剑阁县涂山镇卫生院2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 剑阁县涂山镇卫生院2022年单位预算表(详见附件)

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 剑阁县涂山镇卫生院概况

一、职能简介

涂山镇卫生院位于剑阁南部阆中三县交界处，是一所政府成立的公立性建制镇卫生院，现有在职职工10人，中级职称3人，初级职称6人。临时工2人，退休职工6人，距离剑阁县城127.9公里，管辖服务6个行政村13000余人。现有B超，心电图，生化，大小便常规检查等设备。开展有功能科，检验科，中西医结合科。

我院年门诊量达一万八千余人人次，住院将近500余人，去年业务收入突破100万元

二、2022年重点工作

（一）结合乡村振兴，狠抓医疗质量，提高医疗服务水平。（二）认真履职，落实好各项疫情防控工作，做实做细做好医院院感工作。

三、机构设置

剑阁县涂山镇卫生院无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 剑阁县涂山镇卫生院2022年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县涂山镇卫生院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县涂山镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算303.68万元,比2021年收支预算总数增加186.41万元，主要原因是加强内部管理，人员增加，项目支出增加。

（一）收入预算情况

剑阁县涂山镇卫生院2022年收入预算303.68万元，其中：上年结转48.3万元，占15.9%；一般公共预算拨款收入125.09万元，占41.12%。

（二）支出预算情况

我院2022年支出预算303.68万元，其中：基本支出142.18万元，占46.82%；项目支出161.49万元，占53.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县涂山镇卫生院2022年财政拨款收支总预算303.67万元,比2021年财政拨款收支总预算增加186.41万元，主要原因是加强内部管理，人员增加，项目支出增加。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入125.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入15.03万元；支出包括：一般公共服务支出19.68万元、教育支出9.34万元、社会保障和就业支出9.78万元、卫生健康支出2.19万元、住房保障支出7.33万元、事业单位医疗支出4.89万。乡镇卫生院支出250.47万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款303.68万元，比2021年预算数增加186.41万元，主要原因是人员增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出19.48万元,占6.4%；社会保障和就业支出9.78万元，占3.2%；卫生健康支出2.19万元，占0.007%；住房保障支出7.38万元，占2.4%；事业单位医疗保险支出4.89万元。占1.6 %；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为9.78万元，主要用于：社会保障和就业支出包括机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为96.2万元，主要用于：商品和服务支出包括维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；对个人和家庭的补助包括生活补助。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为2.25万元，主要用于：工资福利支出包括其他工资福利支出。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为4.64万元，主要用于：商品和服务支出包括专用材料费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.89万元，主要用于：工资福利支出包括职工基本医疗保险缴费

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.33万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我院2022年一般公共预算基本支出142.18万元，其中：

人员经费135.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费7.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县涂山镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。

2022年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费0.95万元等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算（增加0元/减少0元/持平）。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县涂山镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出〕

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县涂山镇卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县涂山镇卫生院下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县涂山镇卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县涂山镇卫生院所属各预算单位共有车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县涂山镇卫生院开展绩效目标管理的项目 5个，其中：人员类项目 1个，涉及预算1.12万元；运转类项目2个，涉及预算136.29万元；特定目标类项目2个，涉及预算6.89万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

（十一）卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于机构其他卫生健康相关事务支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。