剑阁县开封镇中心卫生院2022年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 剑阁县开封镇中心卫生院概况

一、职能简介

剑阁县开封镇中心卫生院辖区服务人口5万余人，医院的职能主要是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，经过几代人的努力，现已发展成为一所集医疗、预防、保健为一体的综合性中心卫生院，是辖区的医疗技术指导中心、急救中心，担负了全辖区内人民的诊疗和疑难危重病人的救护工作。

二、2022年重点工作

根据两项改革“后半篇”文章工作要求，将开封镇中心卫生院建设成医疗次中心，根据次中心相关要求，完善相应的基础设施建设及设备的增添。

（二）增加诊疗科目，强化日常管理工作，夯实发展根基，继续做好新冠肺炎防疫防控工作，严把质量关，培养专科人才，开设新科室，拓展新业务，是护理、院感工作稳步推进，各项工作顺利完成。同时，担负着辖区内人民群众的疾病预防、治疗和基本公共卫生项目服务工作、开封镇辖区内公共卫生管理及各项卫生工作的技术指导和具体实施。

三、机构设置

剑阁县开封镇中心卫生院无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 剑阁县开封镇中心卫生院2022年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县开封镇中心卫生院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县开封镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县开封镇中心卫生院2022年收支总预算3707.36万元,比2021年收支预算总数增加1128.46万元，主要原因是人员经费增加、上年财政结转资金。

（一）收入预算情况

剑阁县开封镇中心卫生院2022年收入预算3707.36万元，其中：上年结转398.36万元，占10.74%；一般公共预算拨款收入1179万元，占31.8%；事业单位经营收入2130万元，占比57.5%。

（二）支出预算情况

剑阁县开封镇中心卫生院2022年支出预算3707.36万元，其中：基本支出1409.44万元，占38%；项目支出2297.92万元，占62%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县开封镇中心卫生院2022年财政拨款收支总预算1577.36万元,比2021年财政拨款收支总预算增加612.77万元，主要原因是人员经费增加、上年财政结转资金。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1179万元、上年结转一般公共预算拨款收入398.36万元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出0元、社会保障和就业支出95.45万元、卫生健康支出1410.32万元、住房保障支出71.59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县开封镇中心卫生院2022年一般公共预算当年拨款1179万元，比2021年预算数增加214.41万元，主要原因是开封镇合并了五家乡镇卫生院。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出95.45万元，占8.1%；卫生健康支出1011.96元，占85.8%；住房保障支出71.59万元，占6.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为1179万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；乡镇卫生院；其他基层医疗机构；基本公共卫生；事业单位医疗及住房保障。

2.卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为964.59万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；乡镇卫生院；其他基层医疗机构；基本公共卫生；事业单位医疗及住房保障。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县开封镇中心卫生院2022年一般公共预算基本支出1409.44万元，其中：

人员经费1340.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费68.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县开封镇中心卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县开封镇中心卫生院将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降42.1%。

2022年公务接待费计划用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算（增加0.00元/减少0.00元/持平）。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0.00元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县开封镇中心卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出〕

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县开封镇中心卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县开封镇中心卫生院机关运行经费支出68.49万元。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县开封镇中心卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县开封镇中心卫生院所属各预算单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县开封镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目5个，其中：运转类项目2个，涉及预算68.49万元；特定目标类项目3个，涉及预算2165.23万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指本单位的各项经费支出。

（四）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗机构（项）：指村卫生室经费支出。

（五）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）基本公共卫生服务（项）：指由乡镇卫生院及村卫生室等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供公益性的公共卫生服务支出。

（六）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他卫生健康支出（项）：指其他卫生健康事业单位基本运行和开展相关业务活动的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。