剑阁县白龙镇中心卫生院2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 剑阁县白龙镇中心卫生院2022年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 剑阁县白龙镇中心卫生院概况

一、职能简介

剑阁县白龙镇中心卫生院始建于1968年，是一所集医疗护理、预防保健、计划生育为一体的非营利性国家二级乙等综合医院，肩负白龙片区及周边乡镇10余万人口的医疗、急救、健康服务等任务。根据两项改革乡镇卫生院区域调整，现白龙镇中心卫生院分别设置有碑垭、广坪、禾丰、摇铃四分院。

医院占地面积10000余平方米，业务用房总面积9600平方米,编制床位100张，目前开放床位100张。

医院现有职工90人，其中卫生专业技术人员73人，行管后勤人员11人；副高职称6人，中级职称17人，初级职称50人；本科学历24人（其中研究生2人，医学学士6人），大专学历45人，中专学历15人。

拥有心电监护仪、除颤仪、动态心电图机、高频电刀、麻醉呼吸机、简易呼吸机、电动洗胃机、牙科综合治疗仪、胎心音监护仪、全自动生化分析仪、血球计数仪、全自动免疫分析仪、三维电动多功能治疗仪、腰椎四维牵引床、颈椎治疗仪、中频治疗议、蜡疗仪、中药熏蒸仪、三维彩超(迈瑞DC-70Pro)、直接数字化X光机（迈瑞DigEye 280T）、OPtima CT、电子胃镜、核酸检测等高精设备三十余台件。

二、2022年重点工作

（一）积极做好家庭医生签约服务和基本公共卫生服务

1、推进家庭医生签约服务高质量发展，扩大家庭医生来源渠道，引导二级及以上医疗机构和非公医疗机构医生加入家庭医生队伍。不断丰富签约服务内涵和服务方式，全面实行弹性化服务协议和签约服务回访，在确保服务质量和签约履约基础上，各地力争使签约率每年提高1-3个百分点。尚未落实签约服务费的地方抓紧协调落实签约服务费。

2、基本公共卫生服务方面，切实用好财政资金投入，在深化慢病医防融合和重点人群健康管理服务上做好文章，真正增强群众获得感，提高满意度，各地要积极研提优化基本公共卫生项目的建议，建立项目候选备选动态数据库。

3、长期卧床病人服务方面，医院已制定了老年人“健康敲门行动”管理方案，组建了14支由村、乡、医生组成的健康服务团队，为行动不便的高龄、独居老人提供了1次“敲门行动”服务活动。

（二）县域医疗卫生次中心建设方面

1、确定了县域医疗卫生“次中心”建设的指导思想：县域医疗卫生次中心建设是不断提升投资效益和服务能力，促进基层卫生健康事业可持续发展的重大举措，对白龙医院的发展具有十分重要意义，全院上下，十分重视县域医疗卫生次中心建设工作。

2、制定了“一院两区”发展规划：我院“一院两区”建设规划投资1500万元的中医门诊综合门诊楼现已完成了可研、“三通一平”等工作，正在完善建设相关手续。

3.修订了县域医疗卫生“次中心”建设实施案，已与相关科室签订了目标责任书。

4.信息化方面自主挂号、查询、收费等系统已完全正常使用。

（三）基层临床特色科室建设方面

1、重点专科建设，我院计划建成初级呼吸、消化重点专科建设，目前已完成自筹资金180多万元购置了日本进口奥林巴斯高清电子胃镜系统一套、心电监护仪3台、牙科综合治疗仪1台、牙片机1台，射频治疗仪1台、彩超心脏探头1台等设备并已顺利投入使用。

2、人才培训方面，前期分别派了10名专业技术人员到上级医院进修学习，其中一名赴杭州市第一人民医院进修，一名赴广安市人民医院进修，现三名本科毕业规培生及上级医院进修学习的四名人员已返院上班，其他两名本科规培生及一名医学硕士将在本年度6月底前全部返院。

三、机构设置

剑阁县白龙镇中心卫生院无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 剑阁县白龙镇中心卫生院2022年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县白龙镇中心卫生院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县白龙镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县白龙镇中心卫生院2022年收支总预算3294.03万元,比2021年收支预算总数增加866.06万元，主要原因是上年结转以及人员经费增加。

（一）收入预算情况

剑阁县白龙镇中心卫生院2022年收入预算3294.03万元，其中：上年结转223.29万元，占6.8%；一般公共预算拨款收入1004.52万元，占30.5%。

（二）支出预算情况

剑阁县白龙镇中心卫生院2022年支出预算3294.03万元，其中：基本支出1069.7万元，占32.5%；项目支出2224.33万元，占67.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县白龙镇中心卫生院2022年财政拨款收支总预算1227.81万元,比2021年财政拨款收支总预算增加595.91万元，主要原因是上年结转以及人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1004.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入223.29万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出81.31万元、卫生健康支出1085.51万元、住房保障支出60.98万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县白龙镇中心卫生院2022年一般公共预算当年拨款1004.52万元，比2021年预算数增加372.62万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出81.31万元，占8.1%；卫生健康支出862.22元，占85.8%；住房保障支出60.98元，占6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为81.31万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为788.68万元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为8.75万元，主要用于：村卫生室补助。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为24.14万元，主要用于：提供基本公共卫生服务，包括免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为40.66万元，主要用于：职工医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为60.98万元，主要用于：住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县白龙镇中心卫生院2022年一般公共预算基本支出1069.7万元，其中：

人员经费1010.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费58.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县白龙镇中心卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元。公务用车购置及运行维护费0万元。

（一） 因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县白龙镇中心卫生院将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降57.9%。

2022年公务接待费计划用于执行接待公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县白龙镇中心卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县白龙镇中心卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县白龙镇中心卫生院运行经费财政拨款预算为58.99万元，比2021年预算增长0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县白龙镇中心卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县白龙镇中心卫生院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，救护车1辆。单位价值10万元以上大型设备6台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县白龙镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目5个，其中：运转类项目2个，涉及预算58.99万元；特定目标类项目3 个，涉及预算2099.1万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

（十二）卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于机构其他卫生健康相关事务支出。