剑阁县卫生健康部门2022年预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分卫生健康部门概况

一、职能简介

1、组织拟订全县卫生健康政策。负责起草卫生健康事业发展规划和规范性文件，组织实施卫生健康政策标准与技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。协调组织全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4、贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5、负责指导、协调、监督检查全县爱国卫生工作。承担县爱国卫生运动委员会日常工作。

6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录、省药品增补目录和基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案。

7、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系，规范卫生健康行政执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

8、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

9、负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，依法实施计划生育政策。

10、指导全县卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11、贯彻执行国家、省促进中医药（含中西医结合和民族医药）事业发展的法律法规，拟订全县中医药中长期发展规划并组织实施，促进中药资源的保护、开发和合理利用，拟订全县中药产业发展规划、产业政策和中药的扶持政策并组织实施，监督指导全县中医药工作。

12、负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县本级离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13、指导县计划生育协会的业务工作。

14、依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。

负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康四川、健康广元和健康剑阁战略，助推中国生态康养旅游名县建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强县。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。

二、2022年重点工作

1、深化医药卫生体制改革

（一）扎实做好“两项改革”后半篇文章。一是积极稳妥启动推进县城综合医院筹建。将县人民医院下寺院区和县中医医院下寺院区通过资源整合，科室调整，流程改造，筹建一家独立的县级综合医院，差异化推进县级公立医院发展。二是推进建设县域医疗次中心。加大人财物投入力度，逐步有序推进元山、白龙2个县域医疗次中心建设，提升2家医院医疗水平和服务质量，凸显资源聚集效应。三是扎实做好“两项改革”后半篇文章，做实29个乡镇卫生院的综合发展，推动乡镇卫生院服务能力再提升。四是筑牢村卫生室网底。紧抓乡村振兴机遇，进一步完善364个村（居）卫生室建设，强化村医管理，加大对村医的培训力度，提升村医服务水平。

（二）推进公立医院综合改革。推进二级以上公立医院党政分设，推进现代医院管理，构建多元化的医院管理格局，完善科学的公立医院治理机制，创新公立医院编制管理，推进公立医院高质量发展。建立以公益性为导向的考评机制，健全公立医院绩效评价体系，健全有利于调动积极性的人事薪酬制度，将落实功能定位、实施分级诊疗、卫生应急、对口支援、费用控制和患者满意度作为考核重要指标，并与医院财政补助、医保支付、工资总额及薪酬、选聘、奖惩等挂钩，将符合条件的二级公立医院纳入考核范围，统筹推进二级以上公立医院绩效考核。

（三）推进分级诊疗体系建设。启动规划1—2家以中心卫生院为龙头的“1+N”县域紧密型小医共体建设。有序推进专科联盟、远程医疗等医联体建设，以创等提质及临床重点专科建设为重点提升县级医疗机构服务能力。实施基层医疗服务能力提升工程，以急诊急救、产儿科、中医、老年病、康复等特色科室建设为抓手，增强乡镇卫生院服务能力。乡镇卫生院在提升能力的同时，要加强医保政策、健康知识及业务宣传，引导群众科学合理就医。

2、提升医疗服务能力和质量

（四）持续提升医疗服务能力。进一步强化县级医疗机构龙头作用，通过对口支援、医师多点执业等方式，促进优质资源下沉，不断提升基层医疗机构服务能力。持续开展“优质服务基层行”活动，进一步优化流程，补短板、堵漏洞、强弱项，持续改进质量，力争年底全县80%乡镇卫生院达到国家“优质服务基层行”基本标准。加强重点、特色专科建设，通过打造特色科室，添置设备、加强人才培养，进一步提升医疗业务水平。

（五）加强医疗质量管理。一是持续推进县级医疗质量控制中心标准化、规范化、科学化发展，通过发挥质控中心对医疗质量管理的引领作用，促进全县医疗质量同质化。二是突出质控管理重点，加强基础质量和环节质量管理，落实专业质控标准，推进临床路径管理。三是发挥县级专家团队优势，强化医疗质量管理培训工作的针对性和实效性。四是进一步规范医务人员诊疗行为，持续提升医疗服务水平务，改善患者就医感受，为广大患者提供优质的医疗卫生服务。

3、完善公共卫生服务体系

（六）做好新冠疫情常态化防控。坚持“外防输入、内防反弹”总策略不动摇，坚持“动态清零”总方针，科学开展疫情研判。坚持执行预检分诊、首诊问责制，充分发挥发热门诊、发热哨点诊室第一关口作用，严把输入关。充分发挥县级医疗机构院感巡查专班作用，通过督查指导持续提升院感防控能力。围绕发热门诊、预检分诊、病区管理，着力抓好院感防控各项措施落实，开展医院感染控制培训，进一步提高院感管理水平与工作能力。规范和提升核酸检测能力，严格落实重点人群、重点场所“应检尽检”，切实做到人、物、环境同防，做好大规模核酸检测准备。做好疫情防控所需的防护、消毒、核酸检测等物资储备和管理，有序组织新冠病毒疫苗接种。

（七）开展全省健康促进县创建。深入贯彻实施“健康中国战略”，开展省级健康促进县创建，建设健康促进村（社区）、家庭、医院、学校、机关、企业等健康促进场所。实施“将健康融入所有政策”，联合多部门，深入城乡开展健康科普和健康主题活动，探索建立适合剑阁的健康促进工作模式和长效机制，提高居民健康素养和健康水平。广泛开展爱国卫生运动，扎实推进城乡环境卫生综合整治，科学开展病媒生物防治，全力推进卫生乡镇创建，加强健康宣传和舆论引导，倡导健康文明、绿色环保生活方式。

（八）提升公共卫生服务水平。全面完成基本公共卫生服务民生实事，全县居民电子健康档案建档率达93%以上，推进基本公卫服务信息化建设，以“三病一率”管理（高血压、糖尿病、精神病、健康档案动态管理率）为重点，强化绩效评价机制，不断提高基本公共卫生服务水平和城乡居民满意度。进一步扩展智能家庭医生签约服务平台建设，构建家庭医生签约服务考核评估体系，探索星级家庭医生服务团队评选，做到农村低收入人口家庭医生签约“应签尽签”，其中高血压、糖尿病、结核病和严重精神障碍患者的规范管理率达到90%。加强传染病预警监测，持续加强艾滋病等重大传染病防治，艾滋病感染者和病人抗病毒治疗覆盖率和成功率均达到90%，肺结核发病率控制在49/10万以下，肺结核患者规范管理率达到90%以上。着力卫生应急能力建设，不断提升公共卫生整体服务能力和水平。

4、加强重点人群卫生健康工作

（九）抓好健康扶贫同乡村振兴有效衔接。贯彻落实中央和省委、市委、县委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，防止因病返贫致贫，巩固基本医疗有保障成果，推进四个转变，保持现有健康帮扶政策基本稳定。进一步提高公共卫生服务能力，持续提升农村基本公共卫生服务水平，加强家庭医生服务团队全专结合建设。进一步提升医疗救治服务能力。乡村两级医疗卫生机构和人员“空白点”动态清零，切实提高县域内就诊率。进一步完善医疗综合保障水平，坚持“保基本、兜底线”原则，构建部门协同联动、高效医疗救治、费用综合保障“三位一体”的大病救治新机制。分阶段、分对象、分类别调整脱贫攻坚期超常规保障措施，确保政策有效衔接、待遇平稳过渡、制度可持续。

（十）加强职业健康监管。积极做好职业病防治国家项目工作，扎实开展粉尘、尘毒危害专项治理、尘肺病患者随访调查、职业健康监管执法、用人单位主体责任落实等专项行动。组织实施好职业病防治法宣传周宣传活动，积极推进健康企业建设，加大对企业负责人及职业健康管理人员职业病防治法律法规培训力度，督促企业切实履行职业病防治主体责任，切实保障劳动者健康权益。

（十一）促进健康老龄化。大力开展老龄化国情教育，提高全社会对老龄工作的重要性认识。建立健全老龄工作联席会议制度，及时解决老龄工作存在的困难和问题。持续推进养老服务体系建设，打造高质量的为老服务体系，加强老年志愿者服务队伍建设，提升为老服务能力。推进医养结合发展，积极与民政部门衔接，争取资金支持，鼓励支持乡镇卫生院设立养老机构，盘活现有医疗资源，年内80%的医疗机构创建成老年友善医疗机构。加强基层老年组织建设，指导各级老年组织规范化建设。积极开展“老年健康宣传周”、“敬老月”活动、老年友善医疗机构创建等为老组织发展、为老年群众办实事、做好事活动，营造浓厚的敬老爱老助老氛围。巩固敬老模范县创建成果，全面推进老龄健康事业持续健康发展。

（十二）加强妇幼和计生家庭发展。推进实施十四五妇幼规划，健全出生缺陷防治体系，推进产前筛查。巩固县妇幼保健院二甲成果，创建儿童早期发展综合示范基地。推动“出生一件事”联办。做好托育服务规划及卫生保健管理。抓实妇幼健康公卫服务和重大项目工作，做好免费避孕药具发放服务与管理，加强避孕药具不良反应监测。加强镇村计划生育队伍建设，推进实施计划生育“三项制度”民生实事，继续落实好生育登记服务制度，做好四川省计划生育便民服务平台与省一体化政务服务平台对接，加强宣传，引导和帮助群众通过四川政务服务网在线办理生育登记，落实“一网通办”相关要求。落实计划生育家庭奖励扶助政策和关怀措施，促进优生优育，促进县域人口长期均衡发展。

5、促进中医药振兴发展

（十三）提升中医药服务能力。建立健全中医药服务体系、应急体系，推进中医药防治重大疾病、传统中医诊所惠民、建设中医药人才高地、促进中西医协同发展等行动。推进县中医医院综合服务能力提升和特色科室建设。提升基层医疗卫生机构康复服务能力，巩固全国基层中医药工作先进单位成果。推广应用基层中医药适宜技术，大力发展中医药健康服务业，提升中医治未病健康促进行动和四季养生专项工作。积极创建省级中医药重点学科。

（十四）推动中医药产业发展。配合县林业局开展中药材溯源试点县建设，推进中医药产业高质量发展行动，加强县中医医院中医肛肠术后分期差异性温度干预治疗促进肛肠科无痛病房建设的临床研究。申报中医药健康旅游示范基地和项目，推动中医药健康旅游发展。

6、加强党建和党风廉政建设

（十五）加强党建工作。一是加强学习教育。深入学习党的十九大和十九届六中全会、省委、市委、县委全会精神，认真开展党的二十大精神宣讲。用好“三会一课”“学习强国”等载体，持续抓好党章党规、习近平新时代中国特色社会主义思想的学习教育。二是开展党建活动。结合护士节、“七一”、医师节等节日开展系列活动，讲好建党百年卫生健康先进典型故事，营造尊医重卫良好氛围，激发全体职工创新实干、克难攻坚、奋勇争先精神。三是加强组织建设。进一步加强公立医院领导班子、干部队伍和人才队伍建设，持续提升公立医院党建水平。加强党支部（民营医院）标准化规范化建设，深化基层党建管理，基层支部党建工作有机构，有活动，有氛围，有形象，有档案。四是加强调查研究。深入解决党建工作与业务工作结合不紧密、党的基层组织建设不规范、党建工作创新不足、党建工作队伍素质不高的问题。

（十六）加强党风廉政建设。一是落实主体责任。认真履行党风廉政建设主体责任、监督责任和思想政治、党风廉政、安全生产、意识形态等“一岗双责”，认真执行《党支部议事规则》和《“三重一大”实施办法》，综合运用教育、制度、监督和惩处等多种手段进一步规范干部员工的廉洁自律行为，从源头预防腐败现象的发生。二是严格纪律规定。深入贯彻落实中央八项规定、医疗卫生行风建设“九不准”，巩固“以案促改”、“行业治理”“干部纪律作风整顿工作”成果，认真落实意识形态责任制，加强医德医风建设，持续抓好问题整改。三是强化监督管理。进一步强化对药品耗材、医疗服务秩序等重点领域和关键环节的专项整治，持之以恒正风肃纪反腐。加强基层医疗机构特别是村级卫生站实施基药制度执行情况的监督检查。加强对乡镇卫生院财务清理和债务管理力度，及时纠正和整改问题。加大对专项资金、药品器材、疫苗采购使用监管力度。加大案件查处力度，抓实作风纪律效能建设，提高干部廉政意识。

7、夯实各项支撑保障

（十七）加快项目实施和争取。全面完成县委、县政府下达的固投、招引和向上争取资金任务。持续实施东西部协作和省内对口支援项目，加快推进樵店乡卫生院援建项目实施进度。加快推进县人民医院公共救治能力提升、剑阁万隆精神病医院建设项目。主动争取国家、省级卫生健康领域项目，进一步加大对医疗设施设备的投入力度，提升医疗机构服务能力。重点争取县人民医院下寺院区门诊住院综合楼项目、县中医医院危急重症能力提升项目两个地方专项债项目。

（十八）推进信息化建设。大力发展“互联网+医疗健康”新技术、新模式、新业态。指导督促二级以上医疗机构加大院内平台建设和构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式。推进县中医医院和县妇幼保健院智慧医院和互联网医院建设。加快推进全民健康信息平台的应用，实现信息资源的互通共享。深度推广居民电子健康卡应用，实现全省跨机构、跨地区就医一卡（码）通用。加强行业网络信息安全管理。加强卫生计生统计数据分析应用。

（十九）加强行业综合监管。创新监管方式，加快完善“局队合一”体制机制建设，加强监管队伍能力建设，加大监督执法力度。持续开展疫情防控、双随机一公开、医疗卫生、放射卫生、生活饮用水、公共场所、传染病防治（含消毒产品）等监督检查，加强重点领域专项整治，严厉查处卫生健康领域违法行为，加大对拒不整改的重点职业危害企业的行政处罚力度，推动卫生健康行业规范、有序发展。

（二十）深化“放管服”改革。持续推进政务服务，深化“放管服”改革，依托“天府通办”，加强卫生健康系统网上审批服务能力建设，推进审批服务线上线下深度融合。

（二十一）加强人事财务管理。进一步加大卫生人才培养和引进力度，强化队伍建设，着力高层次专业人才培养和引进。积极探索人才激励机制，努力提高医务人员积极性。推进卫健系统电子票据改革，完善内部控制制度，加强项目绩效管理、债务管理、资产管理，促进财务管理规范化和信息化。

（二十二）加强依法治理工作。强化依法行政理念，定期开展会前学法活动，坚持重大决策法治论证制度，培养职工养成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好习惯。强化依法治院工作，增强医务工作者依法执业意识。

（二十三）加强安全生产和信访维稳工作。认真落实安全生产责任制，认真学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，全面宣传学习贯彻《新安全生产法》。深入推进行业领域风险分级管控和隐患排查治理“双重预防”机制建设，深入开展安全生产“大学习、大排查、大整治”三大活动及百日安全大会战活动。完善安全生产清单制管理，常态化开展行业安全生产督导检查，加强隐患排查整治，坚决防范和遏制各类安全事故。认真排查管控涉稳信访问题，做好医疗纠纷调处和村医维稳工作，根据上级部署落实乡村医生参加基本养老保险相关政策，以零事故和零信访迎接党的二十大胜利召开。

三、机构设置

剑阁县卫生健康部门，含县级部门1个（剑阁县卫生健康局），县级医疗卫生单位4个（县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院、县疾控中心），建制乡镇（地名）卫生院31个，其中建制乡镇卫生院29个，地名卫生院2个（西庙、长岭），均纳入2022年度部门预算编制范围。

第二部分 卫生健康部门2022年预算表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分卫生健康部门2022年预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、农林水支出、其他支出、抗疫特别国债安排的支出、结转下年。2022年收支总预算101162.93万元,比2021年收支预算总数增加6184.51万元，主要原因人员增加、基本公共卫生补助增加等。

（一）收入预算情况

2022年收入预算101162.93万元，其中：上年结转12690.64万元，占12.5%；一般公共预算拨款收入14638.95万元，占14.5%；事业收入1200万元，占1.2%；事业单位经营收入72633.34万元，占71.8%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算101162.93万元，其中：社会保障和就业支出2762.04万元，占2.7%；卫生健康支出92126.64万元，占91%；城乡社区支出54.76万元，占0.05%；农林水支出5.41万元，占0.005%；住房保障支出1384.83万元，占1.37%；其他支出782万元，占0.77%；抗疫特别国债安排的支出4045.77万元，占4%；结转下年1.47万元，占0.001%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县卫生健康系统2022年财政拨款收支总预算27329.59万元,比2021年财政拨款收支总预算增加6184.51万元，主要原因人员增加、基本公共卫生补助增加等。 

收入包括：上年结转12690.64万元；一般公共预算拨款收入14638.95万元。

支出包括：社会保障和就业支出968.15万元；卫生健康支出20753.99万元；城乡社区支出54.76万元；农林水支出5.41万元；住房保障支出719.51万元；其他支出782万元；抗疫特别国债安排的支出4045.77万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县卫生健康系统2022年一般公共预算当年拨款14638.95万元，比2021年预算数增加194.24万元，主要原因人员增加、基本公共卫生补助增加等。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出14638.95万元；社会保障和就业支出950.23万元，占6.5%；卫生健康支出13009.2万元，占89%；住房保障支出679.51万元，占4.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为950.23万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1028.71万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、日常公用经费等。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算数为260万元，主要用于：公立医院改革支出。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为8494.5万元，主要用于：乡镇卫生院工资福利支出，其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为136万元，主要用于：村卫生室补助。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022年预算数为693.51万元，主要用于：疾病预防控制机构支出。

6.妇幼保健机构（项）2022年预算数为1057.6万元，主要用于：妇幼保健机构支出。

7.基本公共卫生服务（项）2022年预算数为309.32万元，主要用于：基本公共卫生服务支出；重大公共卫生服务（项）2022年预算数为181.58万元，主要用于：重大公共卫生服务支出。

8.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022年预算数为15万元，主要用于：中医医院中医药支出。

9.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为296.72万元，主要用于：计划生育家庭其他对个人和家庭的补助支出。

10.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022年预算数为7.7万元，主要用于：老年人慰问。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为41.4万元，主要用于：其他商品和服务支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为679.51万元，主要用于：住房公积金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为30.64万元，主要用于：行政单位医疗保障支出；事业单位医疗（项）2022年预算数为456.53万元，主要用于：事业单位医疗保障支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县卫生健康系统2022年一般公共预算基本支出15600.25万元，其中：

人员经费14662.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费938.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县卫生健康系统2022年“三公”经费财政拨款预算数56.9万元，其中：公务接待费43.4万元，公务用车购置及运行维护费13.5万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县卫生健康局将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）2022年公务接待费计划用于执行接待项目争取、接待上级检查、县外友好单位访问等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算降低。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费13.5万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县卫生健康系统2022年使用政府性基金预算拨款安排的支出4882.53万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县卫生健康局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县卫生健康局下属局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为938.08万元，比2021年预算增长13.53万元，增长12.2%。主要原因是人员经费增加，卫生监督执法大队合并到我单位。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县卫生健康局没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县卫生健康局所属各预算单位共有车辆27辆社区用车2辆、救护车22辆、应急用车3辆。单位价值100万元以上大型设备13台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县卫生健康局开展绩效目标管理的项目196个，其中：运转类项目74个，涉及预算25734.51万元；特定目标类项目122个，涉及预算30435.51万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指为完成日常工作而发生的人员经费以及日常公用经费等。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指其他商品和服务支出。

（五）卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）：指用于计划生育家庭其他对个人和家庭的补助支出。

（六）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指生活补助。

（七）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他商品和服务支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指提供基本公共卫生服务支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他公共卫生事务支出。

（十）卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：指人员经费以及其他公用经费等。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于乡村振兴的工作经费等支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。