剑阁县融媒体中心2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.贯彻执行党的新闻宣传方针，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党的喉舌作用，及时准确宣传党的方针政策。

2.围绕县委县政府中心工作、重大活动，策划组织采访报道，做好全县的对内对外宣传工作和政务信息服务，切实加强媒体监督，为县域经济社会发展营造良好舆论氛围。

3.负责电视台、广播电台、剑阁融媒APP、“剑阁发布”、剑阁融媒官方抖音号、剑阁应急广播等媒体平台的采访、编辑、刊（播）发和日常运营维护、安全播出管理工作，提高新闻传播效率。

4.负责对外新闻宣传，做好对外宣传平台的采编刊播工作，向电视、网络、报刊等外宣媒体提供各类稿件，组织协调外宣媒体采访报道工作。

5.按照“统筹策划、一次采集、多种生成、多元传播、科学评价、有效应用”的模式，统筹调度全县媒体宣传资源。

6.加强对社情民意和社会舆情的分析研判，切实做好释疑解惑、舆论引导，为县委县政府决策提供科学依据，为人民群众提供媒资服务。

7.负责广播电视和信息网络视听节目、图文产品的生产服务工作，负责上级授权的广播、电视频率、功率和广播电视节目传输、检测和安全播出工作。

8.负责全县应急广播节目源的采编、制作及播出。

9.负责探索创新融媒体传播平台和媒体融合发展运行机制；加快融合便民服务、文化服务等其他功能。

10.完成县委县政府交办的其他任务。

（二）剑阁县融媒体中心2020年重点工作

1.先声夺人，做好防疫宣传。自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，剑阁县融媒体中心在县委、县政府的统一领导下，主动扛起主流媒体负责任的“大旗”。大年初二，县融媒体中心取消休假，三名新闻记者取消婚礼，全员上岗，并紧急召开调度会议，第一时间将所有人员编为新闻宣传报道组、新媒体采编组、疫情信息发布组、传媒短视频制作组、节目审查组、后勤保障组和党员应急采访小分队。第一时间奔赴全县医院、社区、高速公路收费站、高铁站等各条战线，及时宣传报道各部门在疫情防控中的有效举措和先进事迹。第一时间申请开通了抖音平台，打破常规编排，广播新闻与电视《剑阁新闻》同步，通过全县5025只“村村响”大喇叭，滚动剑阁新闻、告全县人民的一封信、政府通告和公益广告等。在疫情防控期间在《剑阁新闻》中开设《众志成城 抗击疫情》专栏，播放疫情防控动态相关新闻。同时在《剑阁电视台微信公众号》和《剑阁融媒》官方抖音号自制及转载标语、倡议书、公告、公益广告、原创歌曲、防护指南、举办各类预防讲座四期。向外界传递我县众志成城，防控疫情的决心和斗志。

2.围绕中心，讲好剑阁故事。牢固树立政治意识、大局意识、责任意识、阵地意识，始终把握团结、稳定、鼓劲和正面宣传为主的方针，积极主动地为全县工作大局服务，为人民群众服务，着力讲好剑阁故事，传播剑阁声音。一是继续做好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九大三中、四中全会精神和“不忘初心、牢记使命”主题教育宣传报道，努力营造奋进新时代，只争朝夕、不负韶华的浓厚氛围。二是深入宣传实施“三个一三个三”兴广战略和决战决胜“四大主战场”中工作亮点、身边榜样、最美人物，充分报道全县上下把握新时代、开启新征程、开创新局面的火热实践和进展成效，为全县决战决胜全面建成小康社会摇旗呐喊、鼓劲加油。三是围绕县委县政府的重大决策、重要活动、重点工作，分阶段、有步骤、快捷准确地进行全方位、多角度地采访报道，及时推广全县经济社会高质量发展中所取得新经验、新典型、新成效。

3.强化外宣，提升对外形象。我们始终把外宣作为立台之本，在“攻大台、上重头、有影响”上下功夫，借力借势，加强与上级媒体沟通协作，积极争取中央、省、市台的支持，持续密集在上级主流媒体发出强劲的 “剑阁声音”。如《四川剑阁 丹参迎来收获季》、《安全有序返岗 春风伴你行》、《抢抓春耕季 姚家乡攻坚战一定“考出”好成绩》、《15吨“剑阁造”防疫物资奔赴黑龙江》等新闻先后在川台和市台播出，提升剑阁在外知名度、美誉度、吸引力、影响力。

4.创新方式，推进媒体融合。不断创新媒体宣传方式方法，有效利用“两微一端”等新兴媒体平台，及时、深入宣传国家大政方针政策及我县中心工作，讲述剑阁好故事，传递剑阁好声音。

5.加快进度，推进融媒体建设。鉴于我县融媒体中心建设起步晚，主要采取了 “工期倒排，任务倒逼，责任倒查”等办法，强力推进项目建设。目前办公楼内外装饰、文化氛围打造、形象展示大厅和指挥中心建设已全面完成，完成摄录设备器材采购13套和高清移动演播系统的采购 ，完成了综合演播厅、新闻演播厅升级改造，采编播设备正在调式之中。融媒体中心平台软件、广播播出系统改造和指挥中心软件正在搭建之中，预计六月底可全面完成建设任务。

6.严格管理，确保安全播出。一是认真落实中心班子对意识形态工作的主体责任，严格落实“三审制”和重播重审制度，完善采编发流程，加大采编播制设备维护力度，确保舆论导向正确。二是确保了重大节日、重要活动、重点时段的安全播出，严格执行安全播出值班值守规定，建立了畅通、快速、高效的联系协调机制。三是加强安全播出管理，认真落实岗位责任制，建立健全安全播出应急、监听、监看制度，发现问题及时加以解决。四是制定完善安全播出应急预案，加强广播电视播出监测监控工作，实现了全国全省两会安全播出零事故目标。

7.培养人才，抓好队伍建设。一是狠抓队伍思想建设。通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等活动，强化了干部职工的思想政治教育工作，引导大家树立全局观念、服务意识和经营理念。二是建立学习长效机制。为提高本台采编播制人员业务水平能力，积极组织开展两周一期的常态化业务学习培训会。

二、机构设置

剑阁县融媒体中心下属二级预算单位1个，其中行政差额事业单位1个。主要包括：剑阁县传媒营运中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计398.5万元。因单位机构改革，根据《中共剑阁县委机构编制委员会关于设立剑阁县融媒体中心的通知》（剑编发〔2019〕15号）文件精神， 2019年7月30日剑阁县广播电视台更名为剑阁县融媒体中心。2019年因机构改革任务重，事务繁琐等客观因素财务未独立核算，与剑阁县文化旅游和体育局一起核算。2020年1月起财务进行独立核算。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计398.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计368.24万元，其中：基本支出255万元，占69.25%；项目支出113.24万元，占30.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入398.5万元。我中心2020年1月起财务开始独立核算，与上年收入无法比较。

2020年支出368.24万元。我中心2020年1月起财务开始独立核算，与上年支出无法比较。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出368.24万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出368.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出318.57万元，占86.51%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出13.24万元，占3.6%；社会保障和就业（类）支出19.05万元，占5.17%；卫生健康支出9.52万元，占2.59%；住房保障支出7.86万元，占2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为368.24万元，完成预算92.41%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：

支出决算为218.57万元，完成预算92.98%。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）: 支出决算为8.24万元，完成预算37.45%。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.05万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.52万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出368.24万元，其中：

人员经费171.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费79.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，因剑阁县融媒体中心2020年度独立核算，无上年数据比较。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 完成预算0%。其中：公务用车购置支出0万元。

3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出1万元，主要用于省、市、各级媒体采风交流等餐费等。国内公务接待25批次，175人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：省、市电视台及各级媒体交流学习、新闻活动等接待支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，剑阁县融媒体中心机关运行经费支出79.99万元。其中：聘用人员劳务费50万元，主要用于日常的水电费、办公费、差旅费等方面。

（二）政府采购支出情况

2020年，剑阁县融媒体中心机关政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁县融媒体中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于电视直录播等。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对剑阁县融媒体中心2020年度省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）（项目名称）等开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面部门整体支出严格按照前期预算编制绩效目标执行，完成情况100%，情况良好。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映2020年度省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）剑阁县融媒体中心2020年度省级公共文化服务体系建设专项资金（广播电视户户通运行维护）等五个绩效目标完成情况综述。项目全年预算数115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现应急广播覆盖全县，实现灾害预警、防灾、抗灾知识宣传。突发事件紧急播报，保障了融媒体中心正常运行，促进了党风建设，提升了剑阁知名度。发现的主要问题：无。下一步改进措施：加强项目绩效目标管理及实施，保障项目按时完成。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县融媒体中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

10、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、一般公共支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指在编人员、控制编制人员的基本工资、津补贴、绩效工资，以及日常的办公费、水电费、差旅费等日常支出。

12、一般公共支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指融媒体中心与广元市电视台、四川电视台联办宣传费用以及各个平台、APP平台使用的租金和升级维护支出。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）广播（款）电视（项）：指融媒体中心指挥部的设备及功能用房的用电和维修支出。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

16、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

19、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县融媒体中心

2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县融媒体中心下属二级预算单位1个，其中行政差额事业单位1个。主要包括：剑阁县传媒营运中心。

（二）机构职能

1.贯彻执行党的新闻宣传方针，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党的喉舌作用，及时准确宣传党的方针政策。

2.围绕县委县政府中心工作、重大活动，策划组织采访报道，做好全县的对内对外宣传工作和政务信息服务，切实加强媒体监督，为县域经济社会发展营造良好舆论氛围。

3.负责电视台、广播电台、剑阁融媒APP、“剑阁发布”、剑阁融媒官方抖音号、剑阁应急广播等媒体平台的采访、编辑、刊（播）发和日常运营维护、安全播出管理工作，提高新闻传播效率。

4.负责对外新闻宣传，做好对外宣传平台的采编刊播工作，向电视、网络、报刊等外宣媒体提供各类稿件，组织协调外宣媒体采访报道工作。

5.按照“统筹策划、一次采集、多种生成、多元传播、科学评价、有效应用”的模式，统筹调度全县媒体宣传资源。

6.加强对社情民意和社会舆情的分析研判，切实做好释疑解惑、舆论引导，为县委县政府决策提供科学依据，为人民群众提供媒资服务。

7.负责广播电视和信息网络视听节目、图文产品的生产服务工作，负责上级授权的广播、电视频率、功率和广播电视节目传输、检测和安全播出工作。

8.负责全县应急广播节目源的采编、制作及播出。

9.负责探索创新融媒体传播平台和媒体融合发展运行机制；加快融合便民服务、文化服务等其他功能。

10.完成县委县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

剑阁县融媒体中心总编制25名，其中事业编制22名，工勤编制18名。在职人员总数20人，其中事业人员17人，工勤人员3人。固定资产总额0万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入总398.5万元。其中一般公共预算财政拨款收入398.5万元，占100%；上年结转0万元，0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年支出总计368.24万元。其中基本支出255万元，占69.25%；项目支出113.24万元，占30.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

剑阁县融媒体中心部门预算严格按照《部门预算管理制度》及《部门预算绩效目标》要求，按照预算要求进行全面预算执行及预算绩效考核评价，预算完成情况良好，无违规记录。

（二）专项预算管理

专项预算严格按照《预算绩效目标》，对全年项目预算程序进行管控，合理规划项目预算，科学分配预算资金，及时有效完成预算绩效指标，结果良好，无违规记录。

（三）结果应用情况

根据部门预算自评情况及绩效目标执行要求，严格绩效目标公开和自评公开，定期评价，定期整改，将评价结果运用到后期预算执行中，严格把控绩效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

剑阁县融媒体中心严格按照部门预算绩效要求，把控各项指标，落实各项系数，100%完成各项指标，预算整体执行情况良好。

（二）存在问题

一是预算绩效细化管理不够；二是绩效执行进展缓慢；三是执行力度不够。

（三）改进建议

一是加强管理，细化绩效目标管理各项指标；二是实事求是，加快推进预算绩效各项指标的实施；三是认真负责，加大预算绩效指标的执行力度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表