剑阁县龙源镇人民政府2022年部门预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第一部分 龙源镇人民政府概况

一、职能简介

1、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

2、负责本行政区域内的民政、计生、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3、制定和组织实施经济、产业发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

4、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，区域内道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、2022年重点工作

（一）、推进经济发展，迈开步子壮大龙源，一是树立“全党抓经济，关键抓项目”思维，二是树立全员招商思维，三是树立营造最优营商环境思维，

（二）围绕乡村振兴，甩开膀子建设龙源，一是持续巩固脱贫攻坚成效，二是大力实施乡村振兴战略，三是持续优化农业产业结构，四是发展壮大村级集体经济

（三）抓住人居环境，撸起袖子扮靓龙源，一是落实常态化疫情防控，二是坚定不移加快基础建设，三是切实加强环境资源保护，四是强化安全生产责任机制，五是严守基本农田保护红线，六是提升社会治理工作水平

(四）盯住民本民生，俯下身子发展龙源，一是持续推进社会保障，二是加快社会事业发展，三是倡导文明和谐新风

三、机构设置

剑阁县龙源镇人民政府无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 龙源镇人民政府2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，龙源镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。龙源镇人民政府2022年收支总预算1922.32万元,比2021年收支预算总数增加467.59万元，主要原因是加强内部管理，人员工资普调及绩效考核奖励工资增加及上年结转村组干部生活补助及农林水项目。

（一）收入预算情况

龙源镇人民政府2022年收入预算1922.32万元，其中：上年结转290.16万元，占15.09%；一般公共预算拨款收入1629.52万元，占84.91%。

（二）支出预算情况

龙源镇人民政府2022年支出预算1922.32万元，其中：基本支出1043.19万元，占54.26%；项目支出879.13万元，占45.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

龙源镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1922.32万元,比2021年财政拨款收支总预算增加467.59万元，主要原因是加强内部管理，人员工资普调及绩效考核奖励工资增加及上年结转村组干部生活补助及农林水项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1629.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入290.16万元；支出包括：一般公共服务支出435.61万元、国防支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出73.01万元、社会保障和就业支出229.67万元、卫生健康支出38.34万元、农林水支出1065.92万元、住房保障支出56.77万元、灾害防治及应急管理支出0.2万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙源镇2022年一般公共预算当年拨款1629.52万元，比2021年预算数增加174.79万元，主要原因是人员工资普调及增加农林水项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出430.02万元，占26.35%；国防支出0.5万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出73.01万元，占4.48%；社会保障和就业支出206.92万元，占12.68%；卫生健康支出38.34万元，占2.35%；城乡环境支出13.1万元，占0.8%；农林水支出813.31万元，占49.82%，住房保障支出56.77万元，占3.48%；灾害防治及应急管理支出0.2万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算数为1.68万元，主要用人大开展工作会议费支出。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为1.77万元，主要用于：代表活动经费包括督察视察工作经费支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022年预算数为0.5万元，主要用于：人大主席团开展工作经费。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为405.21万元，主要用于：政府工作人员工资及津补贴发放包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，遗属生活补贴。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为10.91万元，主要用于政府处理工作中工作经费。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为1万元，主要用于信访维稳工作经费。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为3.6万元，主要用于：政府内事业干部工作经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0.5万元，主要用于：纪检监察工作经费，包括纪委办案等。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为0.5万元，主要用于：社会团体开展工作工作经费。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0.5万元，主要用于：党建工作工作经费。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务支出（项）2022年预算数为3.65万元，主要用于：组织事务工作经费。

12、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）2022年预算数为0.5万元，主要用于：政府各类宣传工作经费

13、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2022年预算数为0.5万元，主要用于：征兵工作经费，包括征兵体检及其他费用开展。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为72.11万元，主要用于：文化体育与传媒中心干部工资及日常公用经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

15、社会保障和就业支出（类）基层政权建设和社区治安（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为131.23万元，主要用于：基层政权建设和社区治安工作经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为75.69万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费包括职业年金及工伤失业等保险的缴纳。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为14.81万元，主要用于：单位行政医疗保险费用缴纳包括。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为23.04万元，主要用于：事业单位医疗保险缴纳。

19、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算数为0.5万元，主要用于：计划生育工作及卫生健康工作经费。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为2.65万元，主要用于：城乡社区环境卫生整治，包括垃圾清运及处置。

21、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）污水处理设施建设和运营（项）2022年预算数为2.65万元，主要用于：2022年污水处理厂工作运行工作经费，包括人员维护费用。

22、农业水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为255.75万元，主要用于：农业综合服务中心干部工资及津补贴，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

23、农业水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算数为2万元，主要用于：林业站森林防火工作经费，包括森林防火宣传费用。

24、农业水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2022年预算数为51.93万元，主要用于：烟叶发展工作经费包括烟农烟叶补贴及烤房建设资金

25、农业水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为17.1万元，主要用于：乡村振兴帮扶工作经费，包括驻村工作队员生活补助及工作经费。

26、农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的支出（项）2022年预算数为486.53万元，主要用于：村（社）组干部、离职干部的生补补助、基层组织办公经费及公共服务运行支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为56.77万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

28、应急管理（类）应急管理（款）应急管理（项）2022年预算数为0.2万元，主要用于：应急管理工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

龙源镇2022年一般公共预算基本支出1043.19万元，其中：

人员经费921.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费117.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

对个人和家庭补助3.95万元，主要包括：遗属生活补助。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

龙源镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数7.5万元，其中：公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。龙源镇人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待接受上级检查、有关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

。

（三）公务用车运行维护费无预算安排。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等。

六、政府性基金预算支出情况说明

龙源镇人民政府2022年政府性基金预算支出2.65万元，其中：污水设施建设及营运费用，主要是污水处理人员经费及运转电费开支。

七、国有资本经营预算支出情况说明

龙源镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，龙源镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为81.6万元，比2021年预算减少2.4万元，减少2.9%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2022年，龙源镇人民政府没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，龙源镇人民政府所属各预算单位共车0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年龙源镇人民政府开展绩效目标管理的项目34个，其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目23个，涉及预算118万元；特定目标类项目 9个，涉及预算568.66万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（十一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十二）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（十四）国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

（十五）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十六）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

（十七）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（十八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（十九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十一）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十二）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十三）农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十四）农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十五）农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十六）农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十七）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（二十九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表