剑阁县张王小学校2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

第一部分 剑阁县张王小学校概况

一、职能简介

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办校，严格执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行教育和教学相结合的原则，对小学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重小学生的人格尊严和基本权利，尊重小学生身心发展的特点和规律，为小学生提供健康、丰富的学习、生活和活动环境，促进学生体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行校园安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。

5、充分利用学校和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥学校教育的示范性、辐射性作用。

二、2022年重点工作

1.德育为先，行为规范。制度育人，依法治校。教师提高，抓好培训。质量为本，教研兴校。后勤保障，服务优质。安全稳定，抓好细节。深化行风校风建设，办好人民满意学校；

2、继续做好学校新冠疫情防控工作，保证学生身心健康成长；

3、强化制度建设管理，提升工作效率；

4、以“五好”评比活动为抓手，强化以养成教育为主的德育管理，立德树人；

5、教学中心，强化教学过程管理；

6、认真抓好毕业班工作；

7、强化体卫艺工作，全面推进素质教育；

8、强化以服务保障为中心的后勤管理；

9、强化安全教育管理和法律进校园工作；

10、强化推进学校民主政治建设；

11、搞好学校项目建设推进工作；

12、巩固扶贫成果，做好乡村振兴工作。

三、机构设置

剑阁县张王小学校无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 剑阁县张王小学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县张王小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县张王小学校2022年收支总预算4401451.79元，比2021年收支预算总数减少1027605.88元，主要原因是1、上年结转资金减少；2、学生资助、学生营养改善计划资金未列入年初预算；3、学校安保资金、营养餐食堂人员补助资金未列入年初预算；4、在职职工人数减少4人，学生人数减少26人。

（一）收入预算情况

剑阁县张王小学校2022年收入预算4401451.79元，其中：上年结转576667.07元，占13.1%；一般公共预算拨款收入3824784.72元，占86.9%。

（二）支出预算情况

剑阁县张王小学校2022年支出预算4401451.79元，其中：基本支出3783412.83元，占85.96%；项目支出618038.96元，占14.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县张王小学校2022年财政拨款收支总预算4401451.79元，比2021年财政拨款收支总预算减少1027605.88元，主要原因是1、上年结转资金减少；2、学生资助、学生营养改善计划资金未列入年初预算；3、学校安保资金、营养餐食堂人员补助资金未列入年初预算；4、在职职工人数减少4人，学生人数减少26人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3824784.72元、上年结转一般公共预算拨款收入576667.07元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出3353449.39元、社会保障和就业支出486854.4元、卫生健康支出184459.2元、住房保障支出276688.8元、文化旅游体育与传媒支出100000元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县张王小学校2022年一般公共预算当年拨款3824784.72元，比2021年预算数减少922092.8元，主要原因是1、学生资助、学生营养改善计划资金未列入年初预算。2、学校安保资金、营养餐食堂人员补助资金未列入年初预算。3、在职职工人数减少4人，学生人数减少26人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元，占0%；教育支出2994718.32元，占78.3%；社会保障和就业支出368918.4元，占9.65%；卫生健康支出184459.2元，占4.82%；住房保障支出276688.8元，占7.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数为165000元，主要用于学前教育经费支出：学前教育经费包括学前教育一般公共预算拨款收入165000元。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为2829718.32元，主要用于小学教育：包括一般公共预算拨款收入2829718.32元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2022年预算数为368918.4元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入368918.4元

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为184459.2元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入184459.2元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为276688.8元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入276688.8元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县张王小学校2022年一般公共预算基本支出3783412.83元，其中：

人员经费3535369.82元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费248043.01元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县张王小学校2022年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县张王小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降0%。

2022年公务接待费计划用于执行接待教育教学工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县张王小学校2022年政府性基金预算支出0元，〔剑阁县张王小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出〕

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县张王小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县张王小学校下属机关0家，行政单位0家，参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00元。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县张王小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县张王小学校所属各预算单位共有车辆0辆。其中，单位价值50万元元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县张王小学校开展绩效目标管理的项目4个，其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目3个，涉及预算324959.18元；特定目标类项目1个，涉及预算万130000元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为保证附属幼儿园正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）