剑阁县王河镇人民政府2022年部门预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第一部分 剑阁县王河镇人民政府概况

一、职能简介

（一）主要职能

剑阁县王河镇人民政府成立于1958年5月，属财政预算一级行政事业单位，执行行政事业单位会计制度、宗旨和业务范围；按照国家有关劳动就业和社会保障的政策、法规，对乡镇在职人员实行管理和服务。

（二）主要职能职责如下：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、2022年重点工作

王河镇人民政府紧紧围绕全年下达目标，着力巩固脱贫攻坚成效，狠抓项目推进，注重民生建设，全年主要开展以下几项工作：（一）保持“进”的势头，着力在城乡发展新赛道上抢占先机、赶超突围；（二）培育“新”的动能，着力促进产业集群化、规模化、高端化发展，大力实施产业空间盘整、连片土地统筹、低效用地处置“三大行动”，制定出台镇村土地招商激励政策，落实重点地块“一地一对策、一地一方案”机制，确保年内统筹整治撂荒土地不少于300亩，争取新认定1个300亩以上连片县级工业发展园区。加强重点产业片区发展谋划，大力推进新电、龙凤产业园区转型升级，加快重点项目建设。以更大力度培育和发展支柱产业集群，持续推动越冬蔬菜、金宝李等农业特色产业发展，推动“黄裳文化”产业全域发展，支持荣光村农产品精深加工项目、秸秆综合利用等专精特新企业建成投产。健全优质潜力企业发现培育机制，强化中小微企业培育扶持，引导不少于8家企业上规提质、成群提升。加强重大产业项目履约监管，加快在建项目建设进度。实施高质量产业招商“三年行动”，瞄定绵阳、成都、南充等优势地区，开展多元化、多领域招商，确保年内引进项目不少于6亿元。（三）突出“质”的蝶变，着力打造城乡共融、生态宜居的高品质城镇，实行最严格的耕地保护制度，用好基本农田保护经济补偿补助资金，加强农业产业园建设管理与整治提升，盘活撂荒耕地不少于300亩。牢牢守住不发生规模性返贫底线，大力发展新型集体经济，强化集体资产交易、工程招投标、债权债务追收等关键环节管理，完善集体土地出租价格指导机制，支持村组集体把低效园区改造创新发展新型产业项目建设，促进集体资产增值保值。到2022年底，初步盘活所有产业园区，全镇集体经营纯收入稳步上升；（四）顺应“好”的期盼，着力推动改革发展成果惠及更多人民群众，办好人民满意教育。深入推进教育提质攻坚，加快王河幼儿园新校区项目建设工作，力争2022年义务教育阶段适龄儿童在校生占比100%，推进义务教育优质均衡发展；坚决贯彻“外防输入、内防反弹”“人物环境同防”总策略，常态化开展疫情防控，提升应急能力水平，推进新冠疫苗全程接种和适龄人群查漏补种，以最大力度织密“防控网”、筑牢“防疫墙”；（五）筑牢“稳”的基础，着力营造共建共治共享社会治理新格局；（六）坚持“严”的作风，着力打造忠诚担当、廉洁法治、实干为民的服务型政府。

三、机构设置

剑阁县王河镇人民政府无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分  剑阁县王河镇人民政府2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县王河镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。剑阁县王河镇人民政府2022年收支总预算1899.94万元,比2021年收支预算总数增加320.50万元，主要原因是人员工资按照正常调整（绩效目标按月预算）。

（一）收入预算情况

剑阁县王河镇人民政府2022年收入预算1899.94万元，其中：上年结转184.16万元，占9.7%；一般公共预算拨款收入1711.78万元，占90%；政府基金预算拨款收入4万元，占0.3%。

（二）支出预算情况

剑阁县王河镇人民政府2022年支出预算1899.94万元，其中：基本支出1123.51万元，占59.13%；项目支出776.43万元，占40.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县王河镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1899.94万元,比2021年财政拨款收支总预算增加320.50万元，主要原因是含结转资金和人员工资调标。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1711.78万元、政府性基金预算拨款收入4万元、上年结转一般公共预算拨款收入184.16万元；支出包括：一般公共服务支出467.11万元、国防支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出162.94万元、社会保障和就业支出259.51万元、卫生健康支出39.39万元、城乡社区支出20.52万元、农林水支出891.43万元、住房保障支出58.34万元、灾害防治及应急管理支出0.2万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县王河镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1711.78万元,比2021年财政拨款收支总预算增加316.50万元，主要原因是含结转资金和人员工资调标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出467.11万元，占27.29%、国防支出0.5万元，占0.03%、文化旅游体育与传媒支出162.94万元，占9.52%、社会保障和就业支出245.30万元，占14.33%、卫生健康支出39.39万元，占2.3%、城乡社区支出12.52万元，占0.73%、农林水支出725.48万元，占42.38%、住房保障支出58.34万元，占3.41%、灾害防治及应急管理支出0.2万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出2022年度预算数为467.11万元主要用于：2010104人大会议1.44万元，2010108代表工作1.83万元，2010199其他人大事务0.5万元，2010301行政运行427.52万元，2010302一般行政管理事务10.88万元，2010308信访事务1万元，2010350事业运行18万元，2010599其他统计信息事务支出0.2万元，2011102一般行政管理事务0.5万元，2012999其他群众团体事务支出0.5万元，2013102一般行政管理事务4.24万元，2013399其他宣传事务支出0.5万元。

2.国防支出2022年预算数为0.5万元，主要用于：2030601兵役征集0.5万元包括。

3.文化旅游体育与传媒支出2022年预算数为162.94万元，主要用于：2070109群众文化0.96万元，2070114文化和旅游管理事务161.98万元。

4.社会保障和就业支出2022年预算数为245.30万元，主要用于：2080208基层政权建设和社区治理167.52万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出77.78万元。

5.卫生健康支出2022年预算数为39.39万元，主要用于：2101101行政单位医疗13.95万元，2101102事业单位医疗24.94万元，2109999其他卫生健康支出0.5万元。

6.城乡社区支出2022年预算数为12.52万元，主要用于：2120501城乡社区环境卫生12.52万元。

8.农林水支出2022年预算数为725.48万元，主要用于：2130104事业运行173.48万元，2130234林业草原防灾减灾2万元，21300504农村基础设施建设30万元，2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出28.28万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助491.72万元。

9.住房保障支出2022年预算数为58.34万元，主要用于：2210201住房公积金58.34万元。

10.灾害防治及应急管理支出2022年预算数为0.2万元，主要用于：22400109应急管理0.2万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县王河镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1123.51万元，其中：

人员经费1010.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费112.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县王河镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县王河镇人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待接受上级检查、有关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与2021年预算持平

剑阁县王河镇人民政府无公务用车。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县王河镇人民政府2022年政府性基金预算支出4万元，其中：其他污水处理设施建设和运营4万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县王河镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县王河镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为112.81万元，比2021年预算减少65.6万元，减少37%。主要原因是人员减少及预算指标变动。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县王河镇人民政府没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县王河镇人民政府（单位名称）所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县王河镇人民政府开展绩效目标管理的项目34个，其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目25个，涉及预算 138.56万元；特定目标类项目9个，涉及预算566.52万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（九）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（十一）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（十五）国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

（十六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十七）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

（十八）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（二十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十二）卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十三）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十四）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十五）农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

（二十六）农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十七）农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十八）农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十九）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（三十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（三十一）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练，协调保障等方面的支出。

（三十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表