剑阁县妇幼保健院2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第一部分剑阁县妇幼保健院概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

剑阁县妇幼保健院是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

二、2022年主要工作

（一）创建儿童早教示基地

（二）创建儿保特色专科

三、机构设置

剑阁县妇幼保健院设置了儿童保健部、妇女保健部、基层保健科及行政后勤科室。

第二部分剑阁县妇幼保健院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县妇幼保健院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出。剑阁县妇幼保健院2022年收支总预算3411.38万元,比2021年收支预算总数增加593.7万元，主要原因是2022年加强内部管理，新开展宫腔镜等新技术，增加了新的经济增长点，单位经营收入增加。

（一）收入预算情况

剑阁县妇幼保健院2022年收入预算3411.38万元，其中：上年结转669.97万元，占19.64%；一般公共预算拨款收入1141.41万元，占33.46%；事业单位经营收入1600万元，占46.9%。

（二）支出预算情况

剑阁县妇幼保健院2022年支出预算3411.38万元，其中：基本支出1135.14万元，占33.28%；项目支出2276.24万元元，占66.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县妇幼保健院2022年财政拨款收支总预算1811.38万元,比2021年财政拨款收支总预算减少22.08万元，主要原因是2022年上年结转比2021年上年结转减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1141.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入669.97万元；支出包括：卫生健康支出1811.38万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县妇幼保健院2022年一般公共预算当年拨款1141.41元，比2021年预算数增加86.03元，主要原因是人员工资调标后，人员工资及保险增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出1141.41万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算数为4.89万元，主要用于：取消药品差价补贴。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算数为1057.6万元，主要用于：妇幼保健日常开支及人员经费。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为9.32万元，主要用于：两癌筛查项目。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为69.6万元，主要用于：免费婚前医学检查。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）129.32万元，主要用于免费婚前医学检查。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1135.14元，其中：

人员经费1000.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费134.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待上级各项工作督导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2022年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县妇幼保健院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年，剑阁县妇幼保健院没有安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，所属各预算单位共有车辆5辆，其中，救护车5辆。单位价值100万元以上大型设备3台（套）。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县妇幼保健院开展绩效目标管理的项目 7个，其中：人员类项目0 个，涉及预算 0万元；运转类项目3个，涉及预算 1667.92万元；特定目标类项目4个，涉及预算85.11万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指取消药品加成后补贴。

（七）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指孕前优生健康检查及农村妇女两癌筛查。

（八）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指免费婚前医学检查。

（九）卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）：指免费婚前医学检查。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表