剑阁县盐店镇卫生院2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 剑阁县盐店镇卫生院2022年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县盐店镇卫生院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 剑阁县盐店镇卫生院概况

一、职能简介

剑阁县盐店镇卫生院始建于1955年，目前是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性乡镇卫生院，位于老县城西北盐店镇南街42号，与青川接壤，服务面积78.2平方公里。为城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险定点医院。

医院现有在职职工12名，在编人员7人，临聘合同人员5人。其中主治医师1名，执业医师1名，执业助理医师2名，乡镇医师3名，药剂师1名，检验师1名，执业护师1名，护士1名，公卫人员1名。编制床位8张，实有床位12张。医院拥有国内先进的高档数字式十二通道心电图机、B超、全自动生化仪、全自动血细胞分析仪等医疗设备。

医院开设有内科、外科、儿科、中医科、检验、针灸科等临床科室和公共卫生服务与预防保健等科室。能开展对临床常见病、多发病能给予积极准确的诊治，并对临床危重、急诊病人进行有效的抢救和治疗。

二、2022年重点工作

（一）疫情防控：做好院内常态化疫情防控工作，“外防输入、内防反弹”，保证院内疫情防控物资充足，做好院内感染防控工作。

（二）医疗服务：我院按照现有医疗模式，24小时连续医疗服务，不断完善、规范、保障辖区百姓就医需求。

（三）公共卫生：做好2022年度居民健康档案、预防接种、孕产妇管理、0-6岁儿童管理、健康教育、65岁以上老人及慢病患者的管理等工作，完善乡村医生绩效考核制度等。

三、机构设置

剑阁县盐店镇卫生院无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 剑阁县盐店镇卫生院2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

第三部分 剑阁县盐店镇卫生院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县盐店镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转及事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县盐店镇卫生院2022年收支总预算308.40万元,比2021年收支预算总数增加50.68万元。主要原因是上年财政拨款结转到下一年度。  

（一）收入预算情况

剑阁县盐店镇卫生院2022年收入预算308.40万元，其中：上年结转50.68万元，占16.43%；一般公共预算拨款收入87.72万元，占28.44%；事业单位经营收入170万元，占55.12%。

（二）支出预算情况

剑阁县盐店镇卫生院2022年支出预算308.40万元，其中：基本支出107.72万元，占34.93%；项目支出200.68万元，占65.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2022年财政拨款收支总预算138.40元,比2021年财政拨款收支总预算增加50.68万元，主要原因是上年财政拨款结转到下一年度。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入87.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入50.68万元；支出包括：社会保障和就业支出6.59万元、卫生健康支出126.87万元、住房保障支出4.94万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县盐店镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款87.72万元。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出6.59万元，占7.51%、卫生健康支出76.19万元，占86.85%、住房保障支出4.94万元,占5.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为6.59万元，主要用于：人员保险支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为67.23万元，主要用于：日常开支及人员经费支出。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）2022年预算数为2.25万元，主要用于：村卫生站县级补助支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为3.41万元，主要用于：公共卫生经费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗保险缴费（项）2022年预算数为3.29万元，主要用于：人员保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金缴费（项）2022年预算数为4.94万元，主要用于：人员保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2022年一般公共预算基本支出107.72万元，其中：

人员经费102.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费4.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他交通费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）剑阁县盐店镇卫生院无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费因分院合并，较2021年预算增加100%。

2022年公务接待费计划用于执行接待上级检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

剑阁盐店镇卫生院无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县盐店镇卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，所属各预算单位共有车辆0辆。剑阁县盐店镇卫生院单位价值1万元以上专用医疗设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县盐店镇卫生院开展绩效目标管理的项目5个，其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算178.34万元；特定目标类项目1个，涉及预算2.25万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指日常开支及人员经费支出。

（六）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指公共卫生经费支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。