剑阁县元山镇中心卫生院2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分剑阁县元山镇中心卫生院概况

一、职能简介

剑阁县元山镇中心卫生院，为国家“二级乙等”综合医院。占地9400平方米，建筑面积6600平方米，业务用房面积为5400平方米。现有职工80人,编制60人，其中：主任中医师1人，副主任医师5人、副主任护师3名、副主任技师2名、副主任公卫医师1人、中级职称8人。我院门诊开设有急诊、全科医疗科、中、西医内、外、儿科、骨伤、针灸理疗康复、皮肤、五官、妇产、口腔、肛肠等20多个临床科，编制床位100张，开放床位106张。拥有CT、进口B超、经颅多普勒、脑彩超、脑电地形图、韩国麦迪逊彩色B超、体外冲击波碎石治疗仪、全自动生化分析仪、化学发光仪、尿液分析仪、全自动BC-3200血细胞分析仪、DR、500mAX光机、心电监护仪、多功能麻醉机、电子阴道镜、腹腔镜、电子胃镜、臭氧治疗仪、计算机控制四维立体牵引车、电脑中频治疗仪、多功能微波治疗仪、新生儿抢救台等一批先进的现代化诊疗检测设备，具有较高诊疗技术手段和急救能力，是广元市“城镇医保定点医院”、“交通事故急救定点医院”。在疾病治疗上传承祖国中医优势，突出中医特色，并充分利用现代医疗设备和技术，诊治中风偏瘫、肺心病、冠心病、糖尿病肝病、肾功衰等及疑难杂症。能抢救多类急危重症，能开展胆囊摘除及胆总管切开取石术、胃癌根治及胃大部切除术、前列腺摘除、宫外孕破裂修补术、子宫肌瘤摘除、剖宫产术、宫颈癌根治术及各种骨折的内外固定术等大中型手术。

二、2022年重点工作

（一）积极做好家庭医生签约服务和基本公共卫生服务

1、推进家庭医生签约服务高质量发展，扩大家庭医生来源渠道，引导二级及以上医疗机构和非公医疗机构医生加入家庭医生队伍。不断丰富签约服务内涵和服务方式，全面实行弹性化服务协议和签约服务回访，在确保服务质量和签约履约基础上，各地力争使签约率每年提高1-3个百分点。尚未落实签约服务费的地方抓紧协调落实签约服务费。

2、基本公共卫生服务方面，切实用好财政资金投入，在深化慢病医防融合和重点人群健康管理服务上做好文章，真正增强群众获得感，提高满意度，各地要积极研提优化基本公共卫生项目的建议，中央建立项目候选备选动态数据库。

3、长期卧床病人服务方面，医院已制定了老年人“健康敲门行动”管理方案，组建了14支由村、乡、医生组成的健康服务团队，为行动不便的高龄、独居老人提供了1次“敲门行动”服务活动。

（二）县域医疗卫生次中心建设方面

1、确定了县域医疗卫生“次中心”建设的指导思想：县域医疗卫生次中心建设是不断提升投资效益和服务能力，促进基层卫生健康事业可持续发展的重大举措，对元山医院的发展具有十分重要意义，全院上下，十分重视县域医疗卫生次中心建设工作。

2.修订了县域医疗卫生“次中心”建设实施案，已与相关科室签订了目标责任书。

3.信息化方面自主挂号、查询、收费等系统已完全正常使用。

（三）基层临床特色科室建设方面

1、人才培养：加强专科建设力度，做大做精骨科专科中医理疗专科，把握最新成果，力求自主创新，增强核心竞争力来培育和开拓医疗市场。拟定专业人才培养的长远规划，向重点岗位和技术骨干倾斜，通过请进来、送出去等办法培养3至5名学科带头人。预计投资20万元，计划2023年底完成。

2、成立“5个中心”（医疗救治中心、医疗急救中心、人才培养中心、技术指导中心、公共卫生示范中心），完善各项规章制度建设。重点加强医院“内部管理制度”、“人员管理制度”、“医疗质量安全制度”以及“其他制度”建设。充分发挥基层党组织政治功能，加强思想政治工作和医德医风建设。健全绩效考核制度，引导绩效工资及待遇向临床一线倾斜，激发人员内生动力。

三、机构设置

剑阁县元山镇卫生院无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分剑阁县元山镇中心卫生院2022年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分剑阁县元山镇中心卫生院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县元山镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县元山镇中心卫生院2022年收支总预算3408.75万元,比2021年收支预算总数增加1968.26万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出、增加医疗收入。

（一）收入预算情况

2022年收入预算3408.75万元，其中：上年结转293.21万元，占8.6%；一般公共预算拨款收入682.19万元，占20.01%。

（二）支出预算情况

剑阁县元山镇中心卫生院2022年支出预算3408.75万元，其中：基本支出824.29万元，占24.18%；项目支出2584.46元，占75.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县元山镇中心卫生院2022年财政拨款收支总预算975.4万元,比2021年财政拨款收支总预算减少525.14元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入682.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入293.21万元；支出包括：社会保障和就业支出56.69万元、卫生健康支出876.2万元、住房保障支出42.52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县元山镇中心卫生院2022年一般公共预算当年拨款682.19万元，比2021年预算数增加（减少）525.14元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出56.69万元，占8.31%；卫生健康支出582.99万元，占85.46%；住房保障支出42.52万元，占6.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为56.69万元，主要用于：支付在职职工养老保险。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为537.8万元，主要用于：在职职工基础工资发放，保障医院基本运行。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为5.25万元，主要用于：保障村卫生室基本运作，保障居民基本医疗。

4.公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）2022年预算数为11.6万元，主要用于：保障医院基本公共卫生基本运作。

5.行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）2022年预算数为28.34万元，主要用于：支付在职职工基本医疗款。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为42.52万元，主要用于：支付在职职工住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县元山镇中心卫生院2022年一般公共预算基本支出824.29万元，其中：

人员经费785.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费38.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县元山镇中心卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县元山镇中心卫生院将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算上浮33.33%。

2022年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算（增加0元/减少0元/持平）。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县元山镇中心卫生院2022年政府性基金预算支出0元。〔剑阁县元山镇中心卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出〕

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县元山镇中心卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县元山镇中心卫生院运行经费财政拨款预算为38.4万元。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县元山镇中心卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县元山镇中心卫生院所属各预算单位共有车辆2辆，其中，救护车车2辆、0车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年元山镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目5个，其中：运转类项目2个，涉及预算38.40万元；特定目标类项目3个，涉及预算2450.19万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

（十二）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于机构其他卫生健康相关事务支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。