剑阁县融媒体中心2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第一部分 剑阁县融媒体中心概况

一、剑阁县融媒体中心职能简介

1.贯彻执行党的新闻宣传方针，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党的喉舌作用，及时准确宣传党的方针政策。

2.围绕县委县政府中心工作、重大活动，策划组织采访报道，做好全县的对内对外宣传工作和政务信息服务，切实加强媒体监督，为县域经济社会发展营造良好舆论氛围。

3.负责电视台、广播电台、“直播剑阁”微信微博手机客户端、“剑阁发布”政务微信微博、“剑阁手机报”等媒体平台的采访、编辑、刊（播）发和日常运营维护、安全播出管理工作，提高新闻传播效率。

4.负责对外新闻宣传，做好对外宣传平台的采编刊播工作，向电视、网络、报刊等外宣媒体提供各类稿件，组织协调外宣媒体采访报道工作。

5.按照“统筹策划、一次采集、多种生成、多元传播、科学评价、有效应用”的模式，统筹调度全县媒体宣传资源。

6.加强对社情民意和社会舆情的分析研判，切实做好释疑解惑、舆论引导，为县委县政府决策提供科学依据，为人民群众提供媒资服务。

7.负责广播电视和信息网络视听节目、图文产品的生产服务工作，负责上级授权的广播、电视频率、功率和广播电视节目传输、检测和安全播出工作。

8.负责全县应急广播、县广播电视无线发射台（站）的节目源的采编、制作及播出。

9.负责探索创新融媒体传播平台和媒体融合发展运行机制；加快融合便民服务、文化服务等其他功能。

10.完成县委县政府交办的其他任务。

二、2022年重点工作

（一）紧贴中心，做响主题宣传。紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大和省第十二次党代会这条主线，突出深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务，全力做好发展“四大经济”、实施“四大工程”兴广战略、“1233”执政兴县战略目标和主动融入成渝地区双城经济圈建设中的工作亮点、身边榜样、最美人物，充分报道全县广大干部群众满怀信心奋进新征程、建功新时代的火热实践和进展成效，积极推出一批有深度、有温度、有品质、有影响的节目。

（二）挖掘典型，做亮外宣工作。要在“攻大台、上重头、有影响”上下功夫，聚焦产业发展、城镇提升、项目投资、康养旅游、人文环境、民生热点等重点，策划一批有影响、有价值、能得到上级关注的重大新闻。积极与中央、省、市主流新闻媒体加强沟通，采取“借船出海”、“借力宣传”办法。持续宣传好“剑阁人、剑阁事、剑阁景”，持续密集在中央、省、市主流媒体发出强劲的“剑阁声音”。吸引汇聚县内外更多的目光和力量关注剑阁、点赞剑阁、走进剑阁。

（三）突出质量，做精栏目节目。要以栏目个性化、红色化、基层化、民生化、精品化为目标，加大与乡镇、县级部门互动与合作，继续办好《美丽乡村行》、《健康来了》等电视栏目。继续办好《剑洲龙门阵》、《今声有约》等广播栏目，努力打造富有浓郁地域特色、最能接地气、群众喜乐闻见、能“叫得响”2-3个精品栏目、节目，力争在省、市广播电视节目创优评选中获好奖、大奖。

（四）守正创新，做大媒体业态。推进传统媒体和新媒体在内容、渠道、技术、平台和经营管理上的深度融合，加大剑阁融媒APP推广力度，在内容建设、信息需求、公共服务、下载量、日活率上下功夫。要坚持“内容为王”的新闻服务理念，精心策划、用心创作一批迎合基层干部群众多样化信息需求，以极具主流媒体品格气质的新闻精品，提高阅读量、点击量、粉丝人数。竭尽全力以形式多样、特色鲜明的新闻宣传精品晒美剑阁画卷、抖美剑阁声音、话美剑阁故事。

（五）贴近民生，做深舆论监督。要加强媒体舆论监督与纪检监察部门的互动与合作，重点打造《百姓问廉》、《机关问效》、《阳光问政》、《曝光台》节目。要充分发挥指挥控制平台设立“社情民意”模块，及时收集社情民意，妥善解决民生诉求，走好网上群众路线。对网民诉求，要加强对办理情况的媒体监督，以达到科学解疑释惑，有效凝聚共识。

（六）大抓项目，做硬基础设施。积极争取省财政对县融媒体中心后期建设资金和县财政补助资金，完成高清直录播设备和直播车改造，积极推动剑阁融媒APP平台升级扩容，积极推进在六楼楼顶搭建办公业务用房，以解决业务用房不足和硬件不硬的问题。

（七）瞄准市场，做壮产业发展。要深入挖掘市场，将目光瞄准市场。充分利用传统媒体和新媒体资源，创新广告宣传、投放、运营模式，加大线上、线下市场开拓力度，探索传媒营运中心实体化运作模式，鼓励中心干部职工通过充分利用平台资源，发挥特长优势，跑市场、跑业务，努力实现多渠道、多形式增收见效，最大限度提升中心造血功能。

（八）强化管控，做优安全播出。严格落实党管意识形态主体责任和一把手“第一责任”及总编辑直接责任，严格落实“三审制”和重播重审制度，完善采编发流程，认真执行“不间断、高质量、既经济、又安全”的维护方针，进一步建立健全广播电视和新媒体安全播出应急、监听、监看、值班制度，确保党的二十大召开等重大节日、重要时期、重点时段的安全播出。

（九）深化改革，做新体制机制。坚持问题导向，大胆探索实践，用好用活融合改革政策，探索建立完善融合媒体条件下的薪酬体系、考核办法和激励机制，充分激发从业人员干事创业激情，推动县融媒体中心快速发展。

（十）重视人才，做强人才队伍。继续以“走出去”与“请进来”相结合和“一帮一”结对培训等方式，通过开展集中学习，上挂锻炼、外出培训、高校选拔引进专业人才等方式，建成一支政治素质过硬、业务能力强劲、市场开拓有为的复合型人才队伍。

（十一）管党治党，做实党的建设。要突出“一岗双责”，抓紧抓好党建和党风廉政建设主体责任落实。坚持以党的建设统领各项工作，抓班子带队伍，抓好作风建设，在政治纪律、廉洁自律、干部队伍、作风建设等方面严格管理，营造良好的工作环境。努力建设一支“清醒、清廉、清正、清雅”的新闻宣传干部队伍。

三、机构设置

（一）人员情况

剑阁县融媒体中心总编制26名，其中事业编制26名。在职人员总数21人，其中事业人员18人，工勤人员3人。固定资产总额50.5万元。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县融媒体中心下属二级预算单位1个，其中行政差额事业单位1个。主要包括：剑阁县传媒营运中心。

第二部分  剑阁县融媒体中心2022年部门预算编制说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县融媒体中心2022年收支总预算5117220.83元。比2021年收支预算总数增加150847.58元，主要原因是上年项目结转增加。

（一）收入预算情况

剑阁县融媒体中心2022年收入预算5117220.83元，其中：上年结转511065.34元，占9.99%；一般公共预算拨款收入4606155.49元，占90.01%。

（二）支出预算情况

剑阁县融媒体中心2022年支出预算5117220.83元，其中：基本支出3187220.83元，占62.28%；项目支出1930000元，占37.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县融媒体中心2022年财政拨款收支总预算5117220.83元。比2021年财政拨款收支总预算增加150847.58元，主要原因是上年项目（县级融媒体中心建设项目）结转资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4606155.49元、上年结转一般公共预算拨款收入511065.34元；支出包括：一般公共服务支出4188178.43元、文化旅游体育与传媒支出480000元、社会保障和就业支出199574.4元、卫生健康支出99787.2元、住房保障支出149680.8元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县融媒体中心2022年一般公共预算当年拨款4606155.49元。比2020年预算数减少54977.46元，主要原因是一次性项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4157113.09元，占90.25%；社会保障和就业支出199574.4元，占4.33%；卫生健康支出99787.2元，占2.17%；住房保障支出149680.8元，占3.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2022年预算数为4157113.09元，主要用于21名在编人员，10名控制编制人员的基本工资、津补贴、绩效工资支出，以及日常的办公费、水电费、差旅费以及融媒体中心与广元市电视台、四川电视台联办宣传费用以及各个平台、APP平台使用的租金和升级维护支出，法制剑阁、阳光问政、机关问效、百姓问廉、在线访谈等节目采编、制作和播放。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为199574.4元，主要用于：21名在编人员按照养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为99787.2元，主要用于：21名在编人员按照规定用于缴纳单位基本医疗保险支出

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为149680.8元，主要用于：21名在编人员按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县融媒体中心2022年一般公共预算基本支出3187220.83元，其中：

人员经费2966103.14元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费221117.69元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县融媒体中心2022年“三公”经费财政拨款预算数5.2万元，其中：公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县融媒体中心将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算上升120%。

2022年公务接待费计划用于执行接待上级指导工作、外部媒体交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我中心及下属单位剑阁县传媒营运中心等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县融媒体中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县融媒体中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县融媒体中心下属机关1家差额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县融媒体中心没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县融媒体中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县融媒体中心开展绩效目标管理的项目5个，其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算19万元；特定目标类项目6个，涉及预算145万元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到预计的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等目标。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指在编人员、控制编制人员的基本工资、津补贴、绩效工资，以及日常的办公费、水电费、差旅费等日常支出，融媒体中心与广元市电视台、四川电视台联办宣传费用以及各个平台、APP平台使用的租金和升级维护支出

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指县融媒体中心建设项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表