剑阁县羊岭镇卫生院2022年单位预算

目录

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 剑阁县羊岭镇卫生院概况

一、职能简介

剑阁县羊岭镇卫生院，创建于1952年，地处苍溪、阆中、剑阁三县毗邻地，是非营利性综合一级乙等医院。医院建筑面积1170平方米，服务面积61.46平方公里，有12个行政村，总人数18000人，医院职工14人，其中执业医师1人，全科医师2人，执业助理医师1人，医士3人，护士2人，技士2人，工人3人，其中本科2人专科6人中专3人高中3人。基本医疗设施设备齐全，设有内科、中西医结合内儿科、中医科、口腔科、B超心电图室、检验室、预防保健科、妇幼计划生育保健科、公共卫生科及针灸理疗科等职能科室，拥有荧光免疫定量分析仪（Getein1100）1台、尿液分析仪（Mission U120）1台、生化仪（Mindray BS-240）1台、血球仪（Mindray BC-5130）1台、SKY200-I型光机1台、DP-8300型B超仪1台、针灸、理疗仪1套、牵引床1台、洗胃机1台、十二导联心电图机1台、5台YBW-01型压缩式雾化器等设备，目前实际开放床位14张，面积140平方米，能满足辖区内医疗及公共卫生服务。

二、2022年重点工作

（一）重点工作2022年继续加强公共卫生疫情防控能力，医疗门诊住院业务工作，提升公共卫生服务能力工作，计划改建中医康复理疗科和免疫规划接种室的等级的建设工作，完成改革后半篇文章的工作完善和村级行政机构改革后卫生站合并后的相关工作.

（二）在继续推进分级诊疗的同时加强卫生人才队伍的建设，积极参加上级领导部门安排的各种培训，同时定期组织院内职工开展互相交流、相互学习业务知识的活动，以提高医护人员专业知识水平，每月院务会都要穿插《药品管理法》、《执业医师法》、《传染病防治法》、《职业病防治法》等相关法律法规的学习；

100%基药购进并零差价销售。基药购进申请单由药房工作人员提供、院长审批签字后由药品会计进行采购，财务会计把关审批同意入库，定期盘点药械耗材购销存及加大4＋7药品的临床使用，积极推进医保工作的改进，认真执行医保各项政策杜绝大处方乱检查严格执行DRG付费，院内各科室及村卫生站每月展开自查自纠整改活动，杜绝医疗活动中出现违规、违法事件

第二部分 剑阁县羊岭镇卫生院2022年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县羊岭镇卫生院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县羊岭镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县羊岭镇卫生院2022年收支总预算262.52万元,比2021年收支预算总数增加107.57万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出，一般公共预算拨款增加。

（一）收入预算情况

剑阁县羊岭镇卫生院2022年收入预算262.52万元，其中：上年结转45.32万元，占17.26%；一般公共预算拨款收入107.2万元，占40.84%。

（二）支出预算情况

剑阁县羊岭镇卫生院2022年支出预算262.52万元，其中：基本支出106.27万元，占40.48%；项目支出156.25元，占59.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县羊岭镇卫生院2022年财政拨款收支总预算262.52万元,比2021年财政拨款收支总预算增加107.57万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入107.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入45.32万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0.00万元、社会保障和就业支出8.00万元、卫生健康支出138.52万元、住房保障支出6.00万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县羊岭镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款107.2万元，比2021年预算数增加77.11万元，主要原因是财政公共卫生拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0.00%；教育支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出8.00万元，占7.5%；卫生健康支出93.2万元，占86.9%；住房保障支出6.00万元，占5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.00万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为79.27万元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为2.75万元，主要用于：村卫生室补助。

4：卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为7.18万元，主要用于：提供基本公共卫生服务，包括免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。

5：卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.00万元，主要用于：职工医疗保险支出。

6：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.00万元，主要用于：住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县羊岭镇卫生院2022年一般公共预算基本支出106.27万元，其中：

人员经费100.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费5.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县羊岭镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县羊岭镇卫生院无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降0.5%。

2022年公务接待费计划用于执行接待公共卫生、疫情防控检查、执行中等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0.00元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县羊岭镇卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县羊岭镇卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县羊岭镇卫生院运行经费财政拨款预算为5.62万元。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县羊岭镇卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县羊岭镇卫生院所属各预算单位共有车辆0辆，其中，0车0辆、0车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值0元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县羊岭镇卫生院开展绩效目标管理的项目5 个，其中：运转类项目2个，涉及预算5.62 万元；特定目标类项目3 个，涉及预算119.93万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（十）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

（十一）卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫健康支出（项）：指用于机构其他卫生健康相关事务支出。

（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。