剑阁县实验学校2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）2020年重点工作完成情况

1.巩固已有的成果、经验，加大特色创建。

2.精细化管理，实行科学管理与人性化管理相结合的模式，逐步由人性化过渡到规范化、精细化。

3.提升品牌的内涵发展，强化特色课程，凸显学校的长处、亮点和独特之处。

4.提升教职工的素养，把教学基本功、团队精神、心智模式、创新精神和能力作为主要提升内容。

二、机构设置

（一）机构情况

剑阁县实验学校独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，全年编制机构数和独立核算机构数无变化。

（二）人员情况

剑阁县实验学校属一级预算单位，总编制120名，其中设置管理岗位编制0名，专业技术岗位编制120名，工勤技能岗位编制0名。现有在职职工116人，其中专业技术人员96人，工勤人员0人，退休教师28人。

剑阁县实验学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入剑阁县实验学校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1877.57万元。与2019年相比，收、支总计各增加392.44万元，增长20.9%。主要变动原因是幼儿增加，人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1877.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1872.77万元，占99.7%；政府性基金预算财政拨款收入4.8万元，占0.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1656.96万元，其中：基本支出1654.58万元，占99.86%；项目支出2.37万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0.14%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1877.57万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加392.44万元，增长20.09%。主要变动原因是学生增加，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1654.58万元，占本年支出合计的88.34%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加175.26万元，增长10.59%。主要变动原因是学生增加，人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面: 020年一般公共预算财政拨款支出1654.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1399.03万元，占84.55%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出116.86万元，占7.06%；卫生健康支出71.68万元，占4.33%；住房保障支出67.02万元，占4.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1654.58，完成预算88.35%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1399.03万元，完成预算93.56%，决算数小于/等于预算数的主要原因是公用经费未支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为116.86万元，完成预算81.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为71.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金：支出决算数67.02万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1654.58万元，其中：

人员经费1504.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费149.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.4717万元，完成预算99.31%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.4717万元，占99.31%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4717万元，完成预算99.31%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0.0033万元，增长/下降0.70%。主要原因是接待次数减少。其中：

国内公务接待支出0.4717万元，主要用于到校参观及监考用餐费(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.4717万元，具体内容包括：监考、外校到本校学习、青年教师大比武及上级领导工作指导等用餐费（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2.37万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，剑阁县实验学校机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。主要原因是……

（二）政府采购支出情况

2020年，剑阁县实验学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁县实验学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡村少年宫项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我校部门预算及专项资金使用基本达到规划目标，整体情况良好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目在资金的使用上严格按照规划执行，并实行层层审签制度，并通过县国库集中支付中心支付，确保资金全部使用在项目的实施中。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“乡村少年宫”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

“乡村少年宫”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.8元，执行数为2.37万元，完成预算的49.38%。通过项目的实施，抓好乡村学校少年宫建设和管理，强化未成年人思想道德建设；使少年宫的活动内容丰富多彩、寓教于乐。发现的主要问题：乡村少年宫因场地的不足，学生参与面不够广，本校教师师资力量有限，又因经费不足无法聘用外来教师。下一步改进措施：需加强资金的投入，用于扩大场地及本校教师的外出专业培训。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县实验学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010601行政运行，指反映行政单位的基本支出；2010605财政国库业务，反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出；2010607信息化建设，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；2010699其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出.

10.社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出。2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

12.农林水支出.2130899其他普惠金融发展支出，反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出

13.住房保障支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县实验学校

2020年整体支出绩效评价报告

一、学校概况

（一）学校组织机构及人员等基本情况

剑阁县实验学校是财政全额拨款的事业单位，属一级预算单位，编制人数120人，在职人员116人，实施校长负责制。

（二）学校主要工作职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、学校财政资金收支情况

（一）学校财政资金收入情况

2020年实验学校收入1877.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出1590.64万元，占84.72%；社会保障和就业支出143.41万元，占7.63%；医疗卫生支出71.68万元，占3.82%；住房保障支出67.02万元，占3.57%；项目支出4.8万元，占0.26%。

（二）学校财政资金支出情况

2020年实验学校支出1656.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元；教育支出1399.03万元，占84.43%；社会保障和就业支出116.86万元，占7.05%；医疗卫生支出71.68万元，占4.3%；住房保障支出67.02万元，占4.04%；项目支出2.37万元，占0.14%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）学校预算管理

1、2020年剑阁县实验学校整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1:学校管理

廉洁办校，规范办学行为，规范校园安全措施进行校务公开，依法办学，规范办学;建立健全档案管理。

目标2:队伍建设

领导班子及教师队伍建设:建立民主生活会制度;加强政治、业务学习，加强师风师德、廉政建设，制定管理制度、奖惩办法。

目标3:德育工作

以德治校，注重班子团结协作与队伍建设:注重师德教风训练考核:注重学生活动组织.重点抓养成、抓习惯、抓细节、抓过程。培荞了大批优秀德育工作者。

目标4:学校安全文明建设

制定安全制度、计划并总结归档:健全学校安全工作组织机构。落实安全法规文件。开展安全、法制宣传教育活动:设定学校应急预案及进行演练，:定期对安全设施进行检查。达到安全工作零事故的目标。

目标5:教育教学

以转变教育观念为重点，进一步完善和落实“校本培训”和“校本教研”制度，切实提高教师在新课程改革实践中的理论认知水平和课堂 驾驭能力，完成九年制义务阶段教育，按国家规定制定(课程计划》:在岗教师人人参与校本培训和继续教育，积极开展教研、教改活动。

扎实常规告理方面。抓实抓细教育教学常规工作、让全校师生在良好的教学习惯中提升百人质量.我们扎实落实了集智备课、阅读工程、诗词经典诵读等常规工作。

活动助力成长方面。学校组织了教师的课标研读活动、教师素养大赛活动、骨干教师优质课比赛活动、学生诗词大会、思维应用比态活动等促进教师与学生的成长。

目标6:体自卫生

着力抓好音、体、英课的上课质量提高训练效果，确保学生每天锻炼1小时.抓好课问操、眼保健操的质量.杜绝形式主义.每周一次对学校的饮水设备进行检查.对饮水机进行清理，专人管理。

目标7:总务后勤及项目建设

学校账务公开:按上级要求规范收费:严格按照财政局要求使用公用经费:固定资产专人告理登记，账目规范。

2、2020年学校支出绩效目标实现情况和指标完成情况。

目标1:学校管理

完成情况:1.建立健全了各项规章制度，责任层层落式，分工负贡；2.财务收支定期在校园公示栏进行公示，奖惩、考核范果在校园公示栏进行公示；3.加强对教师依法执教管理，歧视、体罚和变相体罚学生的现象为零；4.财务档案、教学档客、学箱档案专人管理。

目标2:以伍建设

完成情况:1.学校班子及教师队伍，团结务实，职责分明，能够相互配合，无不团结和内耗现象；2.政治业务学习能够经常化、制度化规范化；3.管理制度行之有效，教师奖惩制度能够真正实施。

目标3:德育工作

完成情况:1.加强班主任队伍建设，建立班主任交流会制度合学校考核班级制度；2.学生行为习惯养成教育工作落到实处；3.开展了关爱留守儿童活动。

目标4:学校安全文明建设

完成情况:1.安全制度完善、有计划总结、档案齐全；2.认真落式了安全法规文件，开展了安全教育活动、法制宣传活动；3.有应对突发事件的紧合预案；4.对校园内各种实施行进安全检查，防火、防盗、防触电、防中毒、防意外伤害措施，落实到位；5.学校安全事故为零。

目标5:教育教学

完成情况:1.完成九年制义务阶段教育，完成秋季新生招生工作。确保毕业生合格率100%，招生范围内适龄儿童入学率100%；2.重视解决大班额问题，一年级新生招收每班不超过45人；3.按国家规定制定《课程计划》很抓教学常规工作；4.在岗教师人人参与校本培训和继续教育，校本培训和继续教育参与率合格率为100%；5.积极开展教研、教改活动；6.本年度校领导及教研组长听课30节以上，教师听课20节以上，很好地完成了绩效管理目标。

目标6:体育卫生

完成情况:1.每天做好两操，全校教师跟班，学校考勤记录；2.校园干净、整洁、美丽，学习、生活场所及个人卫生达标；3.饮水设备每周进行了清理，班级卫生健康管理做到“无死角”。

目标7:总务后勤

完成情况:1.在校园公示栏公示了财务收支情况，严格校务公开；2.严格按照财政局要求使用公用经费；3.学校固定资产管理制定健全，固定资产及物品采购登记账目规范；4.幼儿园建设项目主体已基本完工，完成了预定目标。

（二）结果应用情况

从整体情况来看，我校严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目详细制定了方案，并严格按照方案执行，并加强了监督，在专项经费支出上，我校坚持专款专用，并按照实施计划进行资金拨付、无挪用等现象，实行了先有预算、后有执行的常态。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标，剑阁县实验学校-步-个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为96分。

（二）存在问题

1.预算、支出事项上不够健全，个别预算细化方案明显滞后，经办方案与预算支付间有时还存在脱勾现象，增加了财务工作负担。

2.资产管理方面，固定资产报废未及时申报、清理、帐实上有所误差。

3.学校内控制度还有待完善。

（三）改进建议

1.加强政策学习,提高思想认识。提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

2.建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.提高财务人员素质,加强财务管理、规范财务核算。

4.进一步完善、明确和细化各项财务管理制度，并严格按照制度执行。对往来账款进行全面清理，对老旧固定资产进行报废，履行相关手续后及时进行帐务调整，以便能准确掌握单位资产负债。

附件2

乡村少年宫运转经费项目

2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

剑阁县实验学校对乡村少年宫运转经费项目主要规划：对乡村少年宫活动的场所修缮费、添置功能室设备费、水电费、少年宫学生外出参赛费、辅导教师交通误餐补助费。通过对乡村少年宫活动场地的修缮和设备的添置，使乡村少年宫的兴趣小组增多，参加的学生人数增加，让更多学生学到了一技之长，培养了学生的更多兴趣特长。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

剑阁县实验学乡村少年宫运转经费项目总体评价情况：良好

（二）绩效分析

1、项目决策

剑阁县实验学校乡村少年宫运转经费项目是为了丰富农村小学生的课余生活而规划的项目，对于提高农村小学生的兴趣爱好很有必要性，通过全校学生的积极参与学习来提高兴趣活动爱好具有很大的可行性。

2、项目管理

剑阁县实验学乡村少年宫运转经费项目在资金的使用上严格按照规划执行，并实行层层审签制度，并通过县国库集中支付中心支付，确保资金全部使用在项目的实施中。

3、项目绩效

学校共1372个学生，在乡村少年宫的众多兴趣小组活动中，学生的参与有所提高，使各个兴趣小组学生达到了1372人。完成了预期的目标。

三、存在主要问题

乡村少年宫因场地的不足，学生参与面不够广，本校教师师资力量有限，又因经费不足无法聘用外来教师。

四、相关措施建议

需加强资金的投入，用于扩大场地及本校教师的外出专业培训。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表