剑阁县杨村镇卫生院2022年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第一部分剑阁县杨村镇卫生院概况

一、职能简介

剑阁县杨村镇位于剑阁县东南部，全镇幅员面积38平方公里，全镇辖9个村1个居委会，辖区农业人口近2.1万余人。杨村镇卫生院坐落于杨村镇龙鞍社区集镇安置点，占地面积4200余平方米，建筑面积2200余平方米，业务用房2052余平方米，，辐射周边4个乡镇，服务半径20公里。

我院是一所由政府举办的集基本医疗、儿妇保、计划生育指导、预防保健为一体的非营利性医疗机构，开设有放射科、检验科、内科、儿科、外科、五官口腔科、中医科、康复理疗科等临床医技科室，配置有DR、彩超、全自动血球仪、生化仪、心电图等先进医疗设备。

二、2022年重点工作

（一）以更严的要求压实第一责任。

对新冠肺炎疫情防控、医疗业务、公共卫生服务等繁重工作任务，围绕目标抓落实，明确责任抓落实，强化督查抓落实，创新机制抓落实，凝心聚力抓落实，着力服务全局，着力谋划全局，着力干好开局。坚持“四零”（零借口、零拖延、零扯皮、零推诿）、“四查”（查方案、查进度、查配合、查结果）、“九度”（工作的态度、落实的速度、目标的精度、执行的力度、方法的巧度、做事的细度、团队的风度、视野的高度、做人的硬度），以更严的措施、更严的要求压实责任。巩固好脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略，办好让人民满意的乡镇卫生院。

（二）以更高的标准提升服务水平。

坚持一切为了人民、一切依靠人民，始终把人民放在心中最高位置、把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，推动医疗服务水平、质量成果更多更公平惠及广大人民群众，推动共同富裕取得更为明显的实质性进展，让广大人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。“民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之。”

三、机构设置

剑阁县杨村镇卫生院无下属单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的预算单位。

第二部分剑阁县杨村镇卫生院2022年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分剑阁县杨村镇卫生院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县杨村镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县杨村镇卫生院2022年收支总预算689.35万元,比2021年收支预算总数增加427.4万元，主要原因是因行政区划合并原剑阁县锦屏乡卫生院合并至剑阁县杨村镇卫生院。

（一）收入预算情况

剑阁县杨村镇卫生院2022年收入预算689.35元，其中：上年结转87.59万元，占12.7%；一般公共预算拨款收入201.76万元，占29.27%。

（二）支出预算情况

剑阁县杨村镇卫生院2022年支出预算689.35万元，其中：基本支出232.79万元，占33.77%；项目支出456.56万元，占66.23%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县杨村镇卫生院2022年财政拨款收支总预算289.35万元,比2021年财政拨款收支总预算增加130.26万元，主要原因是因行政区划合并原剑阁县锦屏乡卫生院合并至剑阁县杨村镇卫生院。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入201.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入87.59万元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出0元、社会保障和就业支出15.35万元、卫生健康支出262.48万元、住房保障支出11.52万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县杨村镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款201.76万元，比2021年预算数增加130.26万元，主要原因是因行政区划合并原剑阁县锦屏乡卫生院合并至剑阁县杨村镇卫生院。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出15.35万元，占7.6%；卫生健康支出174.89万元，占86.7%；住房保障支出11.52万元，占5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县杨村镇卫生院2022年一般公共预算基本支出232.79万元，其中：

人员经费220.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费11.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县杨村镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数9500元，其中：公务接待费9500元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县杨村镇卫生院将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算增加50%。

2022年公务接待费计划用于执行接待检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算（增加。。。元/减少。。。元/持平）。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县杨村镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县杨村镇卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县杨村镇卫生院下属局机关0（数量）家行政单位以及0（数量）家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2021年预算增长0元，增长0%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县杨村镇卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县杨村镇卫生院所属各预算单位共有车辆0辆，其中，车0辆、车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值500万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县杨村镇卫生院开展绩效目标管理的项目5个，其中：运转类项目2个，涉及预算11.91万元；特定目标类项目3个，涉及预算411.65万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。