目录
第一部分 部门单位概况
一、基本职能及主要工作
二、2022年重点工作
三、机构设置
第二部分 2022年度部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）
十四、整体支出绩效目标表
第一部分 剑阁县下寺镇中心卫生院概况
一、职能简介
剑阁县下寺镇中心卫生院是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是提供基本公共卫生和基本医疗服务的基层卫生院。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为群众提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展基本医疗服务。我院是财政全额拨款的事业单位，现有在职80人,其中在编在职人员56人，临聘人员24人。
二、2022年重点工作
（一）规范卫生院管理，提高服务质量，加强卫生行业作风建设，树立良好形象。坚持以病人为中心，继续优化医疗服务环境，完善医院各项管理制度。我院将狠抓医疗服务质量，在院内开展医疗质量评比，加强“三基”“三严”培训；开展医疗文件书写规范的学习，提高医疗文件书写规范合格率；严格医院感染防控措施，杜绝院内感染事件，加强供应室管理，改善手术室条件。加强孕产妇系统化管理和儿童保健工作，提高住院自然分娩率，降低剖宫产率。加强《职业医师法》、《医疗事故处理条理》的学习，树立医务人员的责任感，不断地提高医疗技术，完善自我。加强作风建设，提高医务人员依法从业意识和职业素质。
（二）积极推进中医药工作，进一步建立中医药适宜技术推广的有效途径和机制。重视开展中医适宜技术培训，提升中医药业务收入的比重。逐步开展中医康复治疗项目，依靠现有器材和人员，力争在中医康复上取得较好成绩，满足人民群众对中医药服务需求。
（三）积极稳妥实施基本药物制度，要统一思想，转变观念，积极主动地转变用药习惯，自觉执行新政策、适应新规定，重新定位卫生院的主要职能。开展临床路径管理、基本药物用药指南、基本药物处方等方面的业务培训，促进合理用药，减少和避免药品的浪费与滥用，切实降低老百姓的医药费用负担。并通过医务人员的宣传，让群众认可基本药物，改变“贵药就是好药”的错误观点，树立“治病才是好药”的正确理念，在社会上营造实施基本药物制度的良好舆论氛围。
（四）创新内部绩效考核办法，促进基本医疗服务更好发展。为配合基本药物制度的实施，卫生院工作重心要向公共卫生服务和基本医疗转变，要结合我院实际情况，以服务数量和质量为重点，对各科、各人的考核要求细化成各项考核指标，考核过程做到公平公正公开，考核成绩与绩效工资挂钩 。通过绩效考核的杠杆作用，促进了卫生院的医疗服务在数量和质量上的提升。
（五）做好疫情防控制工作。加强公共卫生体系建设，提高突发公共卫生事件应急处置能力。切实加强传染病防治工作。培训督导好各级医生，做到对可疑病例及时发现及时报告，切实发挥发现疫情的“前哨关”的作用。加强预防接种管理制度，规范免疫接种门诊，提高计划免疫接种质量和接种率。开展健康教育，保持健康文明的生活方式。积极开展改厕改水工作。
（六）加强人才培训及继续医学教育。人才培养是卫生院发展的关键，我院将选派年青人员外出进修学习，培养医疗后备人才，并争取对外引进优秀人才，补充关键岗位缺口。积极招聘医学院校毕业生，壮大专业技术人员队伍。鼓励全院职工参加继续医学教育、成人高等教育，为卫生院的长远发展做好人才储备。
（七）进一步加强医保医疗制度建设。积极配合医保工作，加大宣传力度，继续做好参保农民健康免费体检和农民健康体检档案建立工作，对体检结果及时进行反馈，对体检中发现的存在健康问题的人，主动跟踪随访，确保参保农民就医方便快捷。
三、机构设置
剑阁县下寺镇中心卫生院无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 剑阁县下寺镇中心卫生院2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，剑阁县下寺镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。下寺镇中心卫生院2022年收支总预算2538.77万元,比2021年收支预算总数增加341.17万元，主要增加原因是2021上年结转，目标奖及重大公共卫生服务资金。
（一）收入预算情况
剑阁县下寺镇中心卫生院2022年收入预算2538.77万元，其中：上年结转273.99万元，占10.80%；一般公共预算拨款收入764.78万元，占30.12%；事业单位经营收入1500万元，占59.08%。
（二）支出预算情况
剑阁县下寺镇中心卫生院2022年支出预算2538.77万元，其中：基本支出756.08万元，占29.78%；项目支出1782.69万元，占70.22%。
二、财政拨款收支预算情况说明
剑阁县下寺镇中心卫生院2022年财政拨款收支总预算1038.77万元,比2021年财政拨款收支总预算增加463.06万元，增加原因2021年上年结转，目标奖及人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入764.78万元、上年结转一般公共预算拨款收入273.99万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出60.08万元、卫生健康支出978.69万元、住房保障支出0万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
剑阁县下寺镇中心卫生院2022年一般公共预算当年拨款764.48万元，比2021年预算数增加188.77万元，增加主要原因是人员经费的增加（包括：基本工资调标、奖金、住房公积金等）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0元,占0%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出60.08万元，占5.80%；卫生健康支出704.7万元，占94.20%；住房保障支出0元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2022年预算数为60.08万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为591.74万元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、住房公积金等人员经费及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等日常公用经费。
3.卫生健康（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为5.25万元，主要用于：村卫生室补助。
4..卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为37.69万元，主要用于：提供基本公共卫生服务，包括免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为39.98万元，主要用于免费为居民提供新冠疫苗接种。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为30.04万元，主要用于：职工医疗保险支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
剑阁县下寺镇中心卫生院2022年一般公共预算基本支出756.08万元，其中：人员经费715.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费40.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
剑阁县下寺镇中心卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县下寺镇中心卫生院将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2021年预算上升20.83%。
2022年公务接待费计划用于执行接待上级检查、督导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
剑阁县下寺镇中心卫生院现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
剑阁县下寺镇中心卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
剑阁县下寺镇中心卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，剑阁县下寺镇中心卫生院机关运行经费40.58万元。
（二）政府采购情况
2022年，剑阁县下寺镇中心卫生院没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，剑阁县下寺镇中心卫生院共有车辆3辆，其中，救护车1辆、疫苗接种车1辆、社区车1辆。单位价值50万元以上大型设备1台。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县下寺镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目6个，其中：运转类项目2个，涉及预算40.58万元；特定目标类项目4个，涉及预算1582.92万元。
第三部分 名词解释
第四部门 附表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）
十四、整体支出绩效目标表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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