剑阁县文化馆2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;

8、开展对外民间文化交流。

9、参与并完成上级主管部门组织和交办的其它工作。

（二）2020年重点工作完成情况

一是开展丰富多彩的文化活动，活跃我县群众文化生活。组织开展《共圆奔康梦 扬帆新时代》剑阁县2020年迎新春暨文化惠民文艺晚会，观众达2000余人次；组织了全县书画摄影作品回顾展，现部分作品在李榕纪念馆展出；组织收集我县文艺工作者在疫情期间创作的各类文艺作品200余件并向县、市相关部门报送；正在收集全县文艺工作者创作的反映我县脱贫攻坚领域的文艺作品。组织参与《“赞脱贫 感党恩”剑阁县首届乡村知客大赛》。积极组织启动“五指山杯”摄影大赛活动。从6月1日至8月30日，大赛活动3个月。七是2月份与剑阁县作协联合举办“勠力同心 抗击新冠疫情”文学创作活动；

二是文艺创作出精品。摄影类：在新冠疫情期间，组织摄影协会会员积极投入到战疫第一线，记录了剑阁人民战疫的动人作品 。为县美术馆组织举办了2期网上战疫摄影作品展，为县文化馆组织作品举办了宣传栏战疫情展；为县委宣传部、广元市美术馆、市委宣传部，省上有关网站组织推荐作品50多幅，采用了30多幅；4月22日，剑阁县美术馆、县摄影家协会组织摄影作者15人，深入普安镇、姚家乡、汉阳镇、城北镇采访脱贫新村柳场村、井泉村、红双村、锯山村拍摄了反映脱贫攻坚、产业发展的作品。作品被《学习强国》、《广元日报》专版宣传发表。文学作品类：一是创作的音乐快板剧《不忘初心 创辉煌》、《扶贫春风绿剑门》于4—6月份推送到“学习强国”平台；二是4月10日参加剑阁县作协举办的采风创作活动，创作诗歌《行走柏垭》；三是创作诗歌《心愿》入围市级奖项；三是组织大爱无邪—文艺作品30余件报送到广元市文化馆。诗书画类：一是组织书画作品30余幅筹备剑阁县书画摄影作品回顾展；二是组织诗书画类作品40余件举办我县抗击新冠疫情精品展；三是组织诗书画类作品100余件参加剑阁县结核病日宣传有奖大赛。

三是开展免费开放培训，加强文艺人才队伍建设。坚持免费开放培训，进一步加强文艺人才队伍建设。开展免费开放培训，参训人员700人次，场馆开放人员1000多人次 ，举办书法、舞蹈、合唱、器乐等公益培训共70余课时，参训人员700余人次，场馆免费开放人员1000多人次，接下来将进一步扩大免费开放培训的范围和加大免费开放培训力度。开展2020年暑期少儿班免费开放培训，培训内容含书法、美术、乐器等3个门类，预计参训人数100余人，丰富孩子们、尤其是留守儿童的暑期生活，同时，也培养孩子们的艺术情操。  

四是非遗工作。申报并公布了五指山祭龙神、桐油火疗、青木木刻、剑阁土酸菜、凉山牛肉五个县级非遗项目；二是成功申报羊岭布艺童帽体验制作基地为市级非遗扶贫就业工坊；三是6月12日，举办了我县2020年度文化和自然遗产日活动；四是积极组织我县4个非遗项目30多种非遗产品参加广元市非遗购物节剑阁直播专场，使广大网友认识了解剑阁非遗，扩大了非遗传承人和非遗的知名度；五是举办了为期7天的2020年度“三区计划”羊岭布艺童帽制作技艺培训班，50人参加培训并掌握羊岭布艺童帽制作技艺基本知识。

二、机构设置

剑阁县文化馆为剑阁县文化旅游和体育局直属事业单位，无下属单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计215.78万元。与2019年相比，收、支总计各增加79.9万元，增长58.8%。主要变动原因是文化馆、美术馆免费开放资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计188.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计130.64万元，其中：基本支出130.64万元，占0%；项目支出0万元，占**%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入188.8万元，与2019年相比，财政拨款收入增加52.92万元，增加38.95%。主要变动原因是文化馆、美术馆免费开放资金增加。

2020年支出130.64万元，与2019年相比，财政拨款支出减少5.24万元，减少3.86%。主要变动原因是人员经费较少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出130.64万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少5.24万元，减少3.86%。主要变动原因是人员经费较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出130.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出107.26万元，占82.1%；社会保障和就业（类）支出12万元，占9.19%；卫生健康支出6万元，占4.59%；住房保障支出5.37万元，占4.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为130.64万元，完成预算69.19%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 支出决算为107.26万元，完成预算69.19%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.37万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出130.64万元，其中：

人员经费124.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费5.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元，完成预算49.7%，决算数小于预算数的主要原因是文化美术免开活动日常支出减少，公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.49万元，占90.3%；公务接待费支出决算0.16万元，占9.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.49万元,完成预算49.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.51万元，下降50.3%。主要原因是文化美术免开活动日常支出减少。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.49万元。主要用于文化舞台及演出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2019年减少0.16万元，下降50%。主要原因是公务接待减少。其中：

国内公务接待支出0.16万元，主要用于送文化下乡慰问、文化检查等餐费等。国内公务接待9批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：文化扶贫检查、文化活动等接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，剑阁县文化馆机关运行经费支出5.89万元，比2019年减少4万元，下降40.44%。主要原因是日常支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，剑阁县文化馆机关政府采购支出总额0万元，。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁县文化馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于文化舞台文化下乡等。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对剑阁县文化馆免费开放项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面部门整体支出严格按照前期预算编制绩效目标执行，完成情况100%，情况良好。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“剑阁县文化馆（美术馆）免费开放”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）剑阁县文化馆（美术馆）免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.2万元，执行数为35.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持和促进了文化馆（美术馆）免费开放力度，发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强项目绩效目标管理及实施，保障项目按时完成。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县文化馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）: 反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。

9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 反映除生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息等项目以外其他用于扶贫方面的支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）: 反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

11.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出 。

13.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）: 反映除安全防卫、事业运行等项目以外其他用于金融方面的支出。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）: 反映用于棚户区改造方面的支出。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）: 反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县文化馆

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县文化馆为剑阁县文化旅游和体育局直属事业单位，无下属单位。

（二）机构职能

1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务;指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5、建成全国文化信息资源共享工程基层服务点，开展数字文化信息服务。

6、指导下一级文化馆(文化站、社区文化中心)工作，为下一级文化馆(文化站、社区文化中心)培训人员，并向下一级文化馆(文化站、社区文化中心)配送文化资源和文化服务。

7、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;

8、开展对外民间文化交流。

9、参与并完成上级主管部门组织和交办的其它工作。

（三）人员概况

剑阁县文化馆编制人数11人，实有人数11人，专业技术中级职称4人、初级7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入总215.78万元。其中一般公共预算财政拨款收入188.8万元，占87.5%；上年结转26.98万元，占12.5%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年支出总计130.64万元。其中基本支出130.64万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

剑阁县文化馆部门预算严格按照《部门预算管理制度》及《部门预算绩效目标》要求，按照预算要求进行全面预算执行及预算绩效考核评价，预算完成情况良好，无违规记录。

（二）专项预算管理

专项预算严格按照《预算绩效目标》，对全年项目预算程序进行管控，合理规划项目预算，科学分配预算资金，及时有效完成预算绩效指标，结果良好，无违规记录。

（三）结果应用情况

根据部门预算自评情况及绩效目标执行要求，严格绩效目标公开和自评公开，定期评价，定期整改，将评价结果运用到后期预算执行中，严格把控绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

剑阁县文化馆严格按照部门预算绩效要求，把控各项指标，落实各项系数，100%完成各项指标，预算整体执行情况良好。

（二）存在问题

一是预算绩效细化管理不够；二是绩效执行进展缓慢；三是执行力度不够。

（三）改进建议

一是加强管理，细化绩效目标管理各项指标；二是实事求是，加快推进预算绩效各项指标的实施；三是认真负责，加大预算绩效指标的执行力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表