剑阁县教育局2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行中国共产党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关政策规定并监督实施。

2.拟定全县教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.协调、指导高等教育和以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况，指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

7.指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

8.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9.主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，组织指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，会同有关部门加强县直属学校领导班子建设。

10.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟定语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担剑阁县语言文字工作委员会的具体工作。

12.组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来剑外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

13.负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

14.承担剑阁县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办剑阁县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1.突出责任担当，疫情防控赢得新胜利。一是严格落实校园封闭式管理、疫情日报制等12项疫情防控措施，7.8万名师生无一人感染。二是疫情期间停课不停学，利用多种网络教学平台资源库，连续78天开展线上教学和防疫宣传，充分满足了不同层次学生的学习需求。三是错时错峰安全开学，逐校严格审查“两案九制”，县领导分片督导指导，87所学校分4批次错时错峰实现安全开学。

2.坚持五育并举，素质教育取得新成效。一是擦亮教育的政治底色，纵深推进具有剑阁特点的“红绿土”德育体系建设和活动开展,着力培养“有根有魂”的时代新人。二是展示教育的本真特性，强化体育，举办2020年全县中小学生乒乓球、羽毛球比赛、全县乡村校园足球研讨会，上好美育，成功创建省、市艺术教育特色学校各1所，市级优秀学生艺术社团4个，建成乡村少年宫3个，补上劳育，6.31万名中小学生同步开展了“劳动美·乡土情”劳动教育活动。三是体现教育的责任担当，全县聘任180名专兼职心理健康教师组建成心理健康咨询团，建成心理咨询室87个，实现学校全覆盖。

3.着力城乡均衡, 各类教育实现新发展。一是公益普惠发展学前教育。建成龙江小学、剑门关实验学校等5所小学附属普惠性公办幼儿园，白龙华府幼儿园、县城爱贝祺幼儿园由非普惠民办园转为普惠性幼儿园。新招聘乡村幼儿教师48名，开展全县幼儿教师教学大比武。二是优质均衡发展义务教育。化解大班额10个，义务教育入学率达100%、巩固率均达98.5%。2020年创建市级美丽乡村学校3所，累计创建17所。三是错位内涵发展普高教育。做好高考综合改革基础条件保障，建设完成县级指挥中心1个，校级指挥中心4个，标准化考场263间。高中生源稳控率稳居97%以上，拔尖创新“英才班”育人效益更加突显，一本上线率97%，本科上线率100%。四是融合多元发展职业教育。认真落实“普职大体相当”刚性要求，中职招生人数较去年净增438人。深入推进普职融通改革，开办普职融通试点班7个。职教本科上线26人，专科上线415人，整体上线率达97.6%。服务经济发展、助力脱贫攻坚，开展农民工、退伍军人和城镇职工职业培训4480人次。五是关爱保障发展特殊教育。在普通学校建成特殊教育资源教室17间，成立剑阁县残疾人教育专家委员会，通过随班就读、送教上门、特教托管等方式，实现412名“三残”儿童全入学。六是促进规范发展民办教育。依法规范11所民办学校登记手续，取缔4所民办学校办学资质。优质民办学校剑门关天立学校秋季如期开校，首招838人，回引外流生源226人，吸引陕西、甘肃、江西、成绵等外地生源86人。七是延伸开放发展成人教育。继续教育学时审核4667人，累计创办社区学习中心8个，老年大学分校10个。八是创新个性发展校外教育。联合四部门对54个校外培训机构全覆盖督导检查，清理无证无照机构5个。加强青少年校外活动中心建设，全面维修改造培训教室，增设4个分站，培训学员达16000人。

4.注重内涵发展，质量提升迈上新台阶。一是加强教改提质量。提升生本理念指导下的课堂教学质效，聘请兼职学科教研员105人，有效开展学科培训4326人次。课题研究获省市成果奖17项，申报成功省级课题1项，省级子课题28个。二是内联外引提质量。县内以各学段各学科教研联盟为抓手，深入推进优质教育从高中向初中、小学、学前延伸，县外建立校联体，借力提质引资源，东西部扶贫协作教育交流培训118人，与成都七中、北京四中、北京“五一”小学、北京邮电大学附属小学、北京太平路小学、北京图强二小等达成校联体协议。三是深度融合提质量。以信息化助推教育现代化，全员参加中小学教师信息技术与课堂教学深度融合研修活动，21件作品获市智慧课堂教学研讨会等次奖。四川省“教学大比武”课堂实录和微课上传684节，推荐优课59节、微课27节。四是评价导向提质量。增量考评明导向，突出从入口看出口的增量性，改革完善学校年度工作目标评价；教育督导明导向，围绕“五育并举”，以问题为导向，重点开展学前教育、义务教育办学行为督导检查，开展了防疫、校园安全、义教均衡迎国检复查等重点工作专项督导76次；依法治教明导向，全面落实校务公开制度，加强依法治校和民主监督，全年创建依法治校示范学校4所，累计创建省市县依法治校示范学校17所。

5.夯实要素保障，办学条件获得新改善。一是教师为本，不断加强队伍建设。全面落实新教师入职宣誓、在职教师教师节重温誓词制度和师德考核负面清单、“一票否决”制度，完善教师诚信承诺和失信惩戒机制。全面落实乡村教师关爱政策，落实3342名农村义务教育阶段教师生活补助资金1740万元,1878名骨干教师参加国省县“种子”教师专业能力提升培训。二是加大投入，持续改善办学条件。全年谋划教育重点项目14个，总投资21.1亿元，向上争取资金3.004亿元，完成固定资产任务2.5亿元。以增加普惠性学位为目标，新改扩建幼儿园9所,推进白龙小学第二校区、龙源育才学校、长岭小学等义务教育学校扩容工程建设和开封中学、鹤龄中学、剑门关小学、剑门关实验学校、杨村小学等运动场提质工程建设；累计筹资6700万元，集中攻坚推进剑门关高中、剑阁职中创“省示”工作；大力推进教育信息化进程，投资1047万元，新建改建班班通设备364套，全县中小学1320个班实现了班班通全覆盖。建成市级发展机器人创客教育学校4所、智慧课堂试点学校4所，全县中小学信息化水平得到提升。三是牢守底线，确保校园安全稳定。守住师生“舌尖上的安全”，全县中小学食堂均实现“明厨亮灶”，联合市场监管、卫健部门在春秋两学期对全县学校及校园周边食品经营店等进行了“拉网式”食品卫生安全专项大检查。全面落实校园治安防范的“人防、物防、技防”工作，全县所有中小学视频监控系统均与公安110联网，实行一键式报警，扎实开展森林防火、防邪、禁毒、防艾和防校园欺凌等教育活动，在剑阁职中建成禁毒示范基地，全年无重大安全责任事故发生。高度重视教育系统群众信访工作，领导班子成员主动分片深入到退休教师群体走访慰问，完善退休教师互助捐赠和使用制度，全年65名退休教师获得大病资助。认真落实习近平总书记关于节俭的重要指示精神，创建市级节水型学校10所。

6.育有保障”核心目标,严格实行控辍保学“闭合管理”，义务教育阶段12437名建档立卡贫困家庭学生无一人因贫失学、因学致贫返贫，确保了义教阶段建档立卡贫困家庭适龄儿童少年“一个不少”。36531名农村义务教育学生享受营养餐，74091人次享受减免保教费、普高学费、中职学费、贫困学生生活补助，累计支出教育资助资金4805.797万元，确保了教育惠民政策兑现“一项不漏”。发动全社会关心支持教育工作，全年募集奖教助学资金176万元，资助贫困师生617人，奖励优秀教师116人。

7.坚持党建领航，办学方向得到新巩固。一是坚持党对教育工作的全面领导。稳步推行中小学校党组织领导下的校长负责制，对80所学校领导班子进行了履职尽责政治生态分析研判。着力推进学校党组织规范化、标准化建设，创建市级党建示范点2个，整顿4个软弱涣散基层党组织。民办学校选派党建指导员82名，新成立党组织1个。全系统16名党员按期转正，发展新党员6名。围绕中心服务大局，县教育局共产党员防疫突击队确保了责任区域978户群众疫情防控安全，全系统党员干部防疫捐款13.2万元。二是抓牢意识形态教育。扎实加强思政工作，配置培训专兼职思政教师920人。县委书记、县长分别深入剑门关高中、剑阁中学上思政课，县教育局领导班子成员及学校党组织书记开展十九届五中全会精神宣讲127场次。举办全县教育系统意识形态研修班，培训中小学党组织书记、德育主任、学校党务工作者、优秀后备干部共409人。三是强化党风廉政建设。扎实推进“4321”精准监督工作，落实三张“责任清单”，夯实县教育局党组和全县各中小学、幼儿园党组织党风廉政建设主体责任。

二、机构设置

剑阁县教育局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位2个。

纳入剑阁县教育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个。主要包括：教育局机关、教育局电教教仪工作站、剑阁县教育考试中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4841.65万元。与2019年相

比，收、支总计各减少1931.37万元，下降28.52%。主要变动原因是基础教育建设投资减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计4841.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4841.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计4689.31万元，其中：基本支出656.01万元，占13.99%；项目支出4033.3万元，占86.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4841.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1931.37万元，下降28.52%。主要变动原因是基础教育建设投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4689.31万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加279.6万元，增长6.34%。主要变动原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4689.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）1514.88万元，占32.3%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；农林水支出（类）3061.5万元，占65.29%；社会保障和就业（类）支出57.06万元，占1.17%；卫生健康支出30.48万元，占1.22%；住房保障支出24.59万元，占0.52%。  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4689.31万元，完成预算96.85%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为543.88万元，完成预算96.91%，决算数小于预算数的主要原因是支出项目尚未履行完手续，款项未支付。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是支出项目尚未履行完手续，款项未支付。

3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为181.2万元，完成预算100%。决算数和预算书持平。

4.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为114.3万元，完成预算100%。决算数和预算书持平。

5.教育（类）教育费费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）: 支出决算为326万元，完成预算100%。决算数和预算书持平。

6.教育（类）教育费费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是根据项目实施和验收进度，款项尚未支付。

7.教育（类）教育费费附加安排的支出（款）其他教育费费附加安排的支出（项）: 支出决算为335.5万元，完成预算100%。决算数和预算书持平。

8.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为14万元，完成预算100%。决算数和预算书持平。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为55.29万元，完成预算100%。决算数和预算书持平。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.77万元，完成预算100%。决算数和预算书持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为30.48万元，完成预算100%。决算数和预算书持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）:支出决算为3060万元，完成预算100%。决算数和预算书持平。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.5元，完成预算100%。决算数和预算书持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.59万元，完成预算100%。决算数和预算书持平。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%。决算数和预算书持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出656.01万元，其中：

人员经费591.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费64.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元，完成预算12.67%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响导致公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占12.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.38万元，完成预算12.67%。公务接待费支出决算比2019年减少1.22万元，下降76.25%。疫情影响导致公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.38万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，57人次（包括陪同人员），共计支出0.38万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县教育局机关运行经费支出64.1万元，比2019年减少19.72万元，下降23.53%。主要原因是教育局执行县政府财经解困政策，压缩开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2020年，县教育局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县教育局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自行组织对3个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况

县教育局机关在2020年度部门决算中反映“中职贫困学生价格补贴”“建档立卡贫困家庭中职学生特别资助”“行业职称评定工作”等3个项目绩效目标实际完成情况。  

（1）中职贫困学生价格补贴项目用于补助中职建档立卡贫困家庭学生食堂就餐生活费用，全年补助5批次，受资助学生24891人次。项目全年预算数108.02万元，执行数为108.02万元，完成预算的100%。

（2）建档立卡贫困家庭中职学生特别资助项目用于补助中职建档立卡贫困家庭学生学费、生活费用等，全年分春秋季2批次，受资助学生1709人次。项目全年预算数85.45万元，执行数为85.45万元，完成预算的100%。

（3）行业职称评定工作的实施，保证了2020年度教育系统职称评定工作的顺利实施，较好的完成了年初绩效目标。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。

2.部门绩效评价结果。

县教育局按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评（报告见附件1）。

县教育局自行组织对“中职贫困学生价格补贴”“建档立卡贫困家庭中职学生特别资助”“行业职称评定工作”等3个项目开展了绩效自评（报告见附件2-4）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）主要用于：保障机构正常运行，保障人员经费，主要包括调资、基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、津贴补贴、其他社会保障缴费（失业保险和工伤保险医疗保险）、生活补助支出（遗属生活补助）。

8.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）主要用于：各部门举办的学前教育支出，包括民办普惠性幼儿园工作经费。

9.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）主要用于：各部门举办的高级中学教育支出，包括政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助。

10.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）主要用于：各部门举办的中等职业学校支出，包括中职学生各项资助。

11.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）主要用于：农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

12.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）主要用于：改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）主要用于：教仪站远程教育经费、校园安保保安人员经费、营养改善计划补助学校食堂人员资金。

14.农林水支出（类）扶贫（项）其他扶贫支出（款）：主要用于凉山支教人员经费及脱贫攻坚脱贫事项经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

剑阁县教育局

机关2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县教育局一级预算单位1个，其中:行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括:主要包括剑阁县教育局电教教仪工作站、剑阁县教育考试中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行中国共产党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关政策规定并监督实施。

2.拟定全县教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.协调、指导高等教育和以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况，指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

7.指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

8.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9.主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，组织指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，会同有关部门加强县直属学校领导班子建设。

10.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟定语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担剑阁县语言文字工作委员会的具体工作。

12.组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来剑外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

13.负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

14.承担剑阁县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办剑阁县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

县教育局部门预算实有编制内在职人员53人，其中:行政编制17人，事业（工勤）编制36人。离退（职）休人员31人。遗属补助2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度本年收入合计4841.65万元，其中:一般公共预算财政拨款收入4841.65万元，占 100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

支出预算4689.31万元，其中:基本支出656.01万元，占总数的13.99%，项目支出4033.3万元占总数的86.01%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年度县教育局为进一步加强预算绩效管理，严格按照《剑阁县预算绩效目标管理办法的通知》（剑财政〔2018〕126号），完善了本单位预算绩效管理体系，严格按照相关规定制定绩效目标，把控绩效目标完成进度，基本实现对本单位预算项目进行绩效目标申

报、过程控制与结果评价。

（二）结果应用情况

在当前财政收支形势严峻，收支矛盾日益凸显的大环境下，县教育局严格按照县委、县政府的相关要求，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，规范本单位预算绩效管理办法，提高本单位绩效目标管理的质量和审核标准，为本单位绩效目标的公开和自评夯实基础。始终坚持发展导向，着眼全局，把握方面，凝聚合力，议大事、干实事，认真做好收支管理，推进全县教育持续健康发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度，县教育局财务管理工作精打细算、严格审核、厉行节约，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。

（二）存在问题

财务管理水平有待进一步提高。

（三）改进建议

1.科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件2：

中职贫困学生价格补贴项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

为改善我县中职建档立卡贫困家庭学生在校食堂就餐生活压力，根据《关于完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》（发改价格〔2014〕182号）规定标准，对3所中等职业学校贫困学生2019年3月至2020年9月期间食堂就餐进行价格临时补贴，共资助学生24891人次，补助资金108.02万元，补助范围做到了全覆盖。

二、项目资金申报及使用情况

（一）前期准备

按照绩效管理相关要求，成立项目支出绩 效评价工作组，开展绩效自评工作。

（二）组织评价

对照《预算项目支出绩效目标申报表》， 填报《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照绩效目标，全 面考察核实目标任务完成情况。

（三）分析评价

根据考察核实绩效目标完成情况，采用比较分析法，进行综合评价。

2020 年度预算下达中职贫困学生价格补贴项目经费108.02万元，资金到位率 100%，用于解决中等职业学校建档立卡学生价格临时补贴。

三、项目实施及管理情况

开展中职建档立卡家庭学生价格临时补贴，广泛宣传国家惠民政策，激发学生学习动力，同时积极落实资金保障责任，提高会商、报审、发放等各环节工作效率，对照规定要求，认真梳理价格临时补贴范围和对象，做到“应保尽报、应补尽补。绩效自评得分 95.2 分，综合评价为优。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价得分
	项目决策（20）	科学决策（10分）	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府 决策部署；符合当前经济社会发展需要， 政策和实际需求的吻合程度	5
			可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导 意见等制度是否健全完善	5
		绩效目标（10分）	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明 确数/应当明确个数×100%）	5
			合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩 效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	5
	项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序； 是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
			资金使用	4	资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）	4
		项目执行（3分）	项目执行	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3
	项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5
			完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业 基准水平	5
			完成实效	5	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间） /绩效目标设定完成时间×100%	4
			完成成本	5	（实际项目结算金额-预计项目计划金额） /预计项目计划金额×100%	5
		项目效益50分	社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效 果，重点考核撬动率、贡献率、就业率（包括就业人数）等指标	9
			可持续效益	10	反映项目实施产出带来的可持续发展前景	9
			资金效益	15	资金使用率	15
			对受益对象满意度调查	15	反映服务对象或项目受益人对相关产出及 其影响的认可程度，重点考核受益群体和 社会对项目的满意率等指标	13.8

四、绩效分析

1．项目决策

为全面实施预算绩效管理和预算改革，广泛开展国家资助政策的宣传工作，使社会高度重视、准确理解新制度，为新制度的贯彻实施营造良好的社会氛围。符合当前发展需求。

2．项目管理

严格按照项目资金管理办法执行，无挪用、截留现象。

3．项目绩效

截至 2020 年底，对3所中等职业学校贫困学生2019年3月至2020年9月期间食堂就餐进行价格临时补贴，共资助学生24891人次，补助资金108.02万元，补助范围做到了全覆盖，圆满完成预期绩效目标。

附件3：

建档立卡贫困家庭中职学生特别资助项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

为解决我县中职建档立卡贫困家庭学生经济负担，提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫，保障贫困家庭学生顺利完成学业，根据川财教〔2015〕230号文件精神，积极推进3所中等职业学校建档立卡贫困家庭学生特别资助工作，分春季、秋季共资助学生1709人次，补助资金85.45万元，补助范围做到了全覆盖。

二、项目资金申报及使用情况

（一）前期准备

按照绩效管理相关要求，成立项目支出绩 效评价工作组，开展绩效自评工作。

（二）组织评价

对照《预算项目支出绩效目标申报表》，

填报《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照绩效目标，全 面考察核实目标任务完成情况。

（三）分析评价

根据考察核实绩效目标完成情况，采用比较分析法，进行综合评价。

2020 年度预算下达中职贫困学生特别资助项目经费85.45万元，资金到位率 100%，用于解决中等职业学校建档立卡学生家庭经济困难现状，保障学生顺利完成学业。

四、项目实施及管理情况

开展中职建档立卡家庭学生特别资助工作，广泛宣传国家惠民政策，激发学生学习动力，同时积极落实资金保障责任，提高会商、报审、发放等各环节工作效率，对照规定要求，认真梳理价格临时补贴范围和对象，做到“应保尽报、应补尽补。绩效自评得分 97.5 分，综合评价为优。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价得分
	项目决策（20）	科学决策（10分）	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府 决策部署；符合当前经济社会发展需要， 政策和实际需求的吻合程度	5
			可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导 意见等制度是否健全完善	5
		绩效目标（10分）	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明 确数/应当明确个数×100%）	5
			合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩 效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	5
	项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序； 是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
			资金使用	4	资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）	4
		项目执行（3分）	项目执行	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3
	项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5
			完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业 基准水平	5
			完成实效	5	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间） /绩效目标设定完成时间×100%	4
			完成成本	5	（实际项目结算金额-预计项目计划金额） /预计项目计划金额×100%	5
		项目效益50分	社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效 果，重点考核撬动率、贡献率、就业率（包括就业人数）等指标	10
			可持续效益	10	反映项目实施产出带来的可持续发展前景	9.5
			资金效益	15	资金使用率	15
			对受益对象满意度调查	15	反映服务对象或项目受益人对相关产出及 其影响的认可程度，重点考核受益群体和 社会对项目的满意率等指标	14

四、绩效分析

1．项目决策

为全面实施预算绩效管理和预算改革，广泛开展国家资助政策的宣传工作，使社会高度重视、准确理解新制度，为新制度的贯彻实施营造良好的社会氛围。符合当前发展需求。

2．项目管理

严格按照项目资金管理办法执行，无挪用、截留现象。

3．项目绩效

截至 2020 年底，积极推进3所中等职业学校建档立卡贫困家庭学生特别资助工作，分春季、秋季共资助学生1709人次，补助资金85.45万元，补助范围做到了全覆盖，圆满完成预期绩效目标。

五、存在的主要问题

部分学校工作推进较缓慢，有待进一步提高。

六、相关措施建议

今后将创新工作方式，扩大宣传和指导力度，进一步提升资助各环节工作效率，将国家惠民政策落到实处。

附件4：

2020年行业职称评定工作项目支出

绩效评价报告

一、项目概况

为不断完善我县教育系统职称评审工作机制，提高专业化教师队伍素质，充分调动干部职工积极性和进取精神，县财政局2020年下达行业职称评定资金7万元，用于购置职称评定所需的办公用品、办公设备等费用，支付职称评审专家相关费用，保证了教育系统职称评定工作顺利完成。

二、项目资金申报及使用情况

（一）前期准备

按照绩效管理相关要求，成立项目支出绩 效评价工作组，开展绩效自评工作。

（二）组织评价

对照《预算项目支出绩效目标申报表》， 填报《项目支出绩效目标完成情况表》，逐一对照绩效目标，全 面考察核实目标任务完成情况。

（三）分析评价

（四）根据考察核实绩效目标完成情况，采用比较分析法，进行综合评价。

2020 年度预算下达行业职称评定项目经费7万元，资金到位率 100%，用于保障教育行业职称评定各项工作的顺利实施。

三、项目实施及管理情况

开展2020年行业职称评定工作，成立教育局职称评定工作领导小组，制定工作方案，落实工作措施，责任到人，先后进行了高级职称、中级职称和初级职称的评定，同时加大工作督查力度，保证了职称评定工程的公平、公正和公开。绩效自评得分 97.0 分，综合评价为优。

绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	评价得分
	项目决策（20）	科学决策（10分）	必要性	5	项目符合党中央、国务院和县委、县政府 决策部署；符合当前经济社会发展需要， 政策和实际需求的吻合程度	5
			可行性	5	可行性论证充分，规划、管理办法、指导 意见等制度是否健全完善	5
		绩效目标（10分）	明确性	5	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明 确数/应当明确个数×100%）	5
			合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩 效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%）	5
	项目管理（10分）	资金管理（7分）	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序； 是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
			资金使用	4	资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%）	4
		项目执行（3分）	项目执行	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3
	项目绩效（特性指标70分）	项目完成（20分）	完成数量	5	实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%	5
			完成质量	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业 基准水平	5
			完成实效	5	（实际完成时间-绩效目标设定完成时间） /绩效目标设定完成时间×100%	4
			完成成本	5	（实际项目结算金额-预计项目计划金额） /预计项目计划金额×100%	5
		项目效益50分	社会效益	10	反映相关产出对社会发展带来的影响和效 果，重点考核撬动率、贡献率、就业率（包括就业人数）等指标	10
			可持续效益	10	反映项目实施产出带来的可持续发展前景	9.5
			资金效益	15	资金使用率	15
			对受益对象满意度调查	15	反映服务对象或项目受益人对相关产出及 其影响的认可程度，重点考核受益群体和 社会对项目的满意率等指标	14

四、绩效分析

1．项目决策

为全面实施预算绩效管理和预算改革，广泛开展国家资助政策的宣传工作，使社会高度重视、准确理解新制度，为新制度的贯彻实施营造良好的社会氛围。符合当前发展需求。

2．项目管理

严格按照项目资金管理办法执行，无挪用、截留现象。

3．项目绩效

截至 2020 年底，积极推进教育系统职称评定工作，支付职称评定工作经费7万元，保证了职称评定各项工作的顺利进行，圆满完成预期绩效目标。

五、存在的主要问题

部分学校工作推进较缓慢，有待进一步提高。

六、相关措施建议

今后将创新工作方式，扩大宣传和指导力度，进一步提升职称评定各环节工作效率，客观公正开展职称评定工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表