剑阁县店子镇卫生院 2022年单位预算

2022年度

剑阁县店子镇卫生院部门预算

目  录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第一部分 剑阁县店子镇卫生院概况

一、职能简介

剑阁县店子镇卫生院由政府举办，是非营利性具有公共卫生性质的公益性事业单位，提供基本公共卫生和基本医疗服务的基层卫生院。坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为群众提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展基本医疗服务。我院是财政全额拨款的事业单位，现有在职10人,其中在编在职人员7人，临聘人员2人。

二、2022年重点工作

（一）指导思想 以病人为中心，倡导进取敬业精神，努力提高全员素质；不断提高医疗质量，切实保障医疗安全，以分级诊疗为基础，以目标治理为主线，强化治理力度。努力完成各项医疗工作和任务。

（二）医疗安全治理

1、随着人民生活水平提高，思想意识的转变，医疗安全工作是每一个医院工作中的重中之重，防范医疗差错，杜绝医疗事故成为医院生存发展的根本。

2、加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬岗、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，加强医患沟通，避免产生医患纠纷。

（二）新冠肺炎疫情防控

1、严格按照上级工作安排部署，积极开展新冠肺炎的防控工作，切实有效的开展外防输入、内防反弹防控工作。

2、继续开展对辖区群众开展疫苗接种工作，提高疫苗接种率。

（三）基本公共卫生服务

继续认真积极有效的开展基本公共卫生服务项目工作，针对辖区重点人群实行精准管理，对慢性病患者实行个性化监看管理。深入开展居民免费健康体检、慢性病随访工作的开展。落实家庭医生签约服务政策，让群众享受精准的健康服务，提高慢性病患者的生活质量。

三、机构设置

剑阁县店子镇卫生院无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 店子镇卫生院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，店子镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。店子镇卫生院2022年收支总预算236.65万元,比2021年收支预算总数增加70.83万元，主要原因是人员经费增加、单位经营收入增加

（一）收入预算情况

店子镇卫生院2022年收入预算236.65万元，其中：上年结转36.55万元，占15.44%；一般公共预算拨款收入90.1元，占38.07%。

（二）支出预算情况

店子镇卫生院2022年支出预算236.65万元，其中：基本支出91.17万元，占38.52%；项目支出145.48万元，占61.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

店子镇卫生院2022年财政拨款收支总预算126.65万元,比2021年财政拨款收支总预算增加9.08万元，主要原因是上年度结转及人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入90.1万元、上年结转一般公共预算拨款收入36.55万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0元、社会保障和就业支出6.74万元、卫生健康支出114.86万元、住房保障支出5.05万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

店子镇卫生院2022年一般公共预算当年拨款90.1万元，比2021年预算数增加9.08万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%；社会保障和就业支出6.74万元，占7.5%；卫生健康支出78.31万元，占86.9%；住房保障支出5.05万元，占5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

店子镇卫生院2022年一般公共预算基本支出91.17万元，其中：人员经费85.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费5.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

店子镇卫生院2022年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：公务接待费0.95万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。店子镇卫生院将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）2022年公务接待费计划用于执行接待上级部门公务接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）店子镇卫生院没有公务用车购置及运行维护费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

店子镇卫生院2022年没有政府性基金预算支出， 2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

店子镇卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县店子镇镇卫生院运行经费财政拨款预算为5.53万元。

（二）政府采购情况

2022年，店子镇卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，店子镇卫生院所属各预算单位没有车辆。价值万元以上大型设备4台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年店子镇卫生院开展绩效目标管理的项目5 个，其中：运转类项目 2个，涉及预算5.53万元；特定目标类项目3 个，涉及预算116.55万元。

第三部分 名词解释

第四部分  附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表