剑阁县科学技术协会2020年度部门决算编制说明

目  录

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6、开展继续教育和培训工作。

7、承担县政府全民科学素质领导小组的日常工作

（二）2020年重点工作完成情况

1、加强干部队伍自身建设，提升服务能力。深入开展了“以案促改”教育活动。县科协制定了学习计划，开展了6期教育活动，学习了《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》等，提升了干部理论水平，坚定了理想信念，提高政治理论水平。认真组织干部职工开展“刘亚洲、向永东案”和全县6起典型案件为镜，深入开展学习讨论活动，并组织全体干部职工参观学习了李榕纪念馆警示教育基地，同时开展了十九届五中全会精神宣讲，进行了基层调查研究工作，撰写了切合实际的调研报告，开展了对照党章找差距专题活动，深刻剖析自身思想和行动是否符合党章要求，是否保持了入党初期的纯粹初心，理想信念是否坚定，政治品质是否过硬，履职尽责是否到位，工作是否让组织满意，列出问题清单，细化落实整改措施，建章立制，落到实处。召开了主题教育专题民主生活会，开展了批评与自我批评，问题摆的实，剖析根源透彻，整改措施具体，达到了团结—批评—团结的目的。

2、加强建立党风廉政建设和反腐败工作。年初制定了各项规章制度，包括财务管理制度、接待制度、请销假制度、大篷车管理制度等，从制度上预防和控制腐败的发生；制定了干部学习计划，主要学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、党的十九大精神、中央八项规定、“六条禁令”、《 党政机关国内公务接待管理规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等，通过学习提高了干部自身素质和服务能力，干部作风明显增强，干部的责任心明显增强，工作效率明显提高，无任何违纪违规行为发生，无任何上访安全事故发生。积极完成县纪检监察委驻统战部纪检监察组安排布置的工作任务。

3、加强宣传，多措并举，扎实抓好“天府科技云”服务工作。

“天府科技云服务”是省级39个部门联合推动的重点工作，要发挥好“天府科技云服务”平台的四大科技功能，实现好四大功能，为全县人民提供权威的”直达科普、精准科普、智慧科普”服务。我县高度重视“天府科技云服务”工作，以剑府办发【2020】25号文件贯彻落实，并多次召开部门联席推进会议。9月25日，我县在普安镇大礼堂举办了“全国科普日”暨“天府科技云服务”活动启动仪式。这次活动的主题为“决胜全面小康·践行科技为民”、“天府科技云·智创新天地”。以“全国科普日”活动为契机，进一步加大了“天府科技云服务”工作的宣传力度，我们采取自创音乐快板《科技之花云中开》、三句半《精准扶贫政策好》等文艺节目表演进行宣传，本次活动规格高，内容丰富，形式多样，效果好，得到了省、市、县领导的充分肯定。我们通过各类活动、培训会议、微信、广播等多形式、多渠道宣传方式，广泛宣传动员，扩大“天府科技云服务”平台的知晓度，让全县广大干部群众积极参与注册，发挥好“天府科技云服务”平台的功能作用，现已注册“天府科技云服务”个人用户4043人，组织机构207家。同时，组织好科协系统干部落实好“科普四服务”具体措施，为科技工作者创造财富，为企业创造效益，为群众创造幸福，为党政科学决策提供科学分析，数据支撑，为乡村振兴作出贡献。

4、科普宣传活动扎实开展，提升广大群众科学素质。

科普宣传月活动内容丰富，贴近群众。3月31日上午，剑阁县2020年全国科普活动月暨猕猴桃田管现场培训会在龙源镇一心村猕猴桃产业园区举行。会议由剑阁县老科技工作者协会会长、剑门关古蜀道历史文化社科普及基地负责人罗启主持。本次活动以“加强科技创新·助推乡村振兴”、“守护健康·科学防疫”、“天府科技云服务——科技直达百姓生活”为主题；以深入基层、贴近生活、服务群众为原则。以科技惠民、科技富民、科学抗疫、科学创新为重点，组织科技工作者进农村开展科技服务、科普宣传、科技培训等活动，助推产业发展、农民致富、乡村振兴。

科技宣传周活动规模宏大，参与踊跃。5月29日，广元市2020年“社科活动月”、“书香广元·全民阅读”暨剑阁县“全国科技活动周”启动仪式在柳沟镇南庙村举行。广元市人大常委会原副主任、现市老科协会长赖庆润、广元市社科联常务副主席彭锦、县人大常委会副主任周清秀、县政协副主席侯光伟、县委宣传部、县委组织部、县社科联、县文旅体局、县科协、县经信科局等26个相关部门、柳沟镇村干部、全镇贫困户及南庙村村民500余人参加本次活动。活动由剑门关古蜀道历史文化社科普及基地负责人、县老科协会长、县蜀道文化联合会主席罗启主持。本次活动是根据省委宣传部、省社科联《关于继续开展2020年五月社科活动月的通知》及科技部、中宣部、中国科协《关于开展全国科技活动周的通知》精神开展的。共有四项内容。一是举行启动仪式及表彰先进；二是表演文艺节目；三是开展科技场活动和现场科技指导；四是人文科普讲坛活动，这次活动为柳沟镇广大干部群众送上了一顿科普文化大餐。

“全国科普日”活动规格高、效果好。9月25日，剑阁县2020年“全国科普日”暨“天府科技云服务”、“防范邪教宣传月”活动启动仪式在普安原县委大礼堂隆重举行。这次活动的主题为“决胜全面小康·践行科技为民”、“天府科技云·智创新天地”、“崇尚科学·远离病毒·防范邪教”。出席活动的领导有省科协反邪教协会副秘书长韩岷、市科协党组成员主持工作的副主席王文、市科协科普部部长贯慧、县委常委、宣传部部长杜嫣然、县人大常委会副主任周清秀以及县级部门县委宣传部、县教育局、县农业农村局等24个部门和普安镇广大干部群众共计800余人参加了活动。本次活动由县人大常委会副主任周清秀主持。议程有四项内容：一是举行启动仪式；二是开展科技赶场活动；三是举办人文科普讲坛及科技培训活动；四是表演文艺节目。市科协王文主席肯定了剑阁县科普工作一直走在全市前列，并希望剑阁县各级各部门和广大科技工作者再接再厉，按照《全民科学素质行动计划纲要》的总体要求，围绕“创新发展·全民行动”的主题，努力在全社会形成崇尚科学、鼓励创新、反对邪教和伪科学的良好氛围，使学科学、讲科学、用科学在全市蔚然成风。

5、青少年科技创新大赛暨首届青少年反邪教手抄报活动成果显著。

举办了青少年科技创新大赛暨首届青少年反邪教手抄报表彰推进会。2020年10月12日上午，剑阁县科协、剑阁县教育局、共青团剑阁县委、剑阁县总工会在剑阁县天立学校学术报告厅举办了剑阁县青少年科技创新工作暨青少年防邪反邪工作推进会。全县所有学校校长、副校长、教务和教研室主任以及科技辅导教师300余人参加了这次会议。会议由县教育局副局长蒲继强主持。会议首先由剑阁县教育局副局长王勋勇总结了我县青少年科技创新工作，通报了我县在近几届省市青少年科技创新大赛中的获奖情况，找到了差距，找到了原因，要求全县学校要重视青少年科技创新工作，进一步培养我县青少年科学精神、实践能力和创新思维，激发广大青少年科技创新参赛热情，切实推进我县青少年科技创新工作。要求各学校同时也要加强防邪反邪宣传工作，采取讲座、板报、手抄报、征文大赛等多种形式的宣传教育工作。会议第二项由共青团剑阁县委副书记杜悦同志宣读了县科协、教育局、总工会、团县委联合表彰文件，最后由县科协主席刘高同志作重要讲话。要求全县学校要转变观念，增强责任感；要把文化知识与科技创新教育有机结合起来；要把青少年创新大赛活动与提高学生综合素质紧密结合起来，把创新大赛与创建“科技示范基地校”工作结合起来；要把青少年创新大赛与“天府科技云服务” 有机结合，希望大家积极注册“天府科技云”平台，让老师学生在这个科技平台上发布“所能”与“所需”,特别是各学校开展青少年创新大赛活动的情况多多在平台上发布。这次会议取得了圆满成功，彰显了我县对青少年科技创新和防邪反邪工作的重视。全县各学校将以我县这次青少年创新工作和防邪反邪工作推进会为新的起点，高度重视科技创新教育工作和防邪反邪工作，大力支持科技辅导员积极有力的开展科技教育工作，鼓励青少年朋友积极参加科技活动，为科技强国的中国梦打下坚实基础。进一步做实我县防邪反邪工作的细胞建设，让一个学生带动一个家庭，一个个家庭带动全社会，让邪教无处藏身，让邪教无生存土壤。我县社会各界将携手共同努力，把科学的种子播撒在青少年学生的心田，把科技强国的信念厚植于学生的心中，让广大青少年学生们的梦想插上科技的翅膀，为培养更多具有科技创新意识的高素质后备人才，做出我们剑阁教育人的更大的贡献，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗！

大力支持剑门中学发挥示范带头作用。剑门中学获得了中国科技馆发展基金奖励， 充分说明了基层农村科技馆也能放光芒，我们继续加大了对剑门中学的扶持力度，支持剑门中学发挥好农村校园科技馆示范带动作用，让剑门中学科技馆成为周边学校开展科普活动的基地，让剑门中学校农村校园科技馆通过现场展示、参观、体验、聆听讲解等形式，激发了该学校及周边中小学校学生探究科学奥秘的兴趣，提高了对“科学”等课程学习热情，深受广大师生及家长的喜爱。剑门中学校在获得“中学科技馆在行动”项目资助与奖励后，将进一步结合剑门关镇5A级风景名胜区富集的三国文化、蜀道文化、红色文化等旅游资源和翠云古柏自然资源，根据参与的研学旅行活动、科学实践活动或科技馆体验活动，以“乡村振兴，科技先行”为主题，写出自己的所见所闻所感；根据实地勘察、探访剑门关风景区、剑门七十二峰、采集剑门植物和砾岩石标本的过程，在此基础上撰写调查报告，有针对性地指出近年来在环境保护与开发过程中的得与失，大胆试想，提出自己的科学建议；指导中小学生制作科幻绘画作品或者科技小制作，参加县、市、省科技创新大赛。通过多种形式激发学生的创新意识，培养学生实地调查、动手探究等能力。

6、加强基层科普阵地和队伍建设，提升科普服务能力。

发挥农耕科普馆科普基地示范带动作用。全面完成了五指现代农业园区农耕科普馆建设，多渠道争取资金解决农耕科普馆管理经费，聘请专人管理科普馆，制定管理制度，及时维护更换展品及设备。为园区提档升级做出来积极贡献，成为了乡村旅游的一道亮点，使五指农耕科普馆成为首批入驻全省“天府科技云服务”平台500家科普基地之一。

加强科普阵地的日常维护、管理。分别在公店乡五一村、华光村村委会，城北镇民主村，下寺镇雷鸣社区等更换科普长廊展板。让科普宣传栏科普知识时常更新，内容更加丰富，服务好基层广大群众的科普需求。

充分发挥普安老科协科普基地的辐射带动作用。在人口较多的老县城，县老科协科普基地成功申报为全省“天府科技云服务”平台500家科普基地之一，老科协充分发挥好科普基地资源优势，加大宣传培训力度，举办健康知识讲座、农村实用技术培训11期。举办公民道德素质大讲堂5次，培训学员1600余人次，提高我县公民科学素质，丰富了广大人民群众的精神文化生活。

7、科技服务经济社会发展能力得到大力提升

院士（专家）工作站建设取得了优异成绩。县科协积极推进院士（专家）工作站建设工作，与县人才办、县农业农村局、县人民医院多次研究，到园区、企业指导建站工作。2020年积极争取碑垭粮油园区建成了市级院士专家工作站， 多次衔接联系专家到园区技术指导，在技术上给予园区很大帮助，充分发挥专业技术人才在产业发展中的核心作用。

开展精准扶贫科技培训，为脱贫攻坚产业发展提供智力保障。组织老科协工作者结合扶贫在线项目，开展好“三下乡”活动，宣传好防疫科普知识，脱贫攻坚政策宣讲，感恩教育以及各类农业实用技术培训、《养成好习惯，形成好风尚》等各类培训专题讲座30期，现场脱贫产业实地指导30余场次，为我县脱贫产业发展提供技术支持和智力扶贫。

8、圆满完成上级组织现场调研活动。2020年5月接待了财政部中科协“科普经费”绩效评价现场调研组赴我县开展实地调研的活动，调研组在剑门关高级中学调研了高校科技云有关事项，剑门中学调研了农村中学科技馆有关事项以及科普大篷车使用情况。对我县高度重视科普工作，规范使用科普经费，充分发挥项目资金示范带动作用给予了充分肯定和积极评价。2020年6月浙江财通证券陆董事长来剑对捐赠五指山农耕博物馆项目进行了专题调研，对农耕博物馆记载、传承和传播当地独特的历史文化和农耕文化的做法给予了肯定，对带动农民增收，推动脱贫攻坚并促进乡村振兴发挥的积极作用给予了积极评价，让大家传承好历史文化记忆，留住乡愁，并表示今后将加大扶持力度，为我县乡村振兴作出更大贡献。

9、指导老科协开展工作，充分发挥老科技工作者的作用

2020年老科协在县科协的指导下，，充分发挥老年科技工作者余热，与民主村、新华村、中心村建立农业技术帮扶基地，老科协积极参与了科普宣传月、宣传周、宣传日活动和科普四下乡活动；组织老年农业专家在龙源镇、普安镇、柳沟镇、江口镇、白龙镇、盐店镇和公店乡等开展猕猴桃、梨树、蔬菜、核桃、烤烟等实用技术培训11期；建老科协专家服务营地，为科技脱贫攻坚服务；老科协常年开设了各类培训班，为提升我县群众科学素质做出了积极贡献，使老年科技工作者老有所乐、老有所为。

二、机构设置

县科协下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。老科协工作经费预算在县科协。

无纳入县科协2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计170.27万元。与2019年相比，收、支总计各减少6.76万元，下降3.82%。主要变动原因是减少预算开支。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计170.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计146.05万元，其中：基本支出113.29万元，占77.58%；项目支出32.75万元，占22.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计170.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6.76万元，下降3.82%。主要变动原因是减少预算开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出146.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少30.99万元，下降17.50%。主要变动原因是受疫情影响，项目经费部分结转下年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出146.05万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出125.48万元，占85.92%；社会保障和就业（类）支出9.72万元，占6.66%；卫生健康支出5.53万元，占3.79%；农林水支出1万元，占0.67%；住房保障支出4.32万元，占2.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为146.05万元，完成预算85.78%。其中：

1.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）: 支出决算为93.73万元，完成预算98.98%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，资金结转下年。

2.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）: 支出决算为24.75万元，完成预算51.56%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目资金结转下年。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）: 支出决算为6万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.72万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.53万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.32万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出146.05万元，其中：

人员经费103.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费9.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3万元，完成预算100%，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于保障单位日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县科协机关运行经费支出9.65万元，比2019年增加2.51万元，增长35.22%。

（二）政府采购支出情况

2020年，县科协政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县科协共有车辆1辆，其中：特种作业用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对老科协工作经费、科普经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看为全面实施预算绩效管理，切实提高本部门整体管理绩效水平，我会认真开展了本部门整体支出自评工作。经评估，2020年度县科协部门预算和专项预算财政支出绩效良好。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“老科协工作经费项目”、“科普经费项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“老科协工作经费”项目推进工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。开展了“科普宣传月、”“科普宣传周”、“科普宣传日”等活动和保障老科协日常运行工作经费。通过项目实施，提升了广大群众科学素质，传播了科学思想，弘扬了科学精神。发现的主要问题：个别绩效指标无法量化。下一步改进措施：在今后的工作中，我会将进一步加深绩效管理理念，夯实基础工作，结合项目特点，科学合理地设定绩效目标，提升绩效目标编制水平，做到绩效目标合理、绩效指标明确可量化。

（2）“科普经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48万元，执行数为24.75万元，完成预算的51.56%。通过项目实施，开展了中国流动科技馆巡展剑阁站展览2个多月，开展了脱贫攻坚宣传培训，农耕科普馆日常管理，宣传栏更换、科普中国信息员注册培训等工作。发现的主要问题：因年度工作受疫情影响，实际完成绩效目标与年初设定目标存在差异。下一步改进措施：根据年度工作的调整对项目绩效目标做适时优化完善更新。

2.部门绩效评价结果

2020年县科协严格按照财政预算绩效目标管理要求编制项目绩效目标，在财政局指导下建立了县科协预算绩效指标体系，绩效目标编制科学性和统一性得到进一步提高。我机关建立绩效目标申报、审核、批复、监控机制，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性；严格执行项目预算，做到专款专用；定期通报各股室预算执行进度，加强项目执行督查力度，敦促有关人员及时报账，完善相关资料。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年剑阁县科学技术协会部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

5.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

6.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

7.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

剑阁县科学技术协会

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县科学技术协会（简称剑阁科协）是正科级；剑阁科协管委会内设党政办公室、普及部、青少年部、反邪教协会，老科协工作经费预算在县科协。

（二）机构职能

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。

3、.反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

4、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6、开展继续教育和培训工作。

7、承担县政府全民科学素质领导小组的日常工作。

8、承办县委或县政府交办的其它事项。

（三）人员概况

剑阁县科协全额财政预算单位，编制8人，其中参公编制7名，机关工勤1名。老科协经费预算在县科协。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计170.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.27万元，占100%。

（三）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计146.05万元，其中：基本支出113.29万元，占77.58%；项目支出32.75万元，占22.42%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.提早谋划预算编制工作。按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，根据下年度统战工作重点、部门（股室）提出的预算需求，在认真分析近年部门财务收支状况及预算执行情况的基础上，提出相关事项的支出范围、规模、标准和预期实现目标，为科学开展预算绩效编制工作提供有力数据支撑。

2.强化预算编制绩效管理。根据财政局下达的预算控制数，组织预算申请部门（股室）进行全面梳理、严格审核、合理保障，所有项目均开展明细测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

3.加强绩效运行跟踪管理。认真落实财务管理制度，加强部门（股室）预算执行管理，定期采集预算绩效运行信息，增强了预算支出的时效性和均衡性。

4.严格落实绩效管理责任。部门预算批复后，同步向相关部门（股室）下达绩效目标，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化，明确了各部门（股室）是预算执行主体，负责实现的项目绩效目标。各部门（股室）自觉加强资金的管理和监督，进一步增强预算资金执行力度，有力保证年度目标任务完成。

（二）结果应用情况

2020 年我会部门绩效目标按财政要求随同决算公开一并向社会公开。根据绩效管理结果及时整改发现的问题、完善相关管理办法，改进管理资金管理水平，将绩效管理结果与2021年部门预算分配挂钩，相应调增资金使用绩效高的项目。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综上所述，通过绩效自评，2020年科协目标制定明确，完成数量和质量均得到有效控制，认真贯彻落实中央、省市县委全面推进高质量发展的决定，着力提升全民科学素质，为剑阁经济社会发展做出积极贡献。认真抓好基层组织建设、党风廉政建设、作风纪律建设、意识形态及宣传思想文化、统一战线等党的建设工作，加力推动落实脱贫攻坚帮扶工作，完成了省市科协、县委县政府交办的各项任务。部门整体支出绩效达到了预期目的，确保了目标任务完成。

（二）存在问题

一是科普经费按照省市相关文件要求，按照人均1元预算，科普经费预算差口较大、致使很多工作无法克制。

二是五指山农耕科普馆建成后，县财政没有预算管理运行经费，致使展品无法维护与更新。

（三）改进建议

一是建议合理增加科普经费和农耕科普馆运行管理项目经费。

二是建议进一步重视预算的编制工作。在编制预算与执行中，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，把有限的经费做到科学、合理的分配，在预算执行中严格按照类、款、项控制支出，体现预算刚性。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表