治县系列宣传活动，安排人员在下寺、普安、开封、鹤龄等主要乡镇现场设置法律咨询台和发放路政法律法规宣传资料等方式，加强了路政法律法规政策宣传，增强了广大人民群众的守法意识，提高了我县路政管理安全生产意识。

2020年，我所及时传达上级各类安全生产工作文件，开展“路政宣传月”、“安全生产月”、“平安交通”、“今冬明春”、“百日安全”等阶段性专项行动和春运、春节、清明、五一、国庆、平安交通、今冬明春等18次安全生产检查活动，督促和指导各巡查中队落实安全隐患整治共15次，报送“安全生产月”、“安全隐患大排查”等专项整治工作总结和图片资料共6次。

（3）多措并举以路政管理着手，强安全管理工作。按照省、市、县人民政府关于道路交通安全综合整治工作部署，所领导坚持每月深入城北、普安等中队、站检查和指导工作，严格每月上路巡查时间不得少于22天，并规范巡查日志填写。全年共开展路面巡查1200余次，出动执法人员5696余人次，执法车4400台次，现场制止和纠正占道经营、打场晒粮、污染公路及占道施工等违法行为230起，向当事人发送《责令改正通知书》172份，拆除非法设置和不规范设置的广告牌、墙体广告143余处。二是严格安全隐患整治落实。全年我所各巡查中队排查国省县乡道公路安全隐患共180处，向辖区乡镇及养护段送达《安全隐患提示函》180份，督促设置警告警示标志标牌180处。全年共更换维修受损波形护栏板3668米、立柱467根、端头95个、缆索护栏张拉11处、更换缆索立柱25根、导向牌12套、凸透镜3个、拆除损坏标志牌25套、增设单柱式标志牌2块、爆闪灯1个。三是加强涉路施工现场安全监督管理工作。对涉路施工的许可项目及安保建设项目，我所要求各施工单位必须落实专人负责现场安全管理，施工路段前后设置醒目警示标志标牌。全年监督检查施工现场共126次，发出整改通知书100余份。对存在的安全隐患及时制止并纠正，对不符合规范的施工单位签发整改通知书，将施工对行车安全的影响降到最低。保证了无一起安全责任事故发生。四是超限超载严重势头得到有效治理，遏制超限重大事故发生。我所积极密切联系交警、运管等部门，联合开展超限超载治理工作。以濛子梁等三个固定超限检测站为依托，对经检测认定超限的车辆实施卸载后放行，交警24小时驻站，两部门紧密结合，濛子梁、元山、北庙超限检测站实施24小时两班制工作，全年路警联合共投入执法人员7318人次，检测车辆 24672台次，查处超限货运车辆 273台次，卸载271台次，卸载、转运货物11185.73吨，向车籍所在地管理部门抄告133份，交警部门实施处罚59辆，同时将每月冲岗拒检车辆信息汇总移交交警部门处理。有效遏制了恶意违法超限超载运输行为，保护了公路及其设施的完好。五是抓防汛安全、春运、中高考等重要节假日及各项迎检保畅工作的安全管理。为确保紧急情况下防汛救灾工作有效进行，我所向各股室站队共计发放了雨衣50套，雨鞋50双，反光背心50件、警示桩3000根、弹力柱300根、警示带200卷、锥形桶500个、警示提示牌120块等应急抢险物资，并参与制定了恶劣天气、应急处置、联勤联动等安全应急管理工作方案，提高职工应对突发事件的应急处置能力。全年我所全面、准确地收集和传递雨情、险情和灾情共316条，争取了各类恶劣天气及特殊事件的主动权。对于上级交办的“春运”“汛期”和“中高考考生运输”及重要节假日公路保通保畅任务，认真组织各部门积极落实人员值守并要求全体职工保持24小时通讯通畅，遇重大事情要第一时间上报县所或相关部门进行处理。六是认真完成其他安全工作，为安全管理工作奠定基础。首先按照县委、县政府及县交通局和我所年初制定的安全目标计划，确定所长为安全生产第一责任人，分管领导为直接责任人，与各部门负责人层层签订了安全生产目标责任书，强化安全生产“一岗双责”制度；同时制定了恶劣天气、应急处置等安全应急管理工作机制，进一步规范了值班、信息报送工作制度，形成了用制度管人、按制度办事、靠制度约束权力的运行机制，保证了安全生产各项工作的顺利开展。其次加大对执法设备的投入，先后购买了反光背心，反光标志、警示桩等安全设备有效地确保了执法安全，为安全生产提供了良好的物质条件。

二、机构设置

剑阁县路政管理所属于一级预算参照公务员管理的事业单位，无下属二级预算单位。

无纳入剑阁县路政管理所2020年度部门决算编制范围的二级预算。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计529.24万元。与2019年相比，收、支总计各增加32.59万元，增长6.57%。主要变动原因是项目经费预算增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计529.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入529.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计443.47万元，其中：基本支出349.24万元，占78.75%；项目支出94.23万元，占21.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计529.24万元。与2019年相比，收、支总计各增加32.59万元，增长6.57%。主要变动原因是项目经费预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出443.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少53.18万元，下降10.71%。主要变动原因是资金结转下年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出443.47万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出14.86万元，占3.35%；卫生健康（类）支出7.43万元，占1.68%；交通运输（类）支出414.88万元，占93.55%；住房保障（类）支出6.3万元，占1.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为443.47，完成预算83.80%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.86万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.43万元，完成预算100%。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为414.88万元，完成预算82.87%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.30万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出349.24万元，其中：

人员经费315.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费33.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为23.85万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21万元，占88.05%；公务接待费支出决算2.85万元，占11.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出21万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆。

公务用车运行维护费支出21万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.85万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出2.85万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待90批次，402人次（不包括陪同人员），共计支出2.85万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县路政所机关运行经费支出33.88万元，比2019年减少1.15万元，下降3.29%。主要原因是受疫情影响，压减费用开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，县路政所政府采购支出总额36.10万元，其中：政府采购货物支出36.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额36.10万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县路政所共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆，主要是用于日常执法执勤工作。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2020年度预算编制阶段，组织对“超限治理专项经费”、“公路安保设施维修维护及路政执法经费”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“超限治理专项经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）超限治理专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步完善治超长效监管机制，综合运用法律、行政、经济等手段和各种技术措施，围绕 源头监管、路面执法 两个重点，继续加大路面执法力度，强化货运源头管控，努力做好治理公路货车超限超载违法行为工作落实。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县路政管理所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门未自行组织对项目开展了绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

剑阁县路政管理所

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县路政管理所属于一级预算参照公务员管理的事业单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能

（1）负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章；（2）负责管理和保护公路路产；

（3）实施公路路政巡查；

（4）对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；

（5）与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；

（6）审理从地下、地面、上空穿（跨）越公路的其它建筑设施事宜；

（7）核批公路的特殊占用及超限运输，并对其实施行为进行监督检查；

（8）维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；

（9）法律、法规、规章规定的其他职权。

（三）人员概况

截至2020年底，我所实有人数23人，其中：参照公务员法管理事业单位人员23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计529.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入529.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计443.47万元，其中：基本支出349.24万元，占78.75%；项目支出94.23万元，占21.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我所严格按照“量入为出、收支平衡、保证重点、 效益优先”原则，从目标制定、目标实现及预算编制准确度等 方面，科学合理地编制了 2020 年部门预算。

（二）结果应用情况

2020 年，在财政局的业务指导下，我所制定出台了预算绩效管理系列制度办法，进一步健全了绩效评价结果与预算挂钩机制，将部门整体支出绩效与部门预算安排有机结合,，并作为 2021 年部门预算编制的参考依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，在县委县政府的坚强领导下，全县交通运输系统众志成城、砥砺前行，在大战大考中担当作为，取得了交通运输疫情防控阶段性胜利，完成了交通脱贫攻坚和“十三五”规划目标任务，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了坚强的交通运输保障。预算绩效管理方面，按照中央和省、市、县相关精神，在财政局统一指导部署下，我所持续深入做好全面实施预算绩效管理，着力夯实基础工作，狠抓贯彻落实，积极探索创新，预算绩效管理再上新台阶

（三）存在问题

2020 年，因受疫情影响，部分预算资金下达、拨付较晚， 因此造成中期评估预算调整准确性不高，对下半年预算支出的预判性不够。

（三）改进建议

一是提高预算编制准确性。对于跨年实施的项目，根据项目实施计划和合同约定，充分考虑预算执行的可能性，合理做好执行进度安排，按照“当年预算安排当年使用资金”的要求编制年度支出预算。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表