剑阁县姚家镇卫生院2022年单位预算

发布日期:2022-04-02    浏览量:次    来源:县财政局   
【 字体: 分享到:


目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

三、2022年重点工作

第二部分剑阁县姚家镇卫生院2022年单位预算表(详见附件)

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标申报表(2022年度)

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县姚家镇卫生院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 剑阁县姚家镇卫生院概况

一、职能简介

姚家镇卫生院位于剑阁县西北部,距普安15公里,距新县城45公里,全乡辐员面积74.28平方公里,辖6个行政村和一个居委会,总人口8266余人,常住人口5485余人。卫生院始建于1964年,目前占地面积1274平方米,建筑面积1623平方米,其医疗服务辐射面积约30平方公里,是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性乡卫生院,是城镇居民、城镇职工基本医疗保险定点医院。

我院現有在职职工12人,其中本科生2人,大专生6人,各类专业技术人员10人,其中执业医师1人,中医执业医师1人;执业助理医师1人,临床执业助理医师1人;执业药师1人,乡镇执业医师3人,检验士1人,注册护士2人,其他技术人员2人,后勤人员1人,在职乡村医生9人。

二、机构设置:

院内机构设置有:中医科、内科、外科、妇女保健科、儿童保健科、口腔科、检验科、心电图、彩超,预防保健等科。住院部开设病床12张,拥有200mAX光机、彩超、B超、十二导联心电图、全自动五分类血液分析仪、全自动生化分析仪、尿液分析仪等医疗设备,能开展彩超、心电图、肝功、肾功、血脂、血糖、血常规、尿常规、C反应、拍片等检查项目。

二、2022年重点工作

(一)疫情防控:做好院内常态化疫情防控工作,“外防输入、内防反弹”,保证院内疫情防控物资充足,做好院内感染防控工作。

(二)医疗服务:我院按照现有医疗模式,24小时连续医疗服务,不断完善、规范、保障辖区百姓就医需求。

(三)公共卫生:做好2022年度居民健康档案、预防接种、健康教育、65岁以上老人及慢病患者的管理工作,完善乡村医生绩效考核制度等。

三、机构设置

剑阁县姚家镇卫生院无下属单位,无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 剑阁县姚家镇卫生院2022年单位预算表(详见附件)

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标申报表(2022年度)

十四、整体支出绩效目标表

第三部分剑阁县姚家镇卫生院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,剑阁县姚家镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转及事业单位经营收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县姚家镇卫生院2022年收支总预算467.68万元,比2021年收支预算总数增加46.53万元,主要原因是县内基层医疗机构调整,剑阁县姚家镇北庙分院预算收入与本院合并计算,人员增加。

(一)收入预算情况

剑阁县姚家镇卫生院2022年收入预算467.68万元,其中:上年结转86.23万元,占18.44%;一般公共预算拨款收入172.69万元,占36.92%;事业单位经营收入208.75万元,占44.64%。

(二)支出预算情况

剑阁县姚家镇卫生院2022年支出预算467.68万元,其中:基本支出214.93万元,占45.96%;项目支出252.75万元,占54.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县姚家镇卫生院2022年财政拨款收支总预算258.92元,比2021年财政拨款收支总预算增加46.29万元,主要原因是上年财政拨款结转到下一年度。  

收入包括:本年一般公共预算拨款收入172.69万元、上年结转一般公共预算拨款收入86.23万元;支出包括:社会保障和就业支出13.52万元、卫生健康支出235.26万元、住房保障支出10.14万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县姚家镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款172.69万元,比2021年预算数增加94.9万元,主要原因是县内基层医疗机构调整,剑阁县姚家镇北庙分院预算收入与本院合并计算,人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出13.52万元,占5.22%、卫生健康支出149.03万元,占90.86%、住房保障支出10.14万元,占3.92%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2022年预算数为132.65万元,主要用于:人员工资支出。

2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)2022年预算数为4.25万元,主要用于:人员保险支出。

3.卫生健康支出(类)社会保障和就业支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2022年预算数为13.52万元,主要用于:人员保险支出。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2022年预算数为5.37万元,主要用于:公共卫生日常公用经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县姚家镇卫生院2022年一般公共预算基本支出214.93万元,其中:

人员经费204.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费9.94万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、其他交通费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县姚家镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元,其中:公务接待费预算0.95万元,公务用车购置及运行维护费0元。

(一)剑阁县姚家镇卫生院无因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费因分院合并,较2021年预算增加100%。

2022年公务接待费计划用于执行接待上级检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)剑阁姚家镇卫生院无公务用车购置及运行维护费。

八、其他重要事项的情况说明

(二)政府采购情况

2022年,剑阁县姚家镇卫生院没有安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,剑阁县姚家镇卫生院单位价值1万元以上专用医疗设备5台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件,2022年剑阁县姚家镇卫生院开展绩效目标管理的项目5个,其中:运转类项目2个,涉及预算9.94万元;特定目标类项目3个,涉及预算218.37万元。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指基层医疗机构村卫生室补助支出。

(四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

(十二)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指用于机构其他卫生健康相关事务支出。


主办单位: 剑阁县人民政府办公室

建设与维护:广元市电子政务外网运营中心

蜀ICP备06003751号-1 川公网安备 51082302000134号

联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052

官方微信

官方微博

无障碍浏览