剑门关实验学校2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）重点工作完成情况

1.先进办学理念引领学校发展

我校的办学思想是：“涵养如兰气质，奠基幸福人生”，育人理念是：“教小学如养芝兰”。要涵养学生的如兰气质，教师首先要有如兰气质；要为学生的幸福人生奠基，教师首自己要能做一个幸福的教师，要成为一个幸福的教师。因此，在对教育理念的理解、践行上，学校领导班子首先自己带头，并带领教师躬身实践、认真工作、勤奋学习、涤荡心灵、历练人品，用自己的精神、学识去影响学生，为学生的幸福人生奠基。

2.主动作为强化党建指导工作

党支部就是学校工作的战斗堡垒，一个党员，就是一面旗帜。在抓党建方面，我们主要做了以下工作。一是及时补选了支部委员，完善充实了支委会组织。通过党员大会，补选王琴同志为支部组织委员。二是加强了党支部的各类学习教育活动，按时开展三会一课活动。一年来，召开支委会17次，党员大会8次，支部书记讲党课4次，开民主生活会2次，开展主题党日活动12次，组织“初心夜学堂”专题教育活动9次。三是认真开展了全校教师参与的“不忘初心、牢记使命”主题演讲比赛，并推选出王建霞、马垟两位老师参加了下寺教育督导责任区举行演讲比赛，并取得了优异成绩。四是扎实推进教师利用学习强国APP的全员学习活动，全校教工100%注册，支部有专人定期通报学习情况，并将学习情况纳入了师德考核。五是利用寒、暑假，组织教师进行师德师风专题培训学习活动。

通过组织建设、学习教育、活动开展，我校党支部战斗堡垒作用明显，党员先锋模范带头作用突出，支部委员全程参与学校重大决策，党员同志均在重要岗位举旗把关。

3.科学应对打赢疫情防疫之战

积极、科学应对新冠肺炎疫情，提高应急处置能力，在做好网络授课的同时，提前谋划，精心组织疫情防控演练，及时转发各级防控信息、排查上报出入疫区信息，抓实疫情防控各项工作。

4.合力筑牢校园安全确保平安

加强组织领导，明确责任，合理分工，绷紧“平安”这根弦，使各项工作落在了实处。

加强安防投入，确保人防、物防、技防到位。实现全年无安全事故发生的平安校园。

5.切实践行立德树人伟大使命

（1）健全德育工作领导机构，加强德育队伍建设。学生自主管理体系健全，人人有事做，事事有人做。

（2）坚持每天的“聆听三国”和“每日科普”开拓学生视野，每周一庄严的升国旗仪式形成了制度，国旗下讲话，美文诵读，值周工作交接，突出爱国主义教育主题。

（3）加强了重要节日的主题教育活动。保护水资源，我们在行动---积极开展“中国水周”主题宣传活动。普及防灾减灾知识，增强防灾减灾能力---举行“2020年防灾减灾日”系列教育活动。知礼仪，懂孝道，做时代好孩子----重阳节系列活动。珍爱生命，远离毒品---举行“6.26”禁毒教育活动。爱国主义教育——传统的节日：端午节、“七一”党的生日、“九一八”国耻日、南京大屠杀国难日、消防日、欢送新兵等等教育活动。每年举办书画展、庆“六一”活动、运动会等校园文化活动。

6.倾全力抓实教学质量生命线

严格执行课程计划。按照国家课程计划开齐、上足、上好各类课程，不增删课时。加大课程管理巡查力度，对各教师执行课程计划、按课表上课等情况进行督查。

优化教学方式，深化教学改革，努力提升学生的综合素质，提高学校的教学质量。顺利完成各项招生工作，完善学生学籍，组织学期2次的质量检测，包括体育考试，把体质健康测试与学校特长培训结合，考核项目实行3--6年级“4+x”，1、2年级“3+x”。及时召开教学质量分析会，找出问题，制定解决措施。优先毕业人力、物力，落实月检测制度和毕业班教师会。

完成了教育视导、目标考核、义教均衡检查、扶贫工作中控辍保学工作检查以及资源教室和心理咨询室的使用情况检查等工作。

7.扎实开展教研活动促教师成长

我校教师普遍年轻，身体好，精力旺盛，富有激情，是优势；但大家来自不同的学校，经历、习惯、风格各异，纪律意识、争先创优意识有强有弱，工作作风有软有硬，学习热情有高有低，如果不及时加以规范、引导、培养，一支有发展前景的教师队伍就会被我们葬送，学校的前途就会被葬送。我校领导班子高度重视教师队伍的引进和培养，严格要求，使用培养并重，通过扎实的校本研学促进教师队伍建设，取得了良好的成效。

（1）开展校本教研活动。组织教师参加“线上教学”、“钉钉应用”等在线培训，为疫情期间的线上教学工作打下坚实基础。智慧课堂平台、AR小学科学课堂展示、低段语文识字教学专题研讨、毕业班“同课异构”教研、“智慧课堂”竞课等活动。开展教师基本功（粉笔字）比赛。

（2）网络研修培训充电不停。涉及体育、美术、音乐、道德与法治、语文、数学、英语等学科等网络教研活动。

（3）积极承办县内外大型教研活动。“莲都区名教师名校长送教剑阁——小学组活动”；“北京——剑阁校级联合教研活动；“剑阁县‘国培计划’（2020）中西部项目先教师职培训跟岗学校（小学数学、语文）”活动。

（4）外出培训吸收先进理念。按时按要求参加上级组织的各级各类培训。本学期的教师送培基本情况如下：县级培训72人次，市级培训17人次，省级培训10人次，共计99人次，完成外出学习日志共91篇。培训费和旅差费共计27667.5元。

（5）课题研究有序推进。完成了省级课题《促进青年教师成长有效策略研究》的市级成果申报；完成了2项省级子课题《依托剑门兰文化资源开展农村小学综合实践活动的研究》、《“家乡的歌”微课教学在农村小学常见音乐课型中的实践与研究》的申报。完成了市级课题《利用人工智能平台促进家校共育的策略研究》的申报；完成了市级课题《经典阅读培养小学生人文素养的实践与研究》的结题报告。

8.精细管理提升幼教办园水平

附属幼儿园是我校有机且重要的组成部分，2020年下半年，学校幼儿激增，入园难问题凸显，学校班子高度重视，千方百计解决矛盾，确保开园顺利，幼教一般人以精细的管理，克服重重困难，在特殊的环境中取得了优异的成绩。

在学期结束幼儿离园后，幼儿园发放了家长问卷，对班级工作、每位教师工作进行了测评，收到问卷反馈均为好评，这也说明幼儿园的精细管理、教师的专业负责得到了家长的理解、认可。

9.坚持搭建特长培训平台显特色

早谋划、精选兴趣小组。根据学生的喜好喝学校发展需求，设立各种兴趣班34个班，培训700余人次，本期培训18次。建立辅导员队伍。现在学校有一定特长且有爱心的老师担任培训老师，此外我校还聘请广元长期从事拉丁舞、跆拳道、乒乓球的专业老师和剑门书画院的院长朱光泽给学生授课。

公益培训。开设3--5年级500多人每周一节的书法培训。开展暑期公益体育培训班，有86人参加为期10天，60课次培训，这10天同学们提前到场，积极训练，技术得到提升。

自从周末特长培训开展活动后，大大丰富了学生的课余生活，孩子们不仅学到独特技艺，而且在平时的学习中，对学习文化知识的兴趣更浓了，避免了在家看电视、玩手机的不良习惯。成效初现，受到了社会、学生和家长的高度评价，产生了广泛的社会效应。

10.竭尽所能提供优质后勤保障

学校的创新管理，主要体现在教学、德育上，学校的精细化管理，主要体现在安全、后勤上。一个学校的后勤管理水平就是一个学校精细化管理水平及文明程度高低的体现。我校后勤管理，体现了规范为先，服务至上的特点。学校食堂管理规范，就餐环境干净整洁，就餐秩序井然有序；教师排队刷卡打饭，学生静坐侯餐，师生就餐时音量控制到规范舒适的程度，几百人的餐厅没有人高声说话，就餐后师生都把自己的餐桌收拾得干干净净，把餐具整齐地放到规定的地方；食堂工人勤奋敬业，服务到位。师生在食堂就餐的过程，就是一个享受温馨服务过程，就是一个体会安静、干净、有序的过程，也是一个受熏陶和教育的过程。

我校后勤采购、保管、报修实行了智慧化管理，每个人都可以通过手机端查看库存、领用物品、提交设备报修。教师提交的后勤服务要求能在第一时间以图文并茂的方式被多个相关人和分管领导同时知晓，并能全程跟踪服务进展及完成情况。

规范的后勤管理，人本、高效的后勤服务，为学校中心工作提供了有力保障，也发挥了服务育人的功能。

11.圆满完成教育扶贫工作

我校领导班子做到了思想统一，认识到位，分工明确，责任落实，工作细致，确保了本辖区、本校教育扶贫各项工作没有差错。做到了家底清楚，“一个不少”，对象精准，一项不漏。辖区义务教育适龄儿童全部入学；建档立卡学生全部享受了相应资助政策；在我校就读的建档立卡贫困学生及其他贫困学生享受资助全部按时发放到位。

12.充分发挥工会教代会职能

工会教代会是教职工参与学校管理的重要机构，在学校管理中起着营造温馨校园环境，关心教师生活，帮助教师克服困难，参与民主监督和决策等重要作用。我校高度重视学校工会教代会工作，从制度、机制、人、才、物等多方面保障工会、教代会履行职能。规范教代会制度，通过规范程序产生教代会，按时进行换届选举。学校重要规章制度，都要通过教代会充分讨论，以无记名投票方式表决通过后，以学校正式文件下发，一经公布，人人遵守，逗硬执行，确保教代会在重大决策上的权威作用。积极开展各项工会活动，营造温馨的工作氛围。本年度，开展了三八节、教师节、冬至节等系列活动；积极开展教师慰问活动，慰问退休教工5人次，慰问在职教工3人次，慰问重病教师家属2人次。

13.芝兰吐露芬芳

教师（幼儿教师）积极参加各级各类教学竞赛活动。有50余多人次获奖。

艺术人才大赛获奖63人，其中一等奖7人。书法考级参与人数多，过级率高。6.1班孙欣怡获剑阁县第三届青少年科技创新大赛暨首届中小学生反邪手抄报大赛一等奖。

2020年05月，被剑阁县教育局评为“剑阁县教育质量追赶跨越先进集体”、“二0一九年度学校工作目标考核优秀单位”。

2020年10月，荣获2020年春义务教育阶段教学质量监测全县同类学校第一名。“剑阁县2019--2020年度德育工作先进集体”。剑阁县第三届青少年科技创新大赛暨首届中小学生反邪手抄报大赛优秀组织单位。荣获“广元市星星火炬奖”。

10月参加四川省第六届幼儿绘画比赛活动，获优秀组织奖，有9名幼儿分别获二等奖、三等奖、优秀奖。

2020年11月，在广元市第二届“千训杯”机器人竞赛活动中，获三等奖。

2020年11月，全校50余学生参加毛笔书法、硬笔书法过级考试。15人次参加广元市2020年艺术人才大赛。我校代表剑阁参加广元市首届少儿古诗词大赛，4.4班的三位同学获诗词达人称号。

2020年11月，承办剑阁县中小学乒乓球、羽毛球比赛，其中我校吴宇飞获县小学男子组冠军，男子乒乓球队获小学组团队第五名。学校获组织奖。吴宇飞代表剑阁县参加广元市小学乒乓球男子单打比赛，获得第四名。

2020年12月，成功申报全国青少年校园足球特色学校。

14.存在的问题及来年努力的方向

学校各功能室装修、布置，设施设备所需资金缺口大，县财政紧，学校压力大。

学校年轻女老师多，是学校的一道风景线，但是有时候因二胎或身体等原因请假不确定给学校工作带来一定影响，好在本期已顺利结束，感谢老师们的理解和支持，请利用假期好好保养身体。

随着时代的发展，有心理问题的学生越来越多，趋向低年龄、状况也复杂多样，给我们教育工作带来新的挑战和思考。

学生自主管理体系已建立，但是还未形成良好局面，各班管理水平差别大，周小结、月小结、期总结要及时，指导学生管理水平要跟上，不要流于形式，这是解放我们的双手，也是德育教育的落脚点。

学校教学质量看似好，上级、家长及社会评价高，但是我们要清醒，有些班级、有些科目、有些老师的教学业绩很低，这些老师要好好总结反思，彻底改变，“逆水行舟，不进则退”，毕竟家长说你教的差不好听，没面子。

学校体育工作加强，本期学生锻炼的氛围明显改变，但是学生身体素质整体需要提高，课余时间、放假时间要让学生从电视机前走到运动场，手中的手机变成运动器械。

学校得到上级的认可是我们全体教职工辛勤奋斗出来的，因此各级部门带来的额外工作多，需要老师们完成，心态放平，也没有什么。有些工作是挣人气，有些工作是为目标得分，好的评价都是剑门关实验学校，是大家的荣誉。

在不平凡的庚子年里，我们见证了祖国的强大，人民的团结一心、共克时艰，学校教育教学质量在同类学校排名第一，各项工作硕果累累，感谢全体教职工，感谢你们的付出和努力。凡是过往，皆为序章。随着2021年的到来，让我们一起共同抒写新的篇章，吹响新的号角，不负当下，立德树人，未来可期！

二、机构设置

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1317.18万元。与2019年相比，收、支总计各减少250.57万元，减少15.98%。主要变动原因是项目减少等。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1064.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入979.34万元，占94.78%；政府性基金预算财政拨款收入4.8万元，占0.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入80.71万元，占4.96%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1133.85万元，其中：基本支出967.0534万元，占85.29%；项目支出166.8万元，占14.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1236.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少279.28万元，减少18.43%。主要变动原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1048.35万元，占本年支出合计的92.46%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少211.87万元，下降16.81%。主要变动原因是项目减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1048.35万元，主要用于以下方面:教育支出（类）894.33万元，占85.31%；社会保障和就业（类）支出79.06万元，占7.54%；卫生健康支出39.52万元，占3.77%；住房保障支出35.44万元，占3.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1048.35万元，完成预算75.81%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为1048.35万元，完成预算100%。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为163.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为730.4万元，完成预算100%.

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为79.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为39.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出886.34万元，其中：

人员经费794.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费91.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算80.00%，决算数小于预算数的主要原因是控制接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算80%。公务接待费支出决算比2019年增加0.245万元，上升326%。主要原因是接待人次增加。其中：

国内公务接待支出0.32万元，主要用于单位开展业务活动和接待上级检查等支出，接待４批次，４０人，共计支出0.32万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，剑门关实验学校机关运行经费支出0万元

（二）政府采购支出情况

2020年，剑门关实验学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑门关实验学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本部门未组织开展项目支出绩效评价。

第三部分 名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指本单位下属事业单位的基本支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费支出。

7．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指单位其他用于扶贫方面的支出。

8．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入县纪委预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 附件

附件1

剑门关实验学校

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑门关实验学校属于全额财政拨款一级预算事业单位，是一所农村义务教育寄宿制完全小学，2020年度执行政府会计制度。

剑门关实验学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个

（二）机构职能

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

（三）人员概况

剑门关实验学校总编制95人，其中行政编制0名，参公编制0名，管理岗编制０名，专业技术编制94名，事业工勤编制1名。2020年末实有在职人员总数72人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员71人，工勤人员１人；离休人员0人，退休人４人。2020年末实有学生人数1143人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计1064.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入979.34万元，占91.97%；政府性基金预算财政拨款收入4.8万元，占0.45%；事业收入80.71元，占7.58%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计1133.85万元。其中：工资福利支出768.01万元，占67.73%；商品服务支出91.51万元，占8.07%；对个人和家庭的补助支出26.83万元，占2.37%；项目支出166.8万元，占21.83%。年末结转和结余183.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我校在剑阁县人民政府、剑阁县财政局、剑阁县教育局的坚强领导下，2020年年初就制定了绩效目标，经过一年的管理，我单位绩效目标实现比较理想，达到了年初设定的目标。在编制预算时，充分考虑的学校的具体情况，资金需求量，基本上符合学校的实际需要。根据上级要求，我们在支出是分上下半年，按计划按实际需求使用预算资金，会计核算也真实、准确。有部分没有纳入预算的资金，也及时在后期做了调整。单位上报的计划上级单位也及时进行了支付。各项支出严格按照各项制度进行，资金使用规范，无违规情况出现。

（二）结果应用情况

学校严格执行国家的政策方针，严格遵守国家的财经纪律，做到支出有预算，票据规范，让资金发挥最大效益。做好绩效评价自评工作，并及时将评价结果向社会公示

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经剑门关实验学校认真自评，2020年度整体支出绩效评为“良好” 。经单位自评，评价得分为91分，绩效评价等级为良好。

（三）存在问题

1.部分资金支付进度滞后。

2.对预算编制的预见性还需进一步加强

（三）改进建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表