剑阁县姚家镇人民政府2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1、完成2020年厕所革命项目收尾工作，项目涉及团结、柳场、银溪、天字、北庙（原孤玉村）、钟岭6个村494户农户，资金投入137.58万元；

2、实施2020年农业基础设施鸡舍建设项目任务，项目涉及团结、柳场、天字、繁荣、明兴、钟岭6个村，建设集中土鸡养殖场4处，资金投入124.84万；

3、实施2020年乡镇集中饮用水源地（团结高台水库）整治项目，资金投入16万元；

4、全县行政区划调整，原姚家乡和姚家镇撤乡并镇，对两个乡镇的资产进行全面清理，并完成资产、账务的合并；

5、积极应对新冠疫情防控工作，规范使用防疫经费、严格审核支付环节，保障防疫工作正常运行；

6、积极配合西南油气田分公司川西北气矿完成对双鱼132井、双探101井及双鱼001-X7井作业村涉及的农户土地补偿等工作。

二、机构设置

剑阁县姚家镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1006.28万元。与2019年相比，收、支总计各增加542.25万元，增加216.86%。主要变动原因是区划调整，原2个预算单位合并成1个。

二、收入决算情况说明

2020年收入预算1006.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1000.28万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占0.6%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1006.28万元，其中：基本支出880.65万元，占87.52%；项目支出125.63万元，占12.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1006.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加542.25万元，增加116.86%。主要变动原因是区划调整乡镇合并。

2020年财政预算收入1006.28万元，全镇一般公共预算支出1000.28万元。其中：一般公共服务支出417.64万元，文化体育与传媒支出32.92万元，社会保障和就业支出73.92万元，卫生健康支出35.43万元，城乡社区支出29.15万元，资源勘探信息等支出4.85万元，农林水支出385.67万元，住房保障支出20.7万元。抗疫特别国债安排支出6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1000.28万元，占本年支出合计的99.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加536.55万元，增长115.62%。主要变动原因是区划调整乡镇合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1000.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出417.64万元，占41.75%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出32.92万元，占32.91%；社会保障和就业（类）支出73.92万元，占7.39%；卫生健康支出35.43万元，占3.54%；城乡社区支出（类）29.15万元，占2.91%；资源勘探信息等支出（类）4.85万元，占0.48%；农林水支出（类）385.67万元，占38.56%；住房保障支出（类）20.7万元，占2.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为1000.28万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:2010104人大会议2020年决算数为4.95万元，完成预算100%；2010108代表工作2020年决算数为0.40万元，完成预算100%；2010301行政运行2020年决算数为362.69万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务2020年决算数为10.95万元，完成预算100%；2010601行政运行2020年决算数为5.87万元，完成预算100%；2019999其他一般公共服务支出2020年决算数为32.78万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）:20170101行政运行2020年决算数23.31万元，2070199其他文化和旅游支出2020年决算数为1.2，完成预算100%；2070801行政运行2020年决算数为8.41万元，完成预算100%；

3.社会保障和就业（类）：2080207 行政区划和地名管理2020年决算数15万，完成预算100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年决算数为49.58万元，完成预算100%；2080805义务兵优抚支出2020年决算数为9.35万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）：2100101卫生健康管理行政运行2020年决算数为10.64万元，完成预算100%；2101101行政单位医疗2020年决算数为24.79万元，完成预算100%；

5.城乡社区（类）：2120101行政运行2020年决算数为23.15万元，完成预算100%；2120501 城乡社区环境卫生2020年决算数为6万，完成预算100%。

6.农林水（类）：2130142农村道路建设2020年决算数为39万元，完成预算100%；2130501行政运行52.46万元，完成预算100%；2130705对村民委员会和村党支部的补助2020年决算数为294.21万元，完成预算100%。

7.资源勘探信息等支出（类）：2150801行政运行类2020年决算数为4.85万元，完成预算100%。

8.住房保障（类）：2210201住房公积金2020年决算数为20.7万元，完成预算100%。

9.其他支出（类）：2340299其他抗疫相关支出2020年决算数为6万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出880.65万元，其中：

人员经费678.58万元，主要包括：基本工资171.29万元、津贴补贴108.99万元、奖金7.24万元、绩效工资56.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.58万元、职工基本医疗保险缴费24.79万元、其他社会保障缴费4.5万元、住房公积金20.7万元、其他工资福利支出72.11万元、对村民委员会和村党支部的生活补助159.21万元、遗属生活补助3.2万元。

日常公用经费202.07万元，主要包括：办公费90.38万元、水费0.92万元、电费1.78万元、差旅费15.57万元、维修（护）费75万元、会议费2.97万元、培训费1.47万元、公务接待费6.57万元、工会经费2.1万元、福利费3.41万元、其他商品和服务支出1.90万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.57万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.57万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出6.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加3.24万元，增长97.3%。主要原因是区划调整乡镇合并。其中：

国内公务接待支出6.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待172批次，1180人次（不包括陪同人员），共计支出6.57万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6万元，主要用于疫情防控支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，姚家镇机关运行经费支出202.07万元，比2019年增加76.6万元，增长61.05%。主要原因是区划调整乡镇合并。

（二）政府采购支出情况

2020年，剑阁县姚家镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁县姚家镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对革命老区建设项目、城乡垃圾清运项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位将项目总体目标细化分解为具体的绩效目标展开实施，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据相关政策的要求和文件的指导，本单位遵从再不违背相关项目申报程序和管理办法的前提下，通过制定中长期项目规划，履行相应的项目程序，该项目年度计划数与任务数相符，同时符合经济社会发展需要和部门年度项目规划；在资金使用情况方面，严格按照预算资金实施项目；项目整体施工进度良好，严格按照合同的工期和要求完成项目的实施。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看整个项目的机构健全，分工明确，责任落实到位，计划项目与实施项目相符，在规定的时间内按期完工，在资金支付和管理方面，严格按照预算资金支付项目款，同时建立了完善的项目监督管理制度，该项目的实施增强了人民的幸福感，提高了生活质量，有利于促进社会经济良好发展，取得较好的社会效益。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映革命老区建设项目、城乡垃圾清运项目等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）革命老区建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。通过项目实施，对天字村水毁村级道路进行了维修维护，解决了水毁地段老百姓出行难得问题，增强了当地基础设施的保障。

（2）城乡环境治理垃圾清运项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，对姚家镇向阳社区街道、北庙村街道进行生活垃圾清运，保障了街道居民居住环境的公共环境卫生，提高了居民幸福感，发现的主要问题：垃圾清运的及时性。下一步改进措施：区域范围内负责人监督垃圾清运的及时性及清洁度。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《姚家镇2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对姚家镇革命老区建设项目、姚家镇城乡环境治理垃圾清运项目开展了绩效评价，《姚家镇革命老区建设项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2），《姚家镇城乡社区环境卫生治理垃圾清运项目2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出，代表工作（项）开展各类视察等方面的支出；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）反映各级政府办公厅及相关机构的支出， 行政运行（项）反映行政单位的支出，一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出；财政事务（款）指反映财政事务方面的支出，行政运行（项）反映行政单位的基本支出，其他一般公共服务支出（款）反映上述项目未包括的一般公共服务支出，其他一般公共服务支出（项）反映上述宣布给你以外的一般公共服务支出。

5.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出，其他文化和旅游支出（项）反映其他用于文化和旅游方面的支出；广播电视（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

6.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9.农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出；扶贫（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

10.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映疫情防控方面的相关支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县姚家镇人民政府

关于2020年度部门整体支出绩效评价的

报  告

一、基本情况

（一）单位机构组成

姚家镇内设党政综合办事机构六办一所和镇直属事业机构四中心。五办指党政综合与乡村振兴办公室（农业农村工作办公室、财政所）、党建工作办公室、综合行政执法办公室(社会治理和信访群众工作办公室、应急管理办公室)、社会事务办公室、经济发展办公室（生态环境保护办公室）。四中心指便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）、乡村建设和文化服务中心、社会治安综合治理中心(农民工服务中心)。

（二）单位主要职能

1、党政综合与乡村振兴办公室（农业农村工作办公室、财政所）

负责党委、政府、人大日常工作和机关日常事务管理。负责目标绩效、督查督办、公文处理、文秘信息、调研会务、后勤保障、档案史志、保密机要、安全保卫、政务公开等工作。负责农业、林业、水利、畜牧(屠宰)、自然资源等领域的监督管理工作。牵头负责乡村振兴战略的组织实施;提出农业和农村经济发展及招商引资规划并组织实施;负责项目规划的编制、申报、实施、建设等相关工作。负责编制和执行本级预算、决算。负责财政资金和国有资产的管理和监督。负责集体资产与村级财务的管理、指导。负责内部审计工作。完成党委、政府交办的其他工作。

2、党建工作办公室：负责基层党组织建设工作，全面推进党的建设。负责纪检监察、宣传、统战(民族宗教)、人民武装、干部监督管理、党员教育管理、精神文明建设等相关工作。负责机关和直属事业单位机构编制、人事人才、离退休干部管理等工作。负责工会、团委、妇联等群团组织工作。完成党委、政府交办的其他工作。

3、综合行政执法办公室(社会治理和信访群众工作办公室、应急管理办公室)：负责统筹协调、监督管理辖区内综合行政执法相关工作，并对综合行政执法人员行使职权情况进行督查。负责辖区城乡基层治理体系构建以及基层社会治理效能提升等相关工作。负责综合治理、深化改革、依法治镇、矛盾纠纷调解、信访维稳、扫黄打非、防邪等工作。负责流动人口管理工作。负责组织编制应急预案、规划并组织实施。负责组织开展防灾减灾救灾工作;负责应对自然灾害、安全生产等各类突发性事件;负责森林防火、地震和地质灾害等工作。负责建设工程质量、交通运输、食品卫生、公共设施等安全监督管理工作。完成党委、政府交办的其他工作。

4、社会事务办公室：负责教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、残疾人事业等领域的管理、指导和监督。完成党委、政府交办的其他工作。

5、经济发展办公室（生态环境保护办公室）：负责辖区经济发展、扶贫开发、生态环境保护等工作。负责工业经济、科技通信、能源管理、民营经济、文旅经济、商贸服务、经济合作、住房和城乡建设、市场监管、粮食和物资储备、统计、供销等领域的监督管理，提出经济发展和招商引资规划并组织实施:负责项目规划的编制、申报、实施、建设等相关工作。负责协调推进统筹城乡发展工作。完成党委、政府交办的其他工作。

6、便民服务中心(退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所)。负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务等事项。负责教育、卫生健康、救灾教济、退役军人、残疾人事业等各类社会事务的服务性工作。负责辖区内居民医疗保险参保、缴费、医疗救助等相关事务性工作。负责便民服务中心各窗口的日常运行管理，指导村(社区)便民服务站工作。负责就业、社会保障等服务性工作。完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

7、农业综合服务中心(畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站)。负责农业产业发展、农业新技术推广、农用机械、农产品质量安全、农业公共信息、植物检验检疫及病虫害防治、动物防疫检疫、农村集体经济、村级财务、林业产业发展、森林资源管护、水利建设、防汛抗旱、农业设施管护等相关涉农服务工作。负责森林防火和野外火源宣传教育、日常巡护、隐患排查、监测预警等相关事务性工作。完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

8、乡村建设和文化服务中心。负责镇村规划、乡村振兴、镇村基础设施建设管理维护等事务性工作。负责农村环境综合治理服务工作。负责教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视等服务工作。完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9.社会治安综合治理中心(农民工服务中心)。负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访维稳、安全生产、应急管理等事务性工作。负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业等服务性工作。完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10、完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

2020年总编制51名，其中行政编制21名，行政工勤编制 2名，事业编制28名。2020年末，全镇实有在职人员60人，其中行政人员22人，事业人员36人，行政工勤人员2人。

（四）自评方法

我镇高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以镇长为组长，财务分管领导为副组长，各部门主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组。

按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备，由我镇政府牵头，组织有关部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则。第二阶段为实施评价阶段，根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政所。第三阶段为报告撰写阶段，财政所在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。第四阶段为应用整改阶段，根据整改要求，划定整改时限，确保整改实效。

二、部门财政资金收支管理情况

（一）部门财政资金收入情况

剑阁县姚家镇人民政府2020年收入预算1006.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1000.28万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占0.6%。

（二）部门财政资金支出情况

剑阁县姚家镇人民政府2020年支出总额1006.28万元，其中：基本支出880.65万元，占87.52%；项目支出125.63万元，占12.48%。按功能分：一般公共服务支出417.64万元，占41.5%；文化旅游与传媒支出32.92万元，占3.27%；社会保障和就业支出73.92万元，占7.35%；卫生健康支出35.43万元，占3.52%；城乡社区支出29.15万元，占2.9%；农林水支出385.67万元，占38.33%；资源勘探信息等支出4.85万元，占0.48%；住房保障支出20.7万元，占2.05%；抗疫特别国债安排的支出6万元，占0.6%。

2020年“三公“经费总额为6.57万元。其中：公务接待费6.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算管理

我镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。预算动态调整及时、执行及时，预算完成情况良好，无违规记录。

（二）结果应用情况

我镇绩效自评主动及时公开。

四、绩效评价工作情况

（一）部门整体支出绩效评价结论

2020年，根据镇年初工作规划和重点性工作，围绕县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下。

1、经济效益评价。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制内，编制内在职人员控制率小于100%，“三公”经费预算总额未超预算。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

3、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4、效率性评价和有效性评价。我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我镇在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在的问题

通过绩效评价工作的逐步推进，了解仍然还不够深入，对我镇绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限。

（三）下一步工作打算

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、加强项目开展进度的跟踪。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

剑阁县姚家镇革命老区建设项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况

按照省财政厅关于《四川省革命老区转移支付资金管理暂行办法》的要求，党委政府于2020年向县财政局请示申报，并批复同意，县财政局到位资金39万元用于姚家镇天字村村道水泥道路建设。

（二）项目绩效目标

该项目的实施，改善群众生产生活条件，基础设施建设进一步加强。

（三）项目资金申报相符性

该项目建设过程中完全按照申报项目内容实施，项目合理可行，基础路面按照标准实施，为产业发展打好基础。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

该项目计划资金39万元，到位率100%。

（二）项目财务管理情况

该项目实施中在财务管理上，做到乡镇财政报账制，专款专用专人管理和核算上级财政奖补资金，然后按工程进度予以拨付，项目竣工验收后再拨付剩余资金。账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

党委召开了扩大会议，并成立了老区建设项目实施监督领导小组，并制定了严格的招投标制度以及质量监督和财务管理制度，及时将项目执行情况进行公示。

三、目标完成情况

该项目目前按照项目实施内容已全面完工，并已通过质量检测。

四、项目效益情况

1、该项目建成后，进一步体现了“改善民生”政策的落实，激发了人民群众的感恩意识。

2、提高了老区人民的生活质量、优化了生存环境，彻底解决了出行难问题。

3、基础设施建设，生活环境改善步伐加快。

附件3

剑阁县姚家镇城乡社区环境治理垃圾清运项目

绩效自评报告

一、评价工作开展及项目情况

为保障场镇及周边的环境干净整洁,给百姓和居民有一个优美的工作和生活环境提升姚家镇城乡环境卫生质量，完善市政环保、公用基础设施体系，加快城市环境保护基础设施建设，促进环境保护与经济建设协调发展，加快建设两型社会。根据住房和城乡建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《关于加强市政公用事业监管的意见》等有关文件精神，结剑阁县委、县政府统筹城乡发展的整体思路要求，姚家镇人民政府与母仕军签定了城乡生活垃圾转运及处置合同，由母仕军将城区生活垃圾按5000元/月价格将向阳社区、北庙村场镇垃圾转运至普安垃圾填埋场进行垃圾处理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我们认为：姚家镇人民政府的农村环境整治项目的实施，确保了城乡垃圾的日产日清，改善了城乡卫生环境，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及办事处和社区的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了垃圾收集、清运和处理任务，所有项目均达到合格标准。

2、项目管理

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。县环卫处成立专门机构考核办，配备专职人员，对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。姚家镇人民政府生活垃圾无害化处理场配备专职人员，对垃圾处理实施日常监督和考核。为了加强项目的资金管理，我乡制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款

3、项目绩效

本项目是一项环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。

（1）社会效益：通过项目的实施，可改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，保护攸县整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个剑阁县社会经济又好又快发展。

（2）环境效益：通过项目的实施，将能够有力的缓解整个攸县生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题，改善攸县大气环境质量，消除和减少疾病传播，从而改善剑阁县城市容貌和环境卫生条件，提高剑阁县的招商引资能力。

（3）经济效益：每吨生活垃圾可以分选出48.8%的RDF，替代煤作为水泥窑燃料。按照RDF的低位热值1800Kcal/吨，通过项目的实施可以年节约一定数量标煤，具有显著的经济效益。

（4）可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善垃圾收集转运及处理效率，加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

（三）、存在主要问题

未严格执行考核制度。垃圾收集、清运、处理的监督考核部门虽然建立了对项目实施单位垃圾收集、清运、处理的考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。但是，剑阁县县生活垃圾无害化处理场未执行考核制度，即未对项目实施方的垃圾处理过程和结果进行考核。

（四）相关措施建议

农村环境整治项目建设完成后，要经常监督检查其使用情况，并做好后期维护和保养工作；注重环卫设施的保洁除味工作，及时清理垃圾，多清洁垃圾桶；及时维修环卫设备，尽量避免垃圾车漏水污染环境；加强垃圾中转站、垃圾压缩站的管理，防止“跑、冒、滴、臭”，改善周边环境，防止二次污染。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表