剑阁县武连镇人民政府2022年部门预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第一部分 剑阁县武连镇人民政府概况

一、政府职能简介

（一）主要职能

1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作。全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。深化党建引领基层治理，形成共建共治共享的基层治理工作格局。

2.加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展、乡村振兴战略、镇村建设等规划。优化经济发展环境，提供示范引领和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变。因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收。大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3.开展公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、生态环境、残疾人事业等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

5.加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好防灾减灾救灾、生产、防汛抗旱、防疫、森林防灭火、交通运输、食品药品、公共设施等安全监督管理和应急处置工作。

6.推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7.加强资产管理。负责编制和执行本级预算、决算。负责财政资金和国有资产的管理和监督。负责集体资产与村级财务的管理。负责内部审计工作。

8.完成有关法律法规赋予的职能职责和县委、县政府交办的其他工作。

（二）人员情况

剑阁县武连镇人民政府总编制79名，其中行政编制29名，参公编制0名，事业编制47名，工勤编制3名。在职人员总数83人，其中行政人员27人，参公人员0人，事业人员54人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员0人，遗属补助人员8人。

二、2022年重点工作

1.镇域经济全面提升。“十三五”期间，完成全社会固定资产投资 2.12 亿元，年均增长16.5%；全镇居民储蓄存款达到2.5亿元，贷款规模达到1300万元，2020年城乡居民人均可支配收入分别达到33663元、12919元，较“十二五”末分别增长42.3%、46.02%。

2.特色产业突破发展。坚持长短结合、种养并进，大力推 广农业新技术10余项；实施低效林改造400亩，规划落实450亩珍稀树种保护与发展项目，开展林区有害生物防治1200亩，巩固培养技术骨干及明白人100余人；累计发展核桃3000亩、青脆李1500亩、生姜2400亩、猕猴桃1000 亩、藤椒 700 亩。建成投产100头以上肉牛养殖场 5个，全镇年出栏肉牛2000头；建成投产 5000 头猪场6个、3000 头猪场 1个，在建2万头楼式猪场1个，规模猪场全面建成投产后，全镇年可出栏生猪7万头，与十二五末相比增长 175%；新型农业经营主体达55个，农村集体经济组织实现全覆盖。

3.农业基础日益巩固。大力推进土地复垦，耕地面积达到3.48余万亩，与十二五末相比增长71%。田间作业机械化综合水平达 80%以上，粮食播种面积2.7万余亩、粮食年总产量9470吨，与十二五末同比增长 25%、12.9%。投资1590 万元建设标准化烟叶工作站，累计发展烤烟5000余亩。

4.人居环境持续改善。累计投资247万元，实施户厕改造915户；聚力集镇主街道路面改造升级和基础设施配套，新铺设 1.4 公里沥青路贯穿集镇；投资2300余万元修建4.8公里西河河堤；进一步加大环卫基础设施建设力度，建成中

转站1个、垃圾房114个。

5.交通路网畅通便捷。备受关注的绵广复线高速公路即将开工建设。山区公路一期已建成通车，项目二期工程已开工实施。累计投资5584.8万元，新建改建农村公路143公里，镇村主干道路硬化全覆盖。

6.污染防治扎实有效。加强西河流域水环境治理，成立西河护渔队，加强巡查督办，严格落实西河流域常年禁渔要求，有效保护野生鱼类；统筹推进农村面源污染整治，规范使用农药、化肥、做好农膜回收及秸秆综合利用；投资2000余万元建设标准污水处理厂，铺设排污管网7公里，有效杜绝污水直排。对群众 反映的污水排放、农村养殖污染等环保问题，认真调查核实，及时彻底整改。

7.风险防范稳妥有力。坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战、持久战，我们始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，全面落实疫情防控措施，紧紧扭住“排查”和“管控”两个关键，逐户开展重点地区返乡人员及密切接触者地毯式排查，累计摸排中高风险地区返乡重点人员 1527 人，严格落实五包一责任制，全镇天府健康通注册率为 100%，疫苗接种率达 80%以上。切实加强安全监管，扎实开展道路交通、森林防灭火、危险化学品等专项治理行动，建立健全工作制度，层层压实责任，明确职责，累计发放宣传单 10 万余份，悬挂宣传标语（牌）600余副，出动宣传车1200余台次，有效杜绝重特大事故发生。严格落实省、市、县森林防火命令，增设检查卡点7处，修建集体祭祀焚烧池39个，加强野外用火管理，严格开展隐患排查及整改。

8.社会事业更加均衡。投资300余万元新建幼儿园；累计投资280万元，建设文化院坝8处，实现全镇“村村通”广播、农家书屋全覆盖；举办三届文化艺术节，组织开展庆国庆、七一、春节等大型文艺活动60场次，进一步丰富人民群众文化娱乐活动。卫生院成功创建二级乙等综合医院，软、硬件设施得到质的提升；开展免费体检1429人次，上门随访144次；贫困户家庭医生签约率100%，实行先诊疗后付费,县域内住院合规医疗费用报销达 90%以上。不断加强文物保护和文化市场监管工作，定期对我镇1处国家级、2处省级、5处市级文物保护单位进行安全巡查，文化市场健康有序发展，文明新风有效树立。

9.社会保障更有温度。年均农村劳动力转移就业0.9万人，累计发放创业担保贷款480万元。全镇城乡居民医保参保率达87%，建成老年人日间照料中心1处。发放高龄补贴 2115人，累计发放城乡居民养老金2100万元，精准落实低保747户1170人、临时救助2750人，发放各类临时救助资金225万元。

10.两项改革稳步推进。积极稳妥完成乡镇行政区划调整、村级建制调整和村民小组优化调整改革工作。原正兴乡、原马灯乡共7个村划归武连镇管辖，19个村（社区）优化调整为13个村（社区），100个村民（居民）小组优化调整为57个,实现13个村（社区）“两委”换届“双百”目标。完成“五办四中心”机构组建，鲜明凭实绩用干部导向，选优配强站所负责人。

11.社会治理更加高效。进一步规范完善集体议事制度和决策机制，坚持政务公开制度，持续正风肃纪，全面贯彻落实中央八项规定，严肃惩治“四风”突出问题，切实救助“五类”对象。依法加强民族宗教事务管理及法治宣传，为每个村配备一名法律顾问，广泛开展法律服务，结合实际情况制定《村规民约》，提高群众遵法守德的自觉意识。健全普法队伍，严格落实工作职责，进一步完善法制宣传教育设施，开展法制进学校、进社区、进企业活动，增强法制宣传效果。组建“雄关义警”武连志愿服务大队，为平安武连建设提供良好的法治环境。建立“信访维稳制度”，并由专职人员采取“一事一调解”方式对信访、矛盾纠纷案件进行集中办案，根据案件类型，及时化解社会矛盾纠纷，调解率达100%。进一步加强对刑释人员的教育和服务工作，确保特殊人群管理到位。应急管理、国家安全、保密、人防、国防动员、民兵预备役等工作全面加强。

12.民主法治扎实推进。“七五”普法工作圆满完成。自觉接受镇人大监督，共办理人大代表建议116件,办复率 100%。全面加强镇综治中心建设，开展干部带案下访，着力加强初信初访，妥善化解信访矛盾，全镇无重大信访稳定矛盾。组织班子成员带队走村进户，围绕党风廉政建设、经济社会发展问需于民、问计于民，累计掌握民生诉求300余件次，积 极稳妥给予解决。13个村（社）均成立调解、信访等为一体的维稳综治工作中心，真正做到“小事不出村，大事不出镇”。

三、机构设置

剑阁县武连镇人民政府无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武连镇2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，武连镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。武连镇2022年收支总预算2173.66万元,比2021年收支预算总数增加303.05万元，主要原因是项目增加。

（一）收入预算情况

武连镇2022年收入预算2173.66万元，其中：上年结转380.41万元，占17.50%；一般公共预算拨款收入1784.25元，占82.09%。

（二）支出预算情况

武连镇2022年支出预算2173.66万元，其中：基本支出1286.06万元，占59.17%；项目支出887.60万元，占40.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

武连镇2022年财政拨款收支总预算2173.66万元,比2021年财政拨款收支总预算增加303.05万元，主要原因是项目增加。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1784.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入380.41万元；支出包括：一般公共服务支出558.14万元、国防支出0.5万元、公共安全支出1万元、文化旅游体育与传媒支出111.15万元、社会保障和就业支出243.12万元、卫生健康支出44.55万元、城乡社区支出40.66万元、农林水支出1099.25万元、住房保障支出66.08万元、灾害防治及应急管理支出0.2万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

武连镇2022年一般公共预算当年拨款1784.25万元，比2021年预算数增加237.98元，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出482.35万元,占27.03%；国防支出0.5万元，占0.03%；公共安全支出1万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出111.15万元，占6.23%；社会保障和就业支出230.2万元，占12.90%；卫生健康支出44.55元，占2.50%；城乡社区支出30.38万元，占1.70%；农林水支出817.82万元，占45.84%；住房保障支出66.08万元，占3.70%；灾害防治及应急管理支出0.2万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2022年预算数为1.9万元，主要用于：乡人大会议，包括用餐和办公等；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2022年预算数为1.71万元，主要用于：人大代表相关支出，包括办公和出差等；一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2022年预算数为0.5万元，主要用于：人大相关支出，包括日常和办公等；；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数为443.39万元，主要用于本单位2022年基本支出，包括人员经费和日常办公等；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为11.39万元，主要用于：本单位2022年项目支出，包括社会治理、乡风文明建设、妇女儿童工作，老促会等；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：2022年预算数为1万元，主要用于：信访稳定相关支出，包括日常和办公等；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2022年预算数为7.2万元，主要用于：事业单位的基本支出，包括日常办公和差旅费等。一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）：2022年预算数为0.2万元，主要用于：统计工作，包括其他统计经费等；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为0.5万元，主要用于：纪检工作，包括日常办公等；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：2022年预算数为8万元，主要用于：片区纪检组纪检监察工作，包括日常办公等；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022年预算数为0.5万元，主要用于：乡团委工作，包括日常办公等；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2022年预算数为3.56万元，主要用于：乡党组织活动，包括党员培训和宣传事务等；一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2022年预算数为2.5万元，主要用于：宣传工作，包括日常宣传等。

2.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2022年预算数为0.5万元，主要用于：国防武装工作，包括兵役征集等。。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 2022年预算数为0.78万元，主要用于：文化建设，包括农村文化建设设施和设备等；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为110.37万元，主要用于：保障人员经费，包括事业人员工资和保险等。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2022年预算数为142.10万元，主要用于：保障人员经费，包括事业人员工资等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为88.10万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险等。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为15.67万元，主要用于：人员医疗保险，包括公务员医疗保险等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为28.38万元，主要用于：人员医疗保险，包括事业人员医疗保险等；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2022年预算数为0.5万元，主要用于：卫生健康支出，包括疫情防疫工作等。

6.城乡社区支出（类）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（项）：2022年预算数为30.38万元，主要用于：环境卫生，包括垃圾清运和环境整治工作等。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为325.74万元，主要用于：人员经费，包括事业人员工资、保险和日常办公等；农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：2022年预算数为40.20万元，主要用于：农村公路、乡村道路建设方面支出等；农林水支出（类）农业农村（款）防汛（项）：2022年预算数为19.8万元，主要用于：应急度汛、山洪灾害防治等；农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原防灾救灾（项）：2022年预算数为4万元，主要用于：灾害防治工作，包括病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：2022年预算数为7.43万元，主要用于：产业发展，包括种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工等；农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：2022年预算数为22.80万元，主要用于：脱贫攻坚和乡村振兴工作，包括乡村振兴驻村帮扶保障经费等；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数为397.86万元，主要用于：村级组织经费保障，包括村民委员会和村党支部的补助等。

8.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：2022年预算数为1万元，主要用于：强制隔离戒毒办公费支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为66.08万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件职工缴纳住房公积金。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：2022年预算数为0.2元，主要用于：应急工作，包括应急演练和宣传等。

四、一般公共预算基本支出情况说明

武连镇2022年一般公共预算基本支出1286.06万元，其中：人员经费1169.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费116.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

武连镇2022年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。武连镇将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

武连镇2022年政府性基金预算支出9万元，其中：用于 污水处理设施设备维护和运营9万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

武连镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，武连镇无下属单位，运行经费财政拨款预算为116.28元，比2021年预算减少26.72万元，降低18.68%。主要原因是人员减少、党委政府厉行勤俭节约。

（二）政府采购情况

2022年，武连镇没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，武连镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值0元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年武连镇开展绩效目标管理的项目38个，其中：人员类项目4个，涉及预算259.87万元；运转类项目2个，涉及预算 109.68万元；特定目标类项目32个，涉及预算315.35万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位本年基本支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位本年项目支出。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（九）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务（项）：指统计相关事务工作支出。

（十一）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（十二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指群团相关事务工作支出。

（十三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指宣传相关事务工作支出。

（十五）（十七）国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

（十六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十七）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

（十八）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（十九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（二十）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指反映用于义务兵优待方面的支出。

（二十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他卫生健康支出。

（二十四）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十五）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指农业防灾减灾支出。

（二十七）农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十八）农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）：指驻村帮扶经费保障。

（三十）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（三十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（三十二）灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练，协调保障等方面的支出。

（三十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十五）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 剑阁县武连镇人民政2022年单位预算表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表