剑阁县武连镇人民政府2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作，全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。深化党建引领基层治理，形成共建共治共享的基层治理工作格局。

2.加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展、乡村振兴战略、镇村建设等规划。优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变。因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收。大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3.开展公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、生态环境、残疾人事业等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

5.加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好防灾减灾救灾、生产、防汛抗旱、防疫、森林防灭火、交通运输、食品药品、公共设施等安全监督管理和应急处置工作。

6.推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村(居）民参与基层自治。

7.加强资产管理。负责编制和执行本级预算、决算。负责财政资金和国有资产的管理和监督。负责集体资产与村级财务的管理。负责内部审计工作。

8.完成有关法律法规赋予的职能职责和县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.决战决胜脱贫攻坚。1099户2947名贫困人口全部脱贫，7个贫困村全部出列，“两不愁三保障”全面实现；累计投入财政专项扶贫资金7776.4万元，完成扶贫项目429个。累计实施易地扶贫搬迁 318户913人、危旧改造472户、土地增减挂钩64户；发放产业扶持资金343.5万元，小额信贷496户、贷款余额1987.4万元；标改山坪塘40口，实施农村安全饮水工程219处，农网改造69.8公里；1232名贫困群众稳定就业，全面落细落实教育、医疗、养老等惠民政策。3次接受省级检查考核，荣获全县“脱贫攻坚先进乡镇”。

2.镇域经济全面提升。“十三五”期间，完成全社会固定资产投资 2.12 亿元，年均增长16.5%；全镇居民储蓄存款达到2.5亿元，贷款规模达到1300万元，2020年城乡居民人均可支配收入分别达到33663元、12919元，较“十二五”末分别增长42.3%、46.02%。

3.特色产业突破发展。坚持长短结合、种养并进，大力推广农业新技术10余项；实施低效林改造400亩，规划落实450亩珍稀树种保护与发展项目，开展林区有害生物防治1200亩，巩固培养技术骨干及明白人100余人；累计发展核桃3000亩、青脆李1500亩、生姜2400亩、猕猴桃1000 亩、藤椒 700 亩。建成投产100头以上肉牛养殖场 5个，全镇年出栏肉牛2000头；建成投产 5000 头猪场6个、3000 头猪场 1个，在建2万头楼式猪场1个，规模猪场全面建成投产后，全镇年可出栏生猪7万头，与十二五末相比增长 175%；新型农业经营主体达55个，农村集体经济组织实现全覆盖。

4.农业基础日益巩固。大力推进土地复垦，耕地面积达到3.48余万亩，与十二五末相比增长71%。田间作业机械化综合水平达 80%以上，粮食播种面积2.7万余亩、粮食年总产量9470吨，与十二五末同比增长 25%、12.9%。投资1590 万元建设标准化烟叶工作站，累计发展烤烟5000余亩。

5.人居环境持续改善。累计投资247万元，实施户厕改造915户；聚力集镇主街道路面改造升级和基础设施配套，新铺设 1.4 公里沥青路贯穿集镇；投资2300余万元修建4.8公里西河河堤；进一步加大环卫基础设施建设力度，建成中转站1个、垃圾房114个。

6.交通路网畅通便捷。备受关注的绵广复线高速公路即将开工建设。山区公路一期已建成通车，项目二期工程即将开工实施。累计投资5584.8万元，新建改建农村公路143公里，镇村主干道路硬化全覆盖。

7.污染防治扎实有效。加强西河流域水环境治理，成立西河护渔队，加强巡查督办，严格落实西河流域常年禁渔要求，有效保护野生鱼类；统筹推进农村面源污染整治，规范使用农药、化肥、做好农膜回收及秸秆综合利用；投资2000余万元建设标准污水处理厂，铺设排污管网7公里，有效杜绝污水直排。对群众反映的污水排放、农村养殖污染等环保问题，认真调查核实，及时彻底整改。

8.风险防范稳妥有力。坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、持久战，我们始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，全面落实疫情防控措施，紧紧扭住“排查”和“管控”两个关键，逐户开展重点地区返乡人员及密切接触者地毯式排查，累计摸排中高风险地区返乡重点人员 1527 人，严格落实五包一责任制，全镇天府健康通注册率为 100%，疫苗接种率达 80%以上。切实加强安全监管，扎实开展道路交通、森林防灭火、危险化学品等专项治理行动，建立健全工作制度，层层压实责任，明确职责，累计发放宣传单 10 万余份，悬挂宣传标语（牌）600余副，出动宣传车1200余台次，有效杜绝重特大事故发生。严格落实省、市、县森林防火命令，增设检查卡点7处，修建集体祭祀焚烧池39个，加强野外用火管理，严格开展隐患排查及整改。

9.社会事业更加均衡。投资300余万元新建幼儿园；累计投资280万元，建设文化院坝8处，实现全镇“村村通”广播、农家书屋全覆盖；举办三届文化艺术节，组织开展庆国庆、七一、春节等大型文艺活动60场次，进一步丰富人民群众文化娱乐活动。卫生院成功创建二级乙等综合医院，软、硬件设施得到质的提升；开展免费体检1429人次，上门随访144次；贫困户家庭医生签约率100%，实行先诊疗后付费,县域内住院合规医疗费用报销达 90%以上。不断加强文物保护和文化市场监管工作，定期对我镇1处国家级、2处省级、5处市级文物保护单位进行安全巡查，文化市场健康有序发展，文明新风有效树立。

10.社会保障更有温度。年均农村劳动力转移就业0.9万人，累计发放创业担保贷款480万元。全镇城乡居民医保参保率达87%，建成老年人日间照料中心1处。发放高龄补贴 2115人，累计发放城乡居民养老金2100万元，精准落实低保747户1170人、临时救助2750人，发放各类临时救助资金225万元。

11.两项改革稳步推进。积极稳妥完成乡镇行政区划调整、村级建制调整和村民小组优化调整改革工作。原正兴乡、原马灯乡共7个村划归武连镇管辖，19个村（社区）优化调整为13个村（社区），100个村民（居民）小组优化调整为57个，实现13个村（社区）“两委”换届“双百”目标。完成“五办四中心”机构组建，鲜明凭实绩用干部导向，选优配强站所负责人。

12.社会治理更加高效。进一步规范完善集体议事制度和决策机制，坚持政务公开制度，持续正风肃纪，全面贯彻落实中央八项规定，严肃惩治“四风”突出问题，切实救助“五类”对象。依法加强民族宗教事务管理及法治宣传，为每个村配备一名法律顾问，广泛开展法律服务，结合实际情况制定《村规民约》，提高群众遵法守德的自觉意识。健全普法队伍，严格落实工作职责，进一步完善法制宣传教育设施，开展法制进学校、进社区、进企业活动，增强法制宣传效果。组建“雄关义警”武连志愿服务大队，为平安武连建设提供良好的法治环境。建立“信访维稳制度”，并由专职人员采取“一事一调解”方式对信访、矛盾纠纷案件进行集中办案，根据案件类型，及时化解社会矛盾纠纷，调解率达100%。进一步加强对刑释人员的教育和服务工作，确保特殊人群管理到位。应急管理、国家安全、保密、人防、国防动员、民兵预备役等工作全面加强。

13.民主法治扎实推进。“七五”普法工作圆满完成。自觉接受镇人大监督，共办理人大代表建议116件，办复率 100%。全面加强镇综治中心建设，开展干部带案下访，着力加强初信初访，妥善化解信访矛盾，全镇无重大信访稳定矛盾。组织班子成员带队走村进户，围绕党风廉政建设、经济社会发展问需于民、问计于民，累计掌握民生诉求300余件次，积极稳妥给予解决。13个村（社）均成立调解、信访等为一体的维稳综治工作中心，真正做到“小事不出村，大事不出镇”。

二、机构设置

武连镇人民政府属一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支出总计1347.15万元。与2019年相比，收、支总计各增加 690.55万元，增长105.17%。主要变动原因是乡镇合并人员增加、项目增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1347.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1336.15万元，占99.18%；政府性基金预算财政拨款收入11万元，占0.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1217.15万元，其中：基本支出1147.65万元，占94.29%；项目支出69.50万元，占5.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支出总计1347.15万元。与2019年相比，收、支总计各增加 690.55万元，增长105.17%。主要变动原因是乡镇合并人员增加、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1206.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加549.85万元，增长83.78%。主要变动原因是乡镇合并人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1206.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出557.44万元，占46.21%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出20.31万元，占1.68%；社会保障和就业（类）支出78.73万元，占6.53%；卫生健康支出42.57万元，占3.53%；城乡社区支出34.93万元，占2.90%；农林水支出429.98万元，占35.65%；资源勘探信息等支出15.29万元，占1.27%；住房保障支出26.9万元，占2.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1206.15万元，完成预算89.53%。其中：

1.一般公共服务 : 2010104人大会议决算数为5.2万元，完成预算100%；2010108代表工作决算数为0.7万元，完成预算100%；2010301行政运行决算数为513.10万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务决算数为10.70万元，完成预算100%；2010601财政事务决算数为19.74万元，完成预算100%；2011102纪检监察事务一般行政管理事务决算数为8.0万元，完成预算100%。决算数和预算数持平。

2.文化体育与传媒:2070101行政运行决算数为8.41万元，完成预算100%；2070109群众文化决算数为0.76万元，完成预算100%；2070199其他文化和旅游支出决算数为1.2万元，完成预算100%；2070801行政运行决算数为8.41万元，完成预算100%；2070802一般行政管理事务决算数为1.53万元，完成预算100%。决算数和预算数持平。

3.社会保障和就业:2080207行政区划和地名管理决算数为20万元，完成预算0%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为63.54元，完成预算100%；2080805义务兵优待决算数为15.19元，完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施和验收进度，款项尚未支付。

4.医疗卫生与计划生育:2100717计划生育服务决算数为3.82万元，完成预算100%；2101101行政单位医疗决算数为38.75万元，完成预算100%。决算数和预算数持平。

5.城乡社区支出：2120101行政运行决算数为21.93万元，完成预算100%；2120501城乡社区环境卫生决算为13万元，完成预算100%。决算数和预算数持平。

6.农林水支出：2130142农村道路建设决算数为50万元，完成预算0%；2130199其他农业农村支出决算数为20万元，完成预算0%； 2130501行政运行决算数36.42万元，完成预算100%；2130599其他扶贫支出决算数为2.22万元，完成预算100%；2130705对村民委员会和村党支部的补助决算数为391.34元，完成预算100%；2130799其他农村综合改革支出决算数为30万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施和验收进度，款项尚未支付。

7.灾害防治及应急管理支出：2249900其他灾害防治及应急管理支出决算数为10万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施和验收进度，款项尚未支付。

8.资源勘探信息等支出：2150801 行政运行决算数为15.29万元，完成预算100%。决算数和预算数持平。

9.住房保障支出：2210201住房公积金决算数为26.90万元，完成预算100%。决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1147.65万元，其中：人员经费899.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费248.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.75万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出8.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加3.33万元，增长61.43%。主要原因是乡镇合并预算增加。其中：

国内公务接待支出8.75万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待200批次，2961人次（不包括陪同人员），共计支出8.75万元，具体内容包括：主要接待部分上级主管部门来我镇调研、检查指导工作；考察、座谈、学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出11万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，武连镇机关运行经费支出248.25万元，比2019年增加148.79万元，增长149.6%。主要原因是乡镇合并人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，武连镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，武连镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，剑阁县武连镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对4项目（安全工作经费、纪检组审查调查业务经费、垃圾清运及处置、人大会议经费）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

剑阁县武连镇人民政府按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位将项目总体目标细化分解为具体的绩效目标展开实施，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据相关政策的要求和文件的指导，本单位遵从不违背相关项目申报程序和管理办法的前提下，通过制定中长期项目规划，履行相应的项目程序，该项目年度计划数与任务数相符，同时符合经济社会发展需要和部门年度项目规划；在资金使用情况方面，严格按照预算资金实施项目；项目整体施工进度良好，严格按照合同的工期和要求完成项目的实施，剑阁县武连镇人民政府还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看整个项目的机构健全，分工明确，责任落实到位，计划项目与实施项目相符，在规定的时间内按期完工，在资金支付和管理方面，严格按照预算资金支付项目款，同时建立了完善的项目监督管理制度，该项目的实施增强了人民的幸福感，提高了生活质量，有利于促进社会经济良好发展，取得较好的社会效益。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“垃圾清运及处置”  “纪检组审查调查业务经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）垃圾清运及处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13 .00 万元，执行数为13 .00 万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障场镇及周边的环境干净整洁,给百姓和居民一个优美的工作和生活环境,提高了人民的生活幸福指数，改善了生态环境。发现的主要问题：人口众多，在日常生活中所排放的垃圾数量相当可观，城市垃圾处理问题给国家的城市化发展进程带来了严峻的挑战；居民对于垃圾处理的责任和意识不强。下一步改进措施：拓宽投资或融资渠道，制订相关优惠政策，鼓励发展垃圾处理产业，加快城市生活垃圾处理场的建设，这是改变目前我国垃圾产生量大、处理能力不足、处理率低的关键所在。加大宣传力度，多组织保护环境及垃圾处理等相关政策的宣讲和学习，增强人民垃圾处理的责任和意识。

（2）纪检组审查调查业务经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了片区纪检组审查、调查人员开展核查工作，保障监督执纪问责和监督审查处置任务有序推进。有效遏制腐败等问题的滋生。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县武连镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对垃圾清运及处置项目、纪检组审查调查业务经费项目开展了绩效评价，《垃圾清运及处置项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010601行政运行，指反映行政单位的基本支出；2010605财政国库业务，反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出；2010607信息化建设，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；2010699其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出.

10.社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出。2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

12.农林水支出.2130899其他普惠金融发展支出，反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出

13.住房保障支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县武连镇人民政府

2020年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）基本情况

武连镇人民政府为独立核算的行政单位，属一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构5办4中心：党政综合与乡村振兴办公室（农业农村工作办公室、财政所）、党建工作办公室、综合行政执法办公室（社会治理和信访群众工作办公室、应急管理办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资源和社会保障服务所）。

（二）人员概况

2020年未单位编制人数79人，其中行政编制29人，机关工勤编制3人，事业编制47人。年未在职人员实有人数92人，其中行政人员30人，机关工勤人员2人，事业人员60人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本单位财政拨款收入1347.15万元，其中：其中一般公共预算拨款收入1336.15万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入11万元，占0.8%。

（二）部门整体支出管理及使用情况

2020年度我镇支出合计1217.15万元，其中：1147.65万元，占94.29%；项目支出69.50万元，占5.71%；按功能分：一般公共服务支出557.44万元，占45.80%；文化旅游与传媒支出20.31万元，占1.67%；社会保障和就业支出78.73万元，占6.46%；卫生健康支出42.57万元，占3.49%；城乡社区支出34.93万元，占2.87%；农林水支出429.98万元，占35.33%；资源勘探信息等支出15.29万元，占1.26%；住房保障支出26.90万元，占2.21%；抗疫特别国债安排的支出11万元，占0.9.%。年末结转项目资金130万元。

2020年三公经费支出8.75万元（预算为8.75万元）。其中公务接待费完成8.75万元，公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。预算动态调整及时、执行及时，预算完成情况良好，无违规记录。

（二）结果应用情况

我镇绩效自评主动及时公开。

四、评价结论及建议

（一）部门整体支出绩效评价结论

2020年，根据镇年初工作规划和重点性工作，围绕县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下。

1.经济效益评价

本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制内，编制内在职人员控制率小于100%，“三公”经费预算总额未超预算。

2.预算执行方面

支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面

建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4.效率性评价和有效性评价

我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我镇在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在的问题

通过绩效评价工作的逐步推进，了解仍然还不够深入，对我镇绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限。

（三）下一步工作打算

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2020年垃圾清运及转运项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为保障场镇及周边的环境干净整洁，给百姓和居民一个优美的工作和生活环境提升武连镇城乡环境卫生质量，完善市政环保、公用基础设施体系，加快城市环境保护基础设施建设，促进环境保护与经济建设协调发展，加快建设两型社会。根据住房和城乡建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《关于加强市政公用事业监管的意见》等有关文件精神，结剑阁县委、县政府统筹城乡发展的整体思路要求，武连镇人民政府成立城乡生活垃圾转运及处置专班，将垃圾转运至普安、广元垃圾填埋场进行垃圾处理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

武连镇人民政府的清运项目的实施，确保了城乡垃圾的日产日清，改善了城乡卫生环境，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据武连镇人民政府清运项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值98分，综合得分为90分，其中：产出指标总分值50分，评价得分50分，效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，财务指标分值10分，评价得分8分。评价等次：优。

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及办事处和社区的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了垃圾收集、清运和处理任务，所有项目均达到合格标准。

2、项目管理

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。县环卫处成立专门机构考核办，配备专职人员，对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。武连镇人民政府生活垃圾无害化处理场配备专职人员，对垃圾处理实施日常监督和考核。为了加强项目的资金管理，我乡制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行报账制方式，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款

3、项目绩效

本项目是一项环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。

1、社会效益：通过项目的实施，可改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，保护攸县整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个剑阁县社会经济又好又快发展。

2、环境效益：通过项目的实施，将能够有力的缓解整个攸县生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题，改善攸县大气环境质量，消除和减少疾病传播，从而改善剑阁县城市容貌和环境卫生条件，提高剑阁县的招商引资能力。

3、经济效益：每吨生活垃圾可以分选出48.8%的RDF，替代煤作为水泥窑燃料。按照RDF的低位热值1800Kcal/吨，通过项目的实施可以年节约一定数量标煤，具有显著的经济效益。

4、可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善垃圾收集转运及处理效率，加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

三、存在主要问题

未严格执行考核制度。垃圾收集、清运、处理的监督考核部门虽然建立了对项目实施单位垃圾收集、清运、处理的考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。但是，剑阁县县生活垃圾无害化处理场未执行考核制度，即未对项目实施方的垃圾处理过程和结果进行考核。

四、相关措施建议

环境卫生项目建设完成后，要经常监督检查其使用情况，并做好后期维护和保养工作；注重环卫设施的保洁除味工作, 及时清理垃圾，多清洁垃圾桶；及时维修环卫设备，尽量避免垃圾车漏水污染环境；加强垃圾中转站、垃圾压缩站的管理，防止“跑、冒、滴、臭”，改善周边环境，防止二次污染。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表