剑阁县现代化农业园区事务中心2022年单位预算

目录

第一部分 剑阁县农业农村局概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第一部分 剑阁县现代农业园区事务中心概况

一、职能简介

剑阁县现代农业园区事务中心主要负责园区的指导、督查、考核和发展总体规划、园区建设方案的设计、发展政策调研、档案的收集管理、统筹协调园区建设项目资金整合方案制定。承办县委县政府交办的其他事项。

二、2022年重点工作

是推进剑南粮油园区升星晋级。按照省5星级现代农业园区建设标准，科学编制2022年剑南粮油园区升星晋级工作方案，在已建白龙镇、杨村镇、公兴镇3.15万亩粮油产业基地的基础上，持续向演圣镇、元山镇、王河镇等乡镇新拓展面积1.58万亩。

是推进剑北粮油园区创建市等级园区。及早完成剑北粮油园区规划编制，及时制定园区建设推进方案，按照建设方案，加大相关涉农项目整合，全面分解落实工作任务，全力推进粮油养殖、加工、销售等全产业链建设，力争年底创建为市等级现代农业园区。

是落实老园区提质增效。作好2022年老园区提质增效专项方案，重点落实石洞沟、剑南、五指山等3个老园区提质增效工作任务，进一步完善基础设施，丰富功能内涵、指导产业发展，提高园区效益，促进园区上档升级。

第二部分 剑阁县现代农业园区事务中心2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县现代农业园区事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县现代农业园区事务中心2022年收支总预算2,207,918.84元,比2021年收支预算总数增加595,502.98元，主要原因是人员增加，经费上调; 结转上年度尚未完成到本年仍按原规定用途继续使用的项目资金。

（一）收入预算情况

剑阁县现代农业园区事务中心2022年收入预算2,207,918.84元，其中：上年结转755,632.60元，占34.22%；一般公共预算拨款收入1,452,286.24元，占65.78%。

（二）支出预算情况

剑阁县现代农业园区事务中心2022年支出预算2,207,918.84元，其中：基本支出1,907,918.84元，占86.41%；项目支出300,000.00元，占13.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县现代农业园区事务中心2022年收支总预算2,207,918.84元,比2021年收支预算总数增加595,502.98元，主要原因是人员增加，经费上调; 结转上年度尚未完成到本年仍按原规定用途继续使用的项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1,452,286.24元、上年结转一般公共预算拨款收入755,632.60元；支出包括：社会保障和就业支出105,600.32元、卫生健康支出52,800.16元、住房保障支出79,200.24元、农林水支出1,970,318.12元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县现代农业园区事务中心2022年一般公共预算当年拨款1,452,286.24元，比2021年预算数增加578,042.71元，主要原因是人员增加，经费上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出105,600.32元，占7.27%；卫生健康支出52,800.16元，占3.64%；住房保障支出79,200.24元，占5.45%；农林水支出1,214,685.52元,占83.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为105,600.32元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为52,800.16元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为79,200.24元，主要用于：单位按财政部预算的基本工资及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4.农林水（类）农业（款）行政运行（项）:2022年预算数为1,214,685.52元，主要用于：现代农业园区事务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及项目经费园区建设工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县现代农业园区事务中心2022年一般公共预算基本支出1,452,286.24元，其中：

人员经费1,270,348.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费169,938.24元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助12,000.00元，主要包括：高层次人才安家补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县现代农业园区事务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数44，400.00元，其中：公务接待费44，400.00元。

（一）2022年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待剑南粮油园区升星晋级、创建市等级园区等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）无公务用车经费预算

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县现代农业园区事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县现代农业园区事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年剑阁县现代农业园区事务中心的机关运行经费财政拨款预算为1,452,286.24元，比2021年预算增长578,042.71元，主要原因是人员增加，经费上调。

（二）政府采购情况

2022年剑阁县现代农业园区事务中心没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县现代农业园区事务中心无车辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县现代农业园区事务中心 2个，其中：人员类项目 0个，涉及预算 0万元；运转类项目 0个，涉及预算 0万元；特定目标类项目2 个，涉及预算30万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）农林水（类）农业（款）行政运行（项）运行：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 剑阁县现代农业园区事务中心2022年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表