剑阁县开封中学2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．主要职能

我校是一所完全中学学校，主要实施义务教育，促进基础教育发展。进行高中学历教育及相关社会服务。

2．机构情况

四川省剑阁县开封中学校属独立核算机构，无下属机构。

3．人员情况

我校2020年末有在编教师129人，特岗教师1人，其中在编事业工勤人员2人；退休41人；本年度在校学生人数：春季1130人：初中学生644人，高中学生486人，秋季1239人：初中学生708人，高中学生531人，较上年增长100多人。

（二）2020年重点工作完成情况

回眸一年来的工作，学校以党的十九大和十九届五中全会精神为指引，贯彻和落实好党的教育方针、政策。在县委县政府的正确领导下、在县教育主管部门的悉心指导下，全体行政领导和教职工的共同努力下，紧紧围绕学校工作目标，始终坚持以“育人质量是学校的生命线，工作业绩是教职工的发言权”为指导，秉承“明德博学、慎思笃行”的办学理念，传承“甘于寂寞、乐于奉献、爱岗敬业、勇争第一”办学精神，求真务实，开拓进取。通过转变工作作风，坚持创新“课堂高效”驱动为发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，推动了各项工作健康快步发展。现将一年来的各项工作情况向全体教师进行汇报。

2020年，全体教职工团结一心，不懈奋斗，学校各项工作顺利推进，完成年初制定的工作目标和任务。

1.师生防疫工作，做到群发群控，严防死守，学校按照全县统筹安排实现春季如期开学复课，秋季按时开学、开课。

2.成立心理健康咨询室、阳光工作室，工作成效明显。

3.组建创客机器人社团。

4.2020年高考，本科上线35人、重点本科7人，完成广元市教育局下达目标，荣获广元市高中教育质量“二等奖”。

严志梁同学被中国民航飞行学院录取；任英昌同学高考理科 606 分成绩，进入广元市特优生行列，被西北农林大学录取。

5.2020年中考，综合评价位列全县第7名，完成高中招生和中职分流送培任务，无一人优生外流到市外。高一招生还吸引成都、绵阳、梓潼等地学生30余人。

6.2020年初一招生，稳固辖区生源，确保辖区适龄儿童100%入学。

7.2020年9月初，召开初三、高三毕业班工作专题会议，做到抓早抓实。10月完成两个毕业班管理、教学视导工作，发现问题、分析成因，落实整改等工作。

8.2020年7月-11月，完成校舍维修、运动场二期工程、运动场道路建设工作，现已进入工程结算、审计阶段。

9.2020年10月，完成一级、高级职称评审、送审工作。

10.2020年11月，浙江实利电机有限公司捐赠开封中学学760套学生课桌凳，学校举行捐赠仪式，广元日报、剑阁新闻宣传报道。

11.2020年11月，学校举办第六届冬季田径运动会，县领导、和元山、武连、开封及县内兄弟学校校长出席开幕式，剑阁新闻宣传报道。学校参加全县中小学生球类运动会，初中女子荣获团体第七名、初中男子荣获团体第六名、高中女荣获团体第一名。高中女团代表剑阁县参加广元市中小学生球类运动会。

12.学校负责开封辖区六个村的教育扶贫工作做到摸清家底，适龄儿童100%入学，扶贫政策宣讲到位，各类资助到位。元山平桥、七一两村挂联精准扶贫工作顺利通过国家第三方评估验收。

13.2020年12月，学校举办“声动中国、唱响开中”校园歌咏赛和师生书法、绘画、手工制作展。

坚持以“队伍建设”为根本，在转变提升中推动学校发展。

一年来，学校重视干部教师队伍的建设与管理，继续完善工作方式，改进工作作风，促使各项工作更加扎实有效地运行。

（三）重视干部队伍建设，提高了工作的质量和水平。

坚持中心组学习培训制度，对会议内容、上级文件精神和教育工作会要求等进行了深入的学习、贯彻和落实。

1.行政领导成绩本县、市和外出培训学习。工会主席邵丽芳到浙江莲都区培训、涂国强到成都培训学习。马在烈、罗全、蒲皓、李曦泽、任俊武、王春彦、田鹏参与市县培训学习，所有外出培训，回校后在教职工会议或学科组教学研讨会上作学习报告，实现分享共学，让行政干部和一线教师理论水平得到整体提升。

2.坚持民主生活会制度，召开了5次会议，行政干部对

自己的工作进行了深刻的剖析，查找了自身不足，提高了思想认识。全体行政干部坚持一线上课、深入课堂听课，挂联领导和业务处室领导参加年级听课、评课活动，参加年级学月成绩分析会议，了解教师教学状况和学生学习情况。

3.全体教职工认真填写负面清单，做到自省自悟、自觉整改。

4.行政领导接受全体教职工在管理能力、业务水平、服

务态度等方面的满意度测评，满意度达到90%以上。

行政领导不仅是教学能手，还应是管理的行家里手。

(四)加强党员队伍建设，发挥党组织的战斗堡垒作用。

学校党委始终以党建工作为统领，积极开展党组织工作。

1.组织全体党员和教师深入工程学习党的十九大、十九届五中全会精神，要求党员干部在师德、师能方面发挥好先锋模范作用。

2.开展了党员课堂面向全体老师开放的活动，党员教

师跨学科听课，进行支部研讨推优活动，并在党员会上进行了听课汇报。

3.落实了党总委书记与党员谈心制度，交流了思想。党

委定期听取行政、工会、团委工作汇报。

4.积极做好年轻教师党员的培养发展工作。本年学校发展新党员两名，王春彦、任俊武。

5.在开展一帮一活动中，党员教师与学生结成“爱心朋友”，关心他们的学习、生活，并在思想上进行指导。在开展“养良好习惯 树开封形象”活动中，党员教师积极落实全员德育观。

系列教育活动的深入开展，不仅锤炼了党性，更提高了

党员素质。

（五）加强教师队伍建设，提升了教师队伍专业化水平。

“立师德、强师能”，着力打造一支热爱教育事业，勤钻研教育业务，乐于奉献教育的教师队伍。

1.加强学习培训，提高专业素质。学校注重深挖自身资源，积极开展系列教育培训活动，召开了“正德厚生、臻于至善”德育论坛、“躬行自明、精研立教”教学论坛及“携手耕耘、师徒结对”的拜师礼。在深挖自身资源的同时，学校还邀请市内外专家及老教师为青年教师传授经验，进行专题指导。先后组织教师外出浙江、成都和市内等地学习，听专家讲座，参观新课程改革示范校等。这些讲座与外出学习都为促进教师尽快成为思想过硬、业务精湛的教育教学能手提供了条件。

2.主题活动引领，加强队伍建设。为进一步提高教研组长学术及管理水平，开展了一系列教研组长培训活动。开展“如何做一名优秀教研组长”“如何听课、评课”“新教师如何快速成长”等内容，进行了深入的学习和研究;开展青年教师业务培训工作，青年教师通过年级组、学科组两级汇报课、研究课、公开课，提高了业务水平。组织开展校内中青年教师基本功大赛，有36名教师获一等奖。同时，评选出第二届学校名师，现有20人进入名师队伍。在校本教研基础上，我校教师利用“一师一优课”录课上传80余节，展示县级以上研究课25余节、市级以上赛课10余节。

3.创新工作模式，提高管理水平。坚持德育长效机制建设，落实德育处、年级组长、班主任例会制度。在班主任例会上进行德育案例研讨，组织了“如何开好常态班会”讲座、“习惯养成教育”研讨等活动。突出年级管理，完善落实《年级德育实施细则》，各年级根据学生特点，摸索不同的习惯教育方法。注重对青年班主任的培养，完成了5期青年班主任的培训工作.通过师徒结对，促进了青年班主任的成长。搭建了班主任相互学习观摩平台，提高了班主任队伍的育人能力。

（六）、坚持以“文化建设”为先导，在文化引领中增强凝聚力

校园文化是一所学校最宝贵的财富，是学校持续发展的核心动力。学校始终以“内涵文化为引领，凝心聚力谋发展”为核心，致力于学校文化的完善构建和延伸。

1.充分利用“传承好家风”活动，宣讲《曾国藩家训》，传承礼孝文化。

2.学校开办《弟子规》宣传专栏，培养“养天地正气、法古今完人”品质。

3.开办《劝学节》活动，让学生养成勤于学、敏于思、笃于行的良好习惯。

4.教职工传承“甘于寂寞、乐于奉献、艰苦创业、勇争第一”的精神，成为学生最好的导师和榜样。

5.加强对外宣传，积极上报信息、新闻稿件，广元日报、广元留守儿童报、剑阁电视台等新闻媒体对我校工作进行了报道。我们以浓厚的学校文化和人文情怀，提升着学校管理的品质，扩大着学校的影响力。

（七）以丰富的德育活动为载体，加强学生思想道德教育，有效促进德育特色建设。

坚持“以人为本”的教育理念，遵循学生成长规律，关注学生的可持续发展。德育处在做好常规管理工作的同时，积极开展更具特色的教育活动。各年级根据德育管理细则展开工作，进行了常态班会交流及年级展示。起始年级全面推行习惯教育，实施了习惯教育量化管理，形成了长效机制。

1.开展社会实践和志愿者服务活动。新生军训、志愿者送温暖到敬老院、志愿者治理街道行动、高一新生游行研学，参观和走进军人生活等活动。

2.开展“厉行节约最光荣，光盘行动我为先”评优活动，教育引导和培养学生养成珍惜劳动成果，节约爱惜粮食的好习惯。

3.请开封派出所警官、新桥交警和开封法院法官郭兴利举办法治教育专题讲座，开展“学法、懂法、守法”活动，让学生敬畏法律，知规明理守法。

4.请开封卫生院到我校开展疾病预防和心复急救知识，让学生掌握更多的卫生健康知识。

5.各年级组、学校分别成立了年级家长委员会，定期召开家长会，凡涉及学生利益的事，都由居委会集体研究作出决策。

6.初中年级接受浙江实利电机有限公司760套桌凳，改善初中办学条件，学校以此为契机，对学生进行感恩、励志教育，学生自发写感谢信给浙江省丽水市莲都区教育局、浙江实利电机有限公司董事长王雨、浙江挂联县教研室张艳老师。

结合“12.4普法日”，开展了“弘扬法制精神，增强法律意识”的法制宣传教育。围绕“故事德育，习惯育人”，通过开展形式多样的教育活动，提高了学生的整体素质。注重整合德育资源，继续探索学校、家庭、社区协作机制。

（八）坚持以课堂育人为主渠道，不断提升育人质量。

在育人途径上坚持以课堂教学为主渠道，结合实际贴近学生生活，由课堂向课外延伸，课堂教学内容灵活多样，形成了活跃的互动课堂。通过积极的富有活力的教育生活，寓德育于各学科教育教学之中，加强了情感、价值观教育，丰富了教育形式，创新了教育内容，提高了学生的思想认识和综合素质。

（九）发挥共青团教育阵地作用，全面提高团员素质。

加强团队组织建设，积极开展教育活动。初一、初二年级分别举行了离队、建团仪式，党委给高中年级讲“学党史、 树信仰、跟党走”的党课。校团委围绕主题“成长在开封、幸福在开中”开展了系列教育活动。组织了“老师您好”教师节庆祝活动和第二届名师颁奖大会，举办第六届田径运动会和“12.9”“声动中国、唱响开中”歌咏赛。

总之，系列活动的开展，充分发挥了学生的主体作用，给学生提供了展现能力的舞台，校团委被评为东城区团建十佳创建校。

（十）重视心理健康教育，培养健康的心理素质  心理

咨询室继续开展好心理教育工作，接待学生、家长咨询。

1.学校专设了心理辅导室和阳光工作室，并配置专业心理教师，利用课余时间对心理问题学生进行一对一心理辅导。各年级组集体举行一次心理健康知识专题讲座。召开女生安全教育大会。通过校园广播《心灵之声》进行心理知识的宣传教育。请浙江省丽水市莲都区心理健康教育专家张艳对全体教师进行心理健康知识讲座。通过有效的心理健康教育，师生的心理素质得到了整体提高，心理问题学生有了明显的改善。

2.学校设立了咨询服务专线，各年级各班成立QQ、微信家长群，更好的与家长对接和沟通。

3.每学期，分年级召开家长会，挂联校级班子参加会议，便于为家长解惑答凝，让家长更多的了解学校、了解班级、了解老师、了解孩子在校的表现，实现家校联动，齐抓共管。

（十一）加强体育、美育、科技等工作，促进学生健康、

全面发展。

1.上好体育课，狠抓课间操、眼保健操，保证学生得到充足的运动和保护好视力。

2.设立初高中文学、书法、美术、手工制作、机器人、舞蹈、合唱、葫芦丝、篮球、足球、乒乓球、志愿者服务、体操社团和英语、数理化提高班，配备专任教师和提供课时保障，人人有专长，个个有兴趣。

3.利用“五.四”“12.9”活动，举办歌咏赛。

4.举办了具有特色的田径运动会。坚持传统项目田径、篮球队训练。

学校努力探索和开发艺艺体、科创和文化教育的途径和方法，多维度培养了学生爱好兴趣。学校非常重视学生科技活动，投入了资金10余万购置科技设备，改善活动条件，举办了丰富多彩的校园文化艺体科技节，并有多名同学在市区级比赛中获奖。

（十二）依托科研方法，立足课堂实效。

坚持以“高效课堂”为依托，分年级、分学科开展学习培训和赛课、评课活动，对有效课堂教学进行了深入的研究与实践。各教研组结合本组的实际情况进行了深入的研究和探索，集体研讨、集体备课，充分发挥团队智慧，课堂教学的有效性得到了彰显。

1.充分运用互联网，让老师观摩成都七中名师课堂展示，在观摩中学习，在学习中反思、在反思中完善和提升，实现传统和信息化教学更好的契合。

2.学科教师充分利用网络资源，结合班级实际，对课件、例题进行整合，保证课堂教与学更好匹配。

3.同学科教师推门听课，新老教师结对帮扶，学科组集体教研，更好的聚集集体智慧，促进年轻教师专业成长。

4.派老师参加各级培训研讨，有利于教学方法改进和学法指导能力提升。

5.评先学科名师，对学科骨干、带头人给予名利关切，更是对他们价值的高度认可，实现多劳多得、优劳优酬，对年轻教师起到更好的促进作用。

6.实施分层教学、差异化人才培养和评价机制，让每一个学生都能得到多维度发展和提升。

在市县统考和中高考中，我校学生跻身于市县前100名、前500名、前1000名的行列，学科排名稳中提升。夯实初中教育，服务高中发展，我校高中教育成为广元市农村高中中的旗帜。

（十三）夯实课程体系，强化课题研究。

1.学校设立长短线学科、文理学科、文化艺体三大板块课程体系，形成自己的特色校本课程。以教研组或学科备课组为核心，开展课程研究工作，努力构建 “高效”课程体系。发展新兴的通用、心理、科创及文明礼仪学科，根据不同的教育教学需求，着眼学生长远发展，因时因势选择适合课程服务于学生。

2.以课题为驱动，促进教师课程实践成果与研究成果的相互转化。我校多个学科在此方面做出积极的探索：《分层教育探究》《信息技术辅助教学提高课堂实效性研究》《新时代背景下农村中学教师队伍专业化建设研究》等课题，研究教师和学生、研究教与学，实现教研成果转化，增强课堂实效，提升育人质量。

(十四)关注毕业年级，用心做好工作 。

学校在毕业年级的工作上确定了更高的目标，制定毕业班工作方案，并在日常工作中强化管理，激发团体战斗力。

1.成立初高中毕业班领导小组。

组  长：罗平

副组长：马在烈 邵丽芳 李 春  魏习海  蒲 皓

成  员：初三、高三全体班主任

2.建立挂联机制。校级班子成员挂联包班，指导班级工作，深入班级调研，落实整改措施，想办法团结激励教师。科任教师挂联目标生、踩线生，励志谈心、辅优补差。

3.根据市县目标制定学校毕业班整体发展目标，分解班级目标，举行宣誓仪式。

4.开展“走进毕业班”启动仪式、召开毕业班工作会、定期研讨毕业班工作、教学和德育视导毕业班经营管理工作，找问题，促整改，在优化。

5.开展毕业班学生备考、迎考心理辅导。

6.中高考壮行仪式，营造热烈、温馨的氛围，增强考生的自信心和自豪感。

7.2020年11月，学校开展两轮次初高中毕业班督导，查找问题、整改、在督导。

（十五）加强对外交流，拓展办学途径。

为进一步拓展学校发展空间，开阔师生视野，学校加强了对外交流与合作。

1.加入成都七中教育联盟、广元市高中教研联盟。

2.举办校园开放日活动，与元山、武连、开封、柳沟一起研讨初中教育与改革创新。

3.依托成都、绵阳高考强校，实现考题、成绩分析互联互通。

4.派分管领导、学科教师外出培训，累计60余人次。

5.与市县内学校开展互相送教、献课活动，实现互研互学，取长补短。

一年来，各处室进一步强化了服务意识，形成了“为教育教学服务，为师生生活服务”的良好氛围，为学校的建设发展给予了保障和支持。

（十六）在繁重的工作任务中，信息处负责录制各类课程100余节，实验室开设各种演示实验221次。图书馆室和阅览室为师生开放，为教育教学提供了有力的保障。信息处完成高考报考及信息录入工作和维护学校电教设备、教师信息化技术培训等工作。教科室开展学科教研、社团活动和教师技能培训和竞赛等工作。

二、机构设置

四川省剑阁县开封中学属一级预算单位，单位性质为 财政补助事业单位，决算编报类型为 单户表 ，按照 政府      会计制度填报决算数据。

四川省剑阁县开封中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2254.74万元。与2019年相比，收、支总计增加230.44万元，增长11.66%。主要变动原因是学生增多，学校项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2254.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2207.17万元，占97.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入47.57万元，占2.11%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1890.32万元，其中：基本支出1831.82万元，占96.91%；项目支出58.50万元，占3.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2207.17万元和1784.25万元。与2019年相比，财政拨款收入增加442.78万元、支出减少25.48万元，下降1.45%。主要变动原因是学校项目建设资金未支付，422.91万结转到下一年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1784.25万元，占本年支出合计的80.84%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少19.86万元，下降1.13%。主要变动原因是项目建设资金未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1831.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1505.03万元，占82.16%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出166.76万元，占9.10%；卫生健康支出84.45万元，占4.61%；住房保障支出75.58万元，占4.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2207.17，完成预算85.64%。其中：

1.教育（类）教育支出（款）初中教育（项）: 支出决算为1457.46万元，完成预算77.81%，决算数小于预算数的主要原因是教师绩效工资预留部分未支付。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为166.76万元，完成预算89.57%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险未完成支付。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为84.45万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1784.25万元，其中：

人员经费1739.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费45.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.471万元，完成预算99.16%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是学校国内公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.471万元，占99.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.471万元，完成预算99.16%。公务接待费支出决算比2019年增加0.47万元，增长99.16%。主要原因是退休教师回校活动。其中：

国内公务接待支出0.471万元，主要用于退休教师回校参加活动接待费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.471万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省剑阁县开封中学机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省剑阁县开封中学政府采购支出总额23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省剑阁县开封中学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对开封中学校舍维修改造工程项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目实施及时，程序规范合理，资金支付及时，发挥了项目的最大效益。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“开封中学学生运动场””开封中学校舍维修改造工程”等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.（1）开封中学学生运动场项目绩效目标完成情况综述。项目3年预算数900万元，执行数为456.67万元，完成预算的50.74%。通过项目实施，进一步改善办学条件，提高学校声誉和社会影响力，提高办学质量，增强竞争力，顺利迎接教育脱贫攻坚验收，为开封中学发展助力。发现的主要问题：项目后期工作进展较慢。下一步改进措施：督促施工方完成项目收尾及后期结算等工作。

（2）“开封中学校舍维修改造项目工程”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为20.35万元，完成预算的50.89%。通过项目实施，进一步改善办学条件，提高学校声誉和社会影响力，提高办学质量，增强竞争力，顺利迎接教育脱贫攻坚验收，为普安中学发展助力。发现的主要问题：项目后期工作进展较慢。下一步改进措施：督促施工方完成项目收尾及后期结算等工作。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			开封中学学生运动场
预算单位			四川省剑阁县开封中学
预算执行情况(万元)	预算数:		9000000	执行数:	4566733.65
	其中-财政拨款:		4302788.67	其中-财政拨款:	3766733.65
	其它资金:		800000	其它资金:	800000
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	初步建成运动场			达成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	受益学校	受益学校	2所
	项目完成指标	数量指标	完成运动场14000平方米及相关附属工程。	完成运动场14000平方米及相关附属工程。	100%
	项目完成指标	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%
	项目完成指标	质量指标	消防、环保合格率	消防、环保合格率	100%
	项目完成指标	时效指标	项目在时限内完工	项目在时限内完工	2个月
	项目完成指标	成本指标	完成运动场14000平方米及相关附属工程。	完成运动场14000平方米及相关附属工程。	900万元
	效益指标	经济效益	增加地方财政税收入	增加地方财政税收入	20万元
	效益指标	经济效益	解决当地劳动力就业	解决当地劳动力就业	50人
	效益指标	社会效益	项目覆盖范围义务教育学生人数	项目覆盖范围义务教育学生人数	2200人
	满意度指标	满意度指标	家长及社会满意度	家长及社会满意度	100%

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			开封中学校舍维修改造项目
预算单位			四川省剑阁县开封中学
预算执行情况(万元)	预算数:		40	执行数:	20.35
	其中-财政拨款:		40	其中-财政拨款:	20.35
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	维修改造学生宿舍2000平方米，校舍处漏1000平方米等零星维修。			维修改造学生宿舍2000平方米，校舍处漏1000平方米等零星维修。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	受益学校	受益学校	1所
	项目完成指标	数量指标	维修改造学生宿舍2000平方米，校舍处漏1000平方米等零星维修。	维修改造学生宿舍2000平方米，校舍处漏1000平方米等零星维修。	100%
	项目完成指标	质量指标	项目完成质量合格率	项目完成质量合格率	100%
	项目完成指标	质量指标	消防、环保合格率	消防、环保合格率	100%
	项目完成指标	时效指标	项目在时限内完工	项目在时限内完工	1个月
	项目完成指标	成本指标	维修改造学生宿舍2000平方米，校舍处漏1000平方米等零星维修。	维修改造学生宿舍2000平方米，校舍处漏1000平方米等零星维修。	40万元
	效益指标	经济效益	增加地方财政税收入	增加地方财政税收入	0.2万元
	效益指标	经济效益	解决当地劳动力就业	解决当地劳动力就业	20人
	效益指标	社会效益	项目覆盖范围义务教育学生人数	项目覆盖范围义务教育学生人数	1250人
	满意度指标	满意度指标	家长及社会满意度	家长及社会满意度	100%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县开封中学部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“开封中学学生运动场项目工程”和“开封中学校舍维修改造工程项目”开展了绩效评价，开封安中学学生运动场项目工程和开封中学校舍维修改造工程项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设等（项）：指财政部门用于预算改革、国库集中支付、财政监察派出机构等开展业务或专项方面的支出。

10.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指五年或六年制初等教育办学类型。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）…机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指缴纳职工养老保险。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指缴纳职工医疗保险。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指缴纳职工住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省剑阁县开封中学

2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门概况

四川省剑阁县开封中学是一所农村完全中学，成立于1955年9月，其主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展；设施高中教育，培养初级各类人才。四川省剑阁县开封中学核定编制131人（其中管理岗位7个，专业技术岗位124个，），现有教职工128人，教学班31个，学生1219人。

四川省剑阁县开封中学部门支出绩效评价采用的组织实施步骤和方法如下：

1.核实数据。对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3.实地查看。现场查看实物资产等。

4.归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

5.评价组对各项评价指标进行分析讨论。

6.形成绩效评价报告。

二、部门财政支出管理情况

（一）部门财政资金收入情况

四川省剑阁县开封中学2020年全年预算收入22,547,352.32元，其中教育支出收入19,207,901.47元，社会保障和就业支出项收入1,739,164.53元，卫生健康支出项收入844,528.32元，住房保障支出项收入755,758.00元

（二）部门财政资金支出情况

四川省剑阁县开封中学2020年全年支出18,903,206.22元，其中工资福利支出15,833,193.04元（基本工资6,136,098.00元，津补贴717,930.00元，绩效工资5,711,297.82元，机关事业单位基本养老保险缴费1,739,164.53元，职工基本医疗保险缴费844,528.32元，其他社会保障缴费82272.26元，住房公积金755,758.00元），商品和服务支出927,254.41元（其中办公费338,326.41元，印刷费158,320.00元，咨询费0元，水费15,588.00元，电费25,000.00元，邮电费5,000.00元，物业管理费0元，差旅费46,383.00元，维修费183,490.00元，培训费58,470.00元，公务接待费4,710.00元，专用材料费0元，劳务费75,400.00元，工会经费0元，福利费0元，其他交通费4,000.00元，其他商品和服务支出12,567.00元），对个人和家庭补助支出1,557,730.00元（助学金435,200.00元，生活补助919,394.00元，其他对个人和家庭补助203,136.00元），大型修缮585,028.77元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

四川省剑阁县开封中学2020年度预算22,071,672.32元，其中：公共财政拨款22,071,672.32元。本年度财政拨款支出合计18,903,206.22元，其中:⑴基本支出18,318,177.45元，主要为在职人员工资支出、社会保障、住房公积金、商品服务支出和对个人及家庭补助支出。⑵项目支出585,028.77元，主要用于校舍维修改造等。

我校早在2018年根据国家、省、市、县财政部门及上级主管部门的要求，制定了《开封中学“三重一大”决策制度》、《开封中学基建维修和项目实施领导小组及职责》、《开封中学财务报账制度》《开封中学差旅费管理办法》等一系列的财务制度及管理办法并装订成册，2020年4月学校根据发展的需要，组织人员编写了《剑阁县开封中学教育教学工作手册》对很多涉及财务的制度和办法进一步规范。严格按照剑委办【2014】84号和剑财政【2015】4号文件精神，严控三公经费，做到不超标，厉行节约。国库集中支付达到100%。

（二）结果应用情况

学校严格执行国家的政策方针，严格遵守国家的财经纪律，做到支出有预算，票据规范，让资金发挥最大效益。做好绩效评价自评工作，并及时将评价结果向社会公示。

四、评价结论及建议

评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经四川省剑阁县开封中学认真自评，2020年度整体支出绩效评为“良好” 。经单位自评，评价得分为90分，绩效评价等级为良好。

措施与建议

（1）认真贯彻《预算法》，不断提高思想认识。加强政策学习，组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出理念。

（2）严格执行《预算法》，科学编制部门预算。细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验。

附件2

四川省剑阁县开封中学

学生运动场工程建设项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

开封中学运动场建设项目工程为基础设施项目，其资金来源如下：

1.2015年改善普通高中办学条件中央专项资金144万元，2016年改善普通高中办学条件中央专项资金600万元，共计资金744万元。上述两项资金在2016年县政府收购开封中学台商（黄冠雄）投资的食堂时使用资金255.6143万元、2016年办公室维修改造使用资金7.1423万元，共计使用资金262.7566万元，余下资金481.2434万元。

2.剑财政【2017】64号文件关于下达2017年义务教育薄弱学校改造计划中央资金预算的通知中，给剑阁县开封小学下达资金110万元，因2017年义务教育达标验收，学校改造已用30万元，余下资金80万元。

3.其他资金338.7566万元由教育局和学校共同筹集。

4.2020年财政统筹资金200万元（其中剑阁县文化旅游和体育局100万元，教育附加100万元），2020年奖补资金74万元，合计资金274万元，用于运动场二期建设。

（二）项目绩效目标

1.运动场一期新建运动场14000平方米，包含场平，比赛看台、舞台基础、体育器材保管室、学生厕所及相关设施。

2.运动场一期建设围网、挡土墙、护坡、排水沟等附属工程。

3.运动场二期建设：足球场、篮球场、排球场、环形跑道、舞台及罩棚、水电系统、排污系统等。

（三）项目资金申报相符性

该项目因资金是三部分组成，自筹部分资金困难，学校建设项目根据资金到位情况进行了一期建设，剑阁县文化旅游和体育局进行二期建设。新建运动场14000平方米，包含足球场、篮球场、环形跑道，比赛看台、舞台、体育器材保管室、学生厕所及相关设施、围墙、挡土墙、护坡、水电系统、排水（污）系统等。申报内容与师生内容相符，申报项目合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目根据可研报告，经发改局立项概算投资900万元，其中中央资金561.2434万元，其他资金338.7566万元由教育局和学校共同筹集。截至目前财政资金到位456.67335万元，目前自筹资金没有到位，财政资金到位率90.9%。资金未及时到位原因：一是2016年学校主要领导变动，没有正式的负责人，项目建设没有按计划实施，财政资金被县财政局收回，2018年县委组织部正式行文任命校长（学校主要负责人）后通过报告，县财政局重新划拨资金后进一步实施。分别是剑财预【2017】64号，资金800000.00元；剑财预下【2018】049号，资金1160354.67元；剑财预【2019】20号，资金1500000.00元；剑财预【2019】23号，资金1642434.00元；共计5102788.67元，没有全部预算下拨。二是因学校和教育局是财政全拨款单位，自筹资金没有到位。

2.资金使用。截止评价时间点项目实际支出4566733.65元，其中：（1）工程款实际支付4085000.00元；支付均是按照合同约定按工程进度、按照程序申报进行拨付。目前工程审计结束，工程尾款890000.00元已经按照合同约定进行申报还未拨付。（2）二类费用共支付481733.65元，具体支付：设计费178083.00元，地勘费71800.00元，招标代理费29078.00元，建设局配套服务费10744.65元，检测费14000.00元，清单造价费25742.00元，可研报告费25000.00元，图纸审查费4500.00元，地质测绘费11786.00元，地质灾害评估费20000.00元，监理费91000.00元；以上费用均按照合同约定进行申报拨付，申报标准、拨付依据军合规合法。目前工程审计结束，审计费25000.00元未拨付。

2021年5月31日，学校将2020年教育附加100万元和中央奖补资金74万元划拨给剑阁县文化旅游和体育局，用于支付运动场二期建设资金。

（二）财务管理情况

学校针对该项目成立专门的工作组，具体负责项目的实施，分工明确，职责清晰，校长是项目建设的主要负责人，甲方代表是项目的具体负责人，会计具体负责项目的财务工作。对照项目资金管理办法，学校严格执行财务制度，工程款的拨付严格遵守程序，先由施工方根据工程进度提出申请，监理按照质量和进度进行核算，然后学校再按照程序进行申报和拨付。二类费用严格遵照合同约定进行申报拨付。财务处理及时，会计核算管理规范。

（三）项目组织管理实施情况

该项目前期准备工作由校长会带领办公室进行，确定可研报告机构、招标代理公司，由代理公司主持设计、地勘、施工单位的招标（其中设计、地勘单位是比选，施工单位是公开招标），学校遵照程序到办理相关手续（红线规划、土地划拨、环评、建设规划、水土保持、地勘、设计等）。施工单位公开招标严格遵守招标规定和程序，建设单位不主导、不干预，保证公开、公正、公平。监理单位确定是学校在镇纪委和开封教育督导办的监督下采用竞争性谈判确定的，确保合规合法。

施工建设严格遵守规范和流程，首先由监理单位主持签订施工合同，再进行地勘、设计、监理、施工、建设五家单位图纸会审、技术交底，然后由监理单位发出开工令于2019年3月开始施工单位入场施工。施工过程严格按照施工组织设计进行，及时对材料、部件等送检，邀请地勘、设计、监理、建设单位对关键环节进行现场验收，确保施工规范合法，保证施工质量和安全。该过程于2020年6月进行全面竣工验收，2021年6月竣工结算审计结束，审计金额没有超合同价。

运动场二期建设虽然由剑阁县文化旅游和体育局担任业主，学校积极配合，协助现场施工管理，协调相关工作，确保工程顺利，按时按质量完成工程内容。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.该项目一期建设于2020年3月完成一期建设（运动场一期新建运动场14000平方米，包含场平，比赛看台、舞台基础、体育器材保管室、学生厕所及相关设施、围网、挡土墙、护坡、排水沟等附属工程），2020年4——5月进行整改，2020年6月竣工验收。

2.该项目二期建设2020年9月全部完成建设内容（足球场、篮球场、排球场、环形跑道、舞台及罩棚、水电系统、排污系统等），2020年9月进行整改，10月完成竣工验收。

整个工程建设过程合理合法，节约成本，没有浪费，严格执行环保政策，没有对周边造成环境污染。

（二）项目效益情况

该项目建成后，将进一步改善开封中学的办学条件，让学生有一个美好的锻炼与活动空间，给孩子创造更好的体育锻炼和学习环境；为武连、开封、元山片区提供一个集中集会的场所，真正做到造福于学生和服务于当地人民。

国家要富强，首先要提高全民族的科学文化水平。因此，国家对教育水平的提高十分重视，投入大量的人力、物力和财力，完善学校的各项功能，为义务教育学生提供一个功能齐全，环境优越的学习、活动、生活场所，对培养和提高人才素质水平创造了极为有利的条件。

该项目的建设正是基于以上的出发点，完全符合国家的教育政策和规划。因此，具有明显的社会效益。

四、问题与建议

（一）存在的问题

一是由于该项目是新建项目，涉及到周边村组、社区，管理难度大，到学校有一定距离，入口处土地没有征收，无入场道路（消防通道）。

二是该项目从规划到建设完成交付使用经历时间较长，建设资金几经波折，拨款批复不够及时，同时财政资金不足。

（二）相关建议

1.希望县政府能够将运动场与开封镇光辉社区三组之间的约1.2亩土地征收交付学校建入场道路（应急消防通道）。

2. 加强项目工程的进度管理，包括进度款的及时审批拨付。

3.财政尽量预算一定数量的资金完成配套设施。

本项目支出绩效自评得分100分。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表