剑阁县残疾人联合会2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。

7、承担县人民政府残疾人工作委员会的常工作，做好综合组织、协调和服务。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展对残疾人事业的县内外交流与合作。

10、承担政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

残疾人教就工作

1.城乡残疾人居家灵活就业任务3091人。完成城乡残疾人居家灵活就业3091人，占任务数的100%。其中省级直补、县级直补共800人，每人500元-1000元不等。残疾人居家灵活就业方式主要是残疾人家庭种养殖发展,共投入资金44.05万元。

2.贫困残疾人扶贫解困任务数800人。完成830名残疾人帮扶。对830名有发展能力及愿望的残疾人及家庭给予500元-1000元不等的资金，帮助其发展生产，投入资金45万元。

3.残疾人就业保障金征收工作。一是开展按比例就业年审工作，全县共58个行政事业单位安置残疾人就业97人；二是配合县地税局，加大残疾人就业保障金征收力度。

4.农村残疾人扶贫对象生活补贴。对持第二代《残疾人证》未享受低保的建档立卡贫困残疾户发放扶贫对象生活费补贴。共发放2892人，192万元。

5.集中托养。县残疾人托养中心常年开展残疾人集中托养服务。今年在残疾人康托中心已为符合条件的179名残疾人提供免费集中托养服务，并积极探索“农疗辅助就业”新模式。

6.以就业培训为导向，全力做好残疾人职业和实用技术培训工作，为残疾人就业创业创造了条件。一是举办农村实用技术培训班7期，2020年对普安片区、剑门关镇，杨村镇等8个乡镇1200名残疾人实施了残疾人种养殖技术培训。二是送残疾人参加职业技术培训，14名盲人到市上参加盲人按摩培训；10名残疾人参加手工编织，10名残疾人参加皮革养护技术班，12名盲人到市上参加盲人电脑培训。

7.残疾人家庭无障碍改造。2020年县残联结合东西部扶贫协作资金60万元并整合其他资金共169万余元，对全县的43个乡镇的526户残疾人家庭进行了无障碍改造。

8.东西部扶贫协作工作开展情况。全县的残疾人家庭无障碍改造、实用技术培训等项目得到莲都区大力支持，莲都区将剑阁县的建档立卡贫困残疾人纳入重点扶贫对象，东西部扶贫协作莲都区支持资金70万元，用于对100户建档立卡贫困残疾人家庭进行无障碍改造、对200名建档立卡贫困残疾人进行了实用技术培训。改善了贫困残疾人家庭环境，增加了残疾人家庭收入。

残疾人康复工作

2020年全面落实康复救助政策，辅具适配628件，其中安装假肢22例；精神病服药完成212例；白内障手术现完成300例；盲人定向行走培训50人。残疾儿童救助：脑瘫儿童康复救助50人；智障儿童培训完成12人；听障、言语残疾儿童康复训练11人；其中转介至其他康复机构救助残疾儿童25人，0--6岁残疾儿童救助30名。

残疾人信访维权工作

认真做好重大节日期间的信访维稳工作，我们建立健全了残疾人信访工作制度，热情接待残疾人的来信来访，一年来我会接待上访残疾人和残疾人家属10人次，处理12345来信6件，做到上为政府分忧，下为残疾人群众解愁，化解矛盾，维护了党和政府的形象，维护了残疾人的合法权益。

其他残疾人工作

2020年5月、11月安排医生到乡镇为重度肢体，精神，和智力残疾人集中评残全年共计790人。

党风廉政工作开展情况

1.我会认真贯彻落实中央、省、市县党风廉政建设工作的有关要求。落实4321精准监督，细化三张清单。我会全年召开党风廉政专题会议4次，参观李榕纪念馆1次，接受红色爱国主义教育1次，加强对重点岗位、重点环节、重点工作和财物的监督管理，残疾人辅具购买、残疾人家庭无障碍改造等项目全部按照要求进行招标采购。建立重点岗位廉政风险点防控机制，扎紧制度的笼子，做到抓铁有痕，踏石留印，内化于心，外化于行，知行统一，构建风清气扬的良好氛围。

2.认真学习《开展刘亚洲、向永东严重违纪违法案“以案促改”推进政治生态系统治理工作方案》文件精神，要求领导干部“以案促改”深入自查，引以为戒，严守党的纪律，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。班子成员都能够始终坚持问题意识和问题导向，带头对照检查自己在思想认识，宗旨观念、工作作风等方面存在的突出问题，深刻剖析根源，狠抓整改落实，从严从实愈来愈成为党员干部修身为政的自觉追求和基本遵循。

党建工作开展情况

1.加强组织建设和制度建设，增强党组织的凝聚力和战斗力。我们以制度建设为突破口，以健全的制度促进党建建设，经过认真研究和广泛讨论，积极探索建立长效的学习机制、党员教育机制和党员管理机制，组织党员干部认真学习“党内政策法规”，使党组织的建设和党员的行动有据可依。2020年全年召开党组（扩大）会议8次，专题研究党建工作2次。

2.全面落实意识形态工作责任制。我会党组高度重视意识形态工作，把意识形态工作纳入综合目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。认真落实党组书记意识形态工作第一责任人，班子成员各负其责，我会党组定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题，对重大事件、重要情况、重要民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导。全年召开了4次有班子成员、支部书记、党员干部参加的意识形态领域会议。

驻村帮扶工作开展情况

将推进产业发展作为平乐村脱贫攻坚工作的重要抓手，积极推进支柱性产业发展、规划贫困户庭院经济发展，进一步优化整村产业结构。一是持续发展支柱产业。通过协调资金、技术指导等方式，落地藤椒产业基地200余亩，大力发展村传统土鸡、生猪养殖；力图实现支柱性产业以点带面、全面开花。二是深入谋划入户产业。深入调查贫困户产业发展需求及愿望，积极推进入户产业发展。为平乐村53户贫困户产业金扶持发展庭院经济；协调单位20余万元，用于实用技术培训及两批次发放14000余只仔鸡，发放给贫困户发展入户产业，提升贫困户的内生动力；截至目前，平乐村贫困户中凡有种养殖愿望和能力的基本实现“家家有庭院、户户有产业”。

宣传工作开展情况

1.积极开展残疾人普法教育宣传，利用“爱耳日”、“助残日”等时间节点，采取悬挂横幅，发放宣传单，现场咨询等形式，开展一系列残疾群众法治宣传教育活动，一年来先后在白龙、开封等10个乡镇为残疾人进行就业政策和法律法规培训，发放宣传资料10000余份。为残疾人提供了优质的法律服务和法律援助，维护了残疾人的合法权益。

2.媒体宣传工作。经统计，2020年，我会发布关于残疾人工作信息和新闻稿件被采用43篇，中国网1篇，中国新闻网2篇，中国县域经济报1篇，四川经济报1篇，中国舆情7篇，广元日报6篇，今日头条1条，广元报告网1篇，广元党政理论网22篇，剑阁电视台1条信息。全年无新闻外宣事故发生，并及时完成了党报党刊征订任务。

二、机构设置

县残联机关属于参照公务员法管理的事业单位1个,无下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1775.05万元。与2019年相比，收、支总计各增加433.38万元，增长 32.30%。主要变动原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1229.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1229.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1123.17万元，其中：基本支出56.3万元，占5%；项目支出1066.87万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1775.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加433.38万元，增长32.30 %。主要变动原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出808.48万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加206.79万元，增长34.37%。主要变动原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出808.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出736.20万元，占65.55%；住房保障支出2.29万元，占0.002%；农林水支出70万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为808.48万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.33万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 支出决算为48.68万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为102.40万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 支出决算为93.03万元，完成预算73.25%。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为205.11万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为238.26万元，完成预算50.98%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）：支出决算2.29万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）扶贫（类）其他扶贫支出（项）：支出决算70万元，完成预算99.30%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出56.3万元，其中：

人员经费55.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费1.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.2.公务用车购置及运行维护费支出2.6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年决算减少2.3万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.6万元。主要用于残疾儿童筛查、残疾人无障碍改造、残疾人实用技术培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出1.15万元，比2019年减少9.23万元，下降88.89%。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额191.54万元，其中：政府采购货物支出191.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于残疾人无障碍改造、残疾人辅助用具。占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，残联共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆，其他用车主要是用于残疾人服务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展同，达到预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“社会福利彩票公益性支出”绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在1个 ，选取1个项目进行公开。公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

社会福利彩票公益性支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施带动努力提高受助残疾儿童生活自理和社会参与能力 。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县残疾人联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：2010104人大会议指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指行政单位的基本支出；2010302一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；2010507专项普查活动指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出；2010601行政运行指行政单位的基本支出；20111022一般行政管理事务指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10教育：2050999其他教育费附加安排的支出指上述项目以外的教育费附加支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  13、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县残疾人联合会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县残联机关属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。县残联内设一股一室一所，既办公室、业务股、残疾人就业服务所。

（二）机构职能

按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理；承担县人民政府残疾人工作委员会的常工作，做好综合组织、协调和服务；负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；开展对残疾人事业的县内外交流与合作；承担政府交办的其他工作。

（三）人员概况

残联总编制7名，其中参公编制5名，事业编制2名。2020年在职人员总数6人，其中参公人员3人，事业人员2人，工勤人员1人。县残联现有退休人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

剑阁县残疾人联合会2020年支出预算数1123.17万元，其中：上年结转651.88万元；一般公共预算拨款收入1775.05元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况

剑阁县残疾人联合会2020年支出预算1123.17万元，其中：基本支出56.3万元，占5%；项目支出1066.88万元，占95%万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

按照综合预算的原则，剑阁县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2020年本年收入合计1775.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1123.17万元，占100%； 2020年本年支出合计1123.17万元，其中：基本支出56.3万元，占5 %；项目支出1066.88万元，占95%。

（二）结果应用情况

通过对本部门2020年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2020年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

一是内控信息化建设不够完善；二是扶贫项目在实施推进的过程中进度缓慢。

（三）改进建议

一是在完善内控制度工作基础上，我会将进一步加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表