剑阁县看守所2020年度部门决算编制说明

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

2、对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加載械具。

3、看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。

4、在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。

（二）2020年重点工作完成情况

1、打牢根基，切实加强队伍建设

严格民辅警管理，坚持从严治警，以党建工作带动队伍建设，同时强化纪律作风建设，严格执行《党员积分制管理》，加强对民辅警的教育、培训、管理，规范其职责范围，坚决杜绝其违规从事执法活动引发监所事故。

2、坚守底线，全力确保监所安全

深入开展公安监所安全“铁桶工程”建设和监所监室悬挂点隐患整治和伙房整治回头看。按照要求，以防误放、防脱逃、防自杀、防冲监暴狱、防牢头狱霸为重点，聚焦监管安全，深入排查监所安全隐患，不断完善人防、物防、技防安全体系，全面提升监所安全防范能力。充分发挥监控联网指挥平台作用，落实安全工作制度。切实落实网上视频巡查工作机制，对监所“五室一房”特别是监控值班室、监室开展全方位巡查，主动发现安全隐患，规范执法行为。同时深入推进管教民警直接管理监室、三人互助组、群进群出、被监管人员夜间值班、中门管理、出所就医、监室日志等管理措施的落实，向“零事故”目标全面迈进。严格落实在押人员一日生活制度。严格执行在押人员一日生活制度，以教育转化为中心内容，合理安排每日作息时间，丰富每日生活内容，进一步规范监室秩序。

3、强化保障，不断夯实工作基础

强化被监管人员生活保障。看守所严格执行在押人员生活保障文件要求，全面按照文件中划定的标准进行保障，严格落实看守所伙房管理办法规定，保障被监管人员合法权益强化监所医疗保障。积极协调医疗卫生管理机构对看守所医疗工作业务指导和监督检查，畅通在押人员就医绿色通道，对继续羁押有生命危险且不具备羁押必要性的患病在押人员，及时报请变更强制措施，尽量防止所内因病死亡事件的发生。强化基础设施建设。增加律师会见室数量，进一步完善预约会见机制，提升会见效率，有效解决律师会见排队等候时间长的问题。

4、多措并举，筑牢监区战“疫”最强防线

成立了防疫工作领导小组，制定了疫情期间监区管理工作方案，启动了战时监所关押管理办法。成立了党员先锋队，全体队员在党旗下重温誓词，冲在疫线最前沿，为民警、辅警作表率。按照上级防疫要求，从2月份至8月份实行三个三分之一，即三分之一警力值班备勤，三分之一集中隔离，三分之一居家隔离。每班轮换时间延长为20天。监区从炊事员、医务人员到所领导实行全封闭管理，彻底阻断监管民协警与社会接触的传播途径。以“智慧监所”建设为契机，投资新建了一套视频提讯会见系统，实现民警与在押人员在提讯、会见、开庭等办案环节期间的“零接触”，有效切断了在押人员与外界的一切接触。截止8月，看守所办理视频提讯93余人次；视频会见形式办理律师会见78人次；办理法院远程开庭审理和宣判54人次。每日对在押人员开展体温监测，及时发现感冒、发热等在押人员，并第一时间给予治疗；对监区、监室每日两次进行无菌消毒；利用语音广播系统对在押人员开展心理疏导、消除恐慌心理；提高伙食标准，增强在押人员体质和免疫力。

二、机构设置

看守所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计476.55万元。与2019年相比，收、支总计各增加69.8万元，增长17.17%。主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，增加相应工作人员及在押人员经费。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计476.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入476.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计471.47万元，其中：基本支出371.26万元，占78.75%；项目支出100.21万元，占21.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计476.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加69.8万元，增长17.17%。主要变动原因是主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，增加相应工作人员及在押人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出471.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加106.15万元，增长29.06%。主要变动原因是主要变动原因是受新冠肺炎疫情影响，增加相应工作人员及在押人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出471.47万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出415.28万元，占88.10%；社会保障和就业（类）支出25.59万元，占5.43%；卫生健康支出20.79万元，占4.41%；住房保障支出9.81万元，占2.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为471.47，完成预算98.93%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为323.07万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为77.60万元，完成预算85.6%，决算数小于预算数的主要原因是受财政资金困难影响，资金结转下年。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为14.61万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.59万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.79万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.81万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出371.26万元，其中：

人员经费319.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费52.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、、公务接待费、、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.11万元，完成预算99.3%，决算数小于预算数的主要原因是车辆燃油费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.78万元，占89.4%；公务接待费支出决算0.34万元，占10.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。无因公出国（境）预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.78万元,完成预算99.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.77万元，下降49.95%。主要原因是车辆燃油费、修理费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年没有更新购置公车。截至2020年12月底，现有执法执勤公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出2.78万元。主要用于所机关日常工作运转、执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算85%。公务接待费支出决算比2019年减少0.42万元，下降55.36%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待20批次56人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元。

无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，看守所机关运行经费支出52.05万元，比2019年减少18.23万元，下降25.94%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，差旅费、会议费、培训费等公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，看守所无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，看守所共有车辆2辆，其中：主要执法执勤用车2辆。主要用于看守所机关日常工作运转、指导调研、督促检查、应急处突等相关工作。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2020年度预算编制阶段，组织对在押人员衣被费、伙食费、押解费、医疗费等经费开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，剑阁县看守所通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，整体情况得到提升。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目组织实施责任落实到人，执行进度较快，考核合格率较高。

1.项目绩效目标完成情况

2020年剑阁县看守所的项目按要求完成了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，因内容涉密（敏感），不予主动公开。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:指除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县看守所

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县看守所属于一级行政单位，无下属二级单位。

（二）机构职能

1、对在押人员有实行看管、教育、押解、组织劳动、生活及卫生管理、检查携带物品、查阅来往信件、监视接见等权利。

2、对在押人员违反监规的，有权对其进行批评教育，责令反省。以图谋行凶、逃跑、自杀等严重影响监所安全的在押人员有权加載械具。

3、看守所对犯罪嫌疑人、实行人的法定羁押期限即将到期而案件未审理终结的，有权通知办案机关迅速审结；超过法定羁押期限的，有权将情况报告人民检察院。

4、在执行职务中，发现司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯有刑讯逼供或其他违法行为时，有权当面制止，并直接向有关机关和检察院报告。

（三）人员概况

2020年，部门编制人数20名，其中行政编制18名，工勤编制2名。年末在职人员实有人数18人，其中行政人员18人，工勤人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入决算总额为517.93万元。 其中：当年财政拨款收入476.55 万元，上年结转收入41.39万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本部门财政拨款支出决算总额为471.47万元，结转下年46.46万元。 其中按功能分类，公共安全支出415.28万元、社会保障和就业支出25.59万元、卫生健康支出20.79万元、住房保障支出9.81万元；按支出性质分类，基本支出 371.26 万元、项目支出100.21 万元；按经济分类，工资福利支出 319.21万 元、商品和服务支出66.42万元、对个人和家庭的补助支出69.33 万元、资本性支出16.51 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

2020年，在县委县政府坚强领导下，团结带领全所干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚定政治方向、践行为民服务、坚持实事求是、勇于改革创新、守住廉洁底线，圆满完成了各项工作任务。

（一）部门预算管理

围绕部门职能，以支出绩效为核心，强化预算编制、预算执行、结果应用程序管控，扎实做好预算管理工作。一是严格按照财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省委省政府关于“厉行节约”的一系列指示要求，科学设计绩效目标，提高精细化水平，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强预算执行进度管理，完善绩效动态监控，主动作为，提前谋划，确保机关运行和重大项目的实施。三是压实主体责任，强化项目绩效事前、事中、事后管理，切实提升资金使用效率。

（二）结果应用情况

扎实推动整体绩效自评、绩效监控自评、项目实施自评、绩效管理工作自评等工作，认真落实预算绩效考核各项要求，绩效管理结果应用成绩显著。一是按要求将相关绩效信息随同决算公开，信息公开更加全面准确。二是绩效管理结果应用于改进项目管理，调整预算安排，优化支出结构，提高支出进度，工作效能明显提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，县看守所预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目实施，财政支出绩效良好。

（三）存在问题

存在个别项目支出进度稍缓，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。

（三）改进建议

建议进一步完善绩效评价指标体系，优化预算绩效管理信息系统，将绩效监控纳入财政管理信息系统，实现绩效运行实时监控。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表