剑阁县盐店镇西庙卫生院2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第一部分 剑阁县盐店镇西庙卫生院概况

一、职能简介

剑阁县盐店镇卫西庙生院2021年共有职工12人，在编8人，编外5人，开放床位9张，是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性乡镇卫生院。

二、2022年重点工作

（一）疫情防控：做好院内常态化疫情防控工作，“外防输入、内防反弹”，保证院内疫情防控物资充足，做好院内感染防控工作。

（二）医疗服务：我院按照现有医疗模式，24小时连续医疗服务，不断完善、规范、保障辖区百姓就医需求。

（三）公共卫生：做好2022年度居民健康档案、预防接种、健康教育、65岁以上老人及慢病患者的管理工作，完善乡村医生绩效考核制度等。

三、机构设置

剑阁县盐店镇西庙卫生院无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 剑阁县盐店镇西庙卫生院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县盐店镇西庙卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转及事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。剑阁县盐店镇西庙卫生院2022年收支总预算280.87万元,比2021年收支预算总数增加40.70万元，主要原因是人员增加、上年结转。

（一）收入预算情况

剑阁县盐店镇卫西庙生院2022年收入预算280.87万元，其中：上年结转40.70万元，占27.13%；一般公共预算拨款收入95.17万元，占33.88%；事业单位经营收入145.0万元，占51.62%。

（二）支出预算情况

剑阁县盐店镇卫西庙生院2022年支出预算280.87万元，其中：基本支出114.96万元，占40.92%；项目支出165.91万元，占59.08%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县盐店镇卫西庙生院2022年财政拨款收支总预算135.87元,比2021年财政拨款收支总预算增加40.70万元，主要原因是人员增加、上年结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入95.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入40.70万元；支出包括：社会保障和就业支出7.36万元、卫生健康支出122.98万元、住房保障支出5.52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县盐店镇西庙卫生院2022年一般公共预算当年拨款95.17万元，比2021年预算数增加40.70万元。主要原因是人员工资调标后，人员工资及保险增加及财政因返还额度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出7.36万元，占7.7%、卫生健康支出82.28万元，占86.5%、住房保障支出5.52万元,占5.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（重做）

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为7.36万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为73.81万元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为1.75万元，主要用于：村卫生室补助。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为3.04万元，主要用于：提供基本公共卫生服务，包括免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.68万元，主要用于：职工医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.52万元，主要用于：住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县盐店镇卫西庙生院2022年一般公共预算基本支出95.17万元，其中：

人员经费65.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

一般公共预算拨款项目支出预算数为3.39万元，主要用于商品服务支出。

公用经费4.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、其他交通费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县盐店镇卫西庙生院2022年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）剑阁县盐店镇卫西庙生院无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费因分院合并，较2021年预算增加100%。

2022年公务接待费计划用于执行接待上级检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）剑阁县盐店镇卫西庙生院无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县盐店镇西庙卫生院2022年没有使用政府性基金预算 拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县盐店镇西庙卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年，剑阁县盐店镇卫西庙生院没有安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县盐店镇卫西庙生院单位价值1万元以上专用医疗设备5台（套）。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑剑阁县盐店镇卫西庙生院开展绩效目标管理的项目5个，其中：运转类项目2个，涉及预算5.61万元；特定目标类项目3个，涉及预算149.79万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指取消药品加成后补贴。

（七）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指孕前优生健康检查及农村妇女两癌筛查。

（八）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指免费婚前医学检查。

（九）卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指免费婚前医学检查。

（九）卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表