目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》及有关法律、法规。
2.保存人类文化遗产，开展图书借阅。
3.开展社会教育，推进全民阅读活动的开展。
4.传递科学情报。
5.开发智力资源。
6.负责对具有历史、艺术、科学价值的地方文献的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示。
7.采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏资源安全。
8.参与并完成上级主管部门组织和交办的其它工作。
（二）2020年重点工作完成情况
1、以目标工作为中心，深入开展免费开放工作
图书馆免费开放是实施民生工程的重要内容，是保障广大人民群众基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要举措。文化部门要高度重视，加强领导，采取措施，加强管理和创新，保证这一惠民措施真正落到实处。
坚持“读者第一”原则，做好基础服务工作。全馆人员对待读者做到了来去有声，设立意见薄，实现了服务活起来，“窗口”亮起来，确立了以人为本，以读者为中心的指导思想。全年新增图书110种，220册；征集地方文献 156册；接待到馆读者33021人次，新办借阅证276张，征订各类报刊128种，外借图书39236册次，电子阅览室接待读者2156人次，接待政府信息查询158人次，接待盲人读者36人次。
2、保障群众的文化权益，实施错时延时开放
我馆制定了《剑阁县图书馆错时延时开放实施方案》，国家法定假及寒暑假正常开放，少儿馆周六至周日及国家法定假、寒暑假开放，实行一周48小时工作制，错延时开放时间对外公布。通过错时延时开放的实施极大的满足了人民群众不断增长的文化需求，更好地发挥了公共文化设施的公益作用，切实了保障人民群众的基本文化权益。
3、结合实际，推动全民阅读活动
剑阁县图书馆认真组织，安排部署，扎实组织开展了以“全民阅读”为主题的读书系列活动。活动内容丰富、形式多样、影响深远、效果明显，充分发挥了图书馆在提高全民道德素质方面的作用。 面对突如其来的新型冠状病毒感染肺炎疫情，我馆第一时间按下文旅活动“暂停键”，取消了已经筹备完备的第六届迎春灯谜有奖竞猜活动，并对外实行闭馆。全方位、无死角确保安全防控。我馆闭馆不闭网，主动作为，通过微信公众号、移动图书馆等方式，利用电子图书、视频、音频等资源开展线上活动，成为剑阁打赢这场疫情阻击战不可缺的“精神食粮”。利用微信公众号为读者提供数字服务、利用移动图书馆提供海量数字服务、通过门户网站里慧雅电子图书数据库为读者提供线上阅读服务、为推动我馆数字资源平台建设，开通了剑阁县图书馆“博看有声”阅读平台、加强县城20个公共阅报栏的管理。
二、机构设置
剑阁县图书馆为县文化旅游和体育局直属的事业单位，无下属事业单位。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计114.41万元。与2019年相比，收、支总计各增加21.81万元，增长23.55%。主要变动原因是图书馆人员及免开专项资金增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计114.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计89.51万元，其中：基本支出89.51万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入114.41万元，与2019年相比，财政拨款收入21.81万元，增长23.55%。主要变动原因是图书馆人员及免开专项资金增加。
2020年支出89.51万元，与2019年相比，财政拨款支出减少3.09万元，减少3.33%。主要变动原因是公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出89.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3.09万元，减少3.33%。主要变动原因是公用经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出89.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出73.88万元，占82.54%；社会保障和就业（类）支出7.97万元，占8.9%；卫生健康支出3.98万元，占4.45%；住房保障支出3.68万元，占4.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为89.51万元，完成预算78.23%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为89.51万元，完成预算78.23%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.97万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.97万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.68万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出89.51万元，其中：
人员经费84.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费4.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.41万元，完成预算47%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因相关图书免开活动减少，车辆使用较少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.41万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.41万元,完成预算47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.59万元，下降53%。主要原因是因疫情原因相关图书免开活动减少，车辆使用较少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出1.41万元。主要用于图书文化下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，剑阁县图书馆机关运行经费支出4.78万元，比2019年减少19.88万元，下降79.9%。主要原因是免开活动及相关图书展览等活动较少，日常支出减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，剑阁县图书馆机关政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，剑阁县图书馆共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于流动图书管理用车。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对全民阅读项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面部门整体支出严格按照前期预算编制绩效目标执行，完成情况100%，情况良好。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中无项目实施。
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县图书馆部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）: 反映用于农村贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出。
9.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 反映除生产发展、社会发展、扶贫贷款奖补和贴息等项目以外其他用于扶贫方面的支出。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）: 反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。
11.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出 。
13.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）: 反映除安全防卫、事业运行等项目以外其他用于金融方面的支出。
14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）: 反映用于棚户区改造方面的支出。
15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）: 反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
剑阁县图书馆
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
剑阁县图书馆为县文化旅游和体育局直属的事业单位，无下属事业单位。
（二）机构职能
1.宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》及有关法律、法规。
2.保存人类文化遗产，开展图书借阅。
3.开展社会教育，推进全民阅读活动的开展。
4.传递科学情报。
5.开发智力资源。
6.负责对具有历史、艺术、科学价值的地方文献的征集、收藏、保管、修复、陈列、展示。
7.采取有效措施，防火、防盗，确保馆藏资源安全。
8.参与并完成上级主管部门组织和交办的其它工作。
（三）人员概况
剑阁县图书馆总编制8名，事业编制8名。在职人员总数7人，事业人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年本年收入合计114.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入114.41万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计89.51万元，其中：基本支出89.51万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
剑阁县图书馆部门预算严格按照《部门预算管理制度》及《部门预算绩效目标》要求，按照预算要求进行全面预算执行及预算绩效考核评价，预算完成情况良好，无违规记录。
（二）专项预算管理
专项预算严格按照《预算绩效目标》，对全年项目预算程序进行管控，合理规划项目预算，科学分配预算资金，及时有效完成预算绩效指标，结果良好，无违规记录。
（三）结果应用情况
根据部门预算自评情况及绩效目标执行要求，严格绩效目标公开和自评公开，定期评价，定期整改，将评价结果运用到后期预算执行中，严格把控绩效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
剑阁县图书馆严格按照部门预算绩效要求，把控各项指标，落实各项系数，100%完成各项指标，预算整体执行情况良好。
（二）存在问题
一是预算绩效细化管理不够；二是绩效执行进展缓慢；三是执行力度不够。
（三）改进建议
一是加强管理，细化绩效目标管理各项指标；二是实事求是，加快推进预算绩效各项指标的实施；三是认真负责，加大预算绩效指标的执行力度。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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