剑阁县中医医院2022年度单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第一部分 剑阁县中医医院概况

一、职能简介

剑阁县中医医院创建于1984年，是目前全县唯一集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的国家三级甲等中医医院。

我院主要承担本区域及周边地区群众的医疗诊治任务，突出中医特色，发挥中医药临床诊疗特色优势，承担组织申报医学科研课题，为区域内人群进行健康教育宣传，并强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、2022年重点工作

（一）加强党的建设和党风廉政建设。

全面加强党的领导，坚持党要管党、从严治党，落实党委领导下的院长负责制，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的作用。认真落实党建主体责任，细化工作职责，做实各项工作，牢固树立“党建强、医院强”的理念。抓好党委中心组的学习，发挥“头雁效应”，带动党员干部学习走深走实。进一步强化党风廉政建设责任制，落实“一岗双责”，细化目标任务，加强宣传引导，保持反腐倡廉的高压态势，建立“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制，让“廉洁”成为医院的新时尚。继续完善反腐倡廉各项制度，坚持依法办院，真正发挥制度治院的功能。

（二）做好疫情常态化防控工作。

当前，新冠病毒变异毒株肆虐全球，国内多省市出现本土病例，疫情防控形势严峻复杂。医院将疫情常态化防控放在首要位置，坚决按照中央、省市县疫情防控工作部署要求，落实落细各项防控措施。

（三）持续改进和提升医疗质量。

持续改进和提升医疗质量。以公立医院绩效考核和医疗“三监管”为抓手，促进医疗行为“四合理”，整体提升医疗质量。

（四）加强人才体系建设。

一是出台特殊政策招聘高层次专业技术人才，通过位置留人、待遇吸人、感情厚人等方式，确保人才引得进、留得住、有发展，今年计划引进两名硕士研究生。二是持续通过线上线下方式，招聘医院急需专业的本、专科毕业生和社会人才到医院工作。三是完善保障机制，推动优秀青年医师重点培养计划顺利实施，逐步优化临床医师结构，缓解一线人才匮乏的现状。四是加强师承教育。健全名老中医带徒教学的激励机制，加大跟师学徒的成效考核，确保“三名”工程稳步实施。五是继续实施“1、2、3”人才培训工程，力争在重点专科和优势学科培养技术领军人物，提高核心竞争力。六是加大人才专项经费投入，保障学习、培养期间绩效，提高新进本、专科毕业生待遇。

（五）加强学科建设。

按照内科外科化、外科微创化、药品靶向化为主线的学科发展思路，顺应现代医疗技术亚专业化发展的趋势，鼓励临床病区确立一个亚专业突破点，改变科室粗放的发展模式，逐步进入专而精的发展轨道，医院将给予政策支持。一是开展介入治疗。加快大C及配套设施设备采购项目的实施进度，争取在下半年投入使用，提升心内科诊疗水平。二是开展支气管镜技术，提高呼吸内科诊治能力。三是建立疼痛专科门诊，逐步形成多专业联合会诊的医疗新模式，满足群众健康需求。四是加快针灸康复病区创国重三年实施计划的进度，继续加大投入，加强队伍建设，完善软硬件，力争今年完成所有前期准备工作。

（六）鼓励新项目、新技术开展。

加强与省市级医疗质控中心和各专业委员会工作交流，全维度加强工作互动，通过各级专业组织平台，获取医学发展前沿信息和人才资源，借智、借力、借势发展新技术新项目。

（七）加强信息化建设。

今年医院的信息化建设围绕“电子病历应用水平分级评价（四级）”和四川省智慧医院评审（一星）这两个目标任务来进行。一是按照设计方案完成机房及数据中心的建设并通过专家验收。二是完成“十四五”智慧医院建设方案的设计并通过专家评审。三是根据“十四五”智慧医院建设方案完成第一阶段“电子病历应用水平”建设，使我院信息系统达到四级电子病历标准，顺利通过四级电子病历评审。四是完成三级等保的测评和备案工作。五是根据“十四五”智慧医院建设方案完成第一阶段“电子病历应用水平”建设成果，做好智慧医院（一星）的创建工作，顺利通过智慧医院一星的评审。

（八）推动重点项目实施。

一是完成住院综合楼建设项目的竣工结算审核和资料归档工作。二是完成医疗诊治能力提升项目的建设工作，做好竣工结算审核和资料归档工作。三是完成危急重症能力提升项目的施工、招标工作，并做好项目监督管理工作。四是完成“十四五”规划申报前期准备工作，启动普安院区门急诊综合楼概念方案设计和设计方案评审工作。五是完成腔镜中心和供应室改造工作。六是一体推进会议室改造3个项目的衔接，确保上半年完成会议室改造工作。

三、机构设置

剑阁县中医医院无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 剑阁县中医医院2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年收支总预算24413万元,比2021年收支预算总数增加1461万元，主要原因是新增危急重症能力提升项目。

（一）收入预算情况

剑阁县中医医院2022年收入预算24413元，其中：上年结转281.2万元，占比1.15%；一般公共预算拨款收入131.8万元，占比0.54%%，事业单位经营收入24000万元，占比98.31%。

（二）支出预算情况

剑阁县中医医院2022年支出预算24413万元，其中：基本支出19220.98万元，占比78.7%；项目支出5190.55元，占比21.3%；结转下年1.47万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县中医医院2022年财政拨款收支总预算413万元,比2021年财政拨款收支总预算增加375.5万元，主要原因是上年结转拨款收入281.2万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入131.80万元、上年结转一般公共预算拨款收入281.20万元；支出包括：一般公共服务支出0万元元、教育支出0万元元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出413万元、住房保障支出0万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县中医医院2022年一般公共预算当年拨款131.8万元，比2021年预算数增加94.3万元，主要原因是增加了公立医院综合改革支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出131.8万元，其中： 公立医院支出116.8万元，占88.62%， 公共中医药支出15万元，占11.38%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算数为116.8万元，主要用于：公立医院定额补助、公立医院综合改革。

2.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022年预算数为15万元，主要用于：中医药事业传承与发展经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县中医医院2022年一般公共预算基本支出131.8万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费131.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022年医院无财政拨款安排“三公”经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

2022年医院无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022年医院无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年医院无财政经费拨款安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县中医医院安排政府采购预算4777.55万元，主要为货物类采购、修缮工程类采购、服务类采购预算等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，单位共有车辆6辆，其中，救护车5辆，其他用车1辆。单位价值100万元以上大型设备13台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年开展绩效目标管理的项目 5个，其中：运转类项目2个，涉及预算 11071.07万元；特定目标类项目 3个，涉及预算4894.35万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指公立医院承担政府指令性任务及公益性工作定额补助、开展公立医院综合改革工作所发生的支出。

（五）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指公立医院用于中医药事业传承与发展所发生的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 剑阁县中医医院2022年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表