剑阁县江口嘉陵学校2022年单位预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

第一部分 剑阁县江口嘉陵学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）实施中小学义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（三）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（四）人员情况

剑阁县江口嘉陵学校总编制62名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制61名，工勤编制1名。在职人员总数64人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员61人，其中其他人员特岗教师2人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员45人。

（五）部门预算单位构成情况

剑阁县江口嘉陵学校下属二级预算单位0个。

二、2022年重点工作

（一）健全规章制度，提高教育管理水平

（二）强化常规管理，提升教学质量

（三）拓宽提升渠道，促进专业成长

（四）深化高效课堂建设，提升教育科研能力

（五）切实加强德育工作，构建文明校园

（六）深化活动育人，实施素质教育

（七）加强平安校园建设，维护校园安全稳定

（八）推进依法治教，规范办学行为

（九）增强服务意识，提升后勤保障能力

（十）做好党群工作、意识形态工作，推进廉政建设

（十一）发挥工会职能，做实关爱工作

（十二）提升学前教育，发展特殊教育

三、机构设置

剑阁县江口嘉陵学校无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 剑阁县江口嘉陵学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县江口嘉陵学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县江口嘉陵学校2022年收支总预算9374869.83元,比2021年收支预算总数减少1905487.09元，主要原因是营养餐、生活补助、目标奖等未纳入预算。

（一）收入预算情况

剑阁县江口嘉陵学校2022年收入预算9374869.83元，其中：上年结转1657587.46元，占17.68%；一般公共预算拨款收入7717282.37元，占82.32%。

（二）支出预算情况

剑阁县江口嘉陵学校2022年支出预算9374869.83元，其中：基本支出8486854.32元，占90.53%；项目支出888015.51元，占9.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县江口嘉陵学校2022年财政拨款收支总预算9374869.83元,比2021年财政拨款收支总预算减少1905487.09元，主要原因是营养餐、生活补助、目标奖等未纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入7717282.37元、上年结转一般公共预算拨款收入1657587.46元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出7565035.11元、社会保障和就业支出737704.32元、卫生健康支出368852.16元、住房保障支出553278.24元、彩票公益金安排的支出150000元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县江口嘉陵学校2022年一般公共预算当年拨款7717282.37元，比2021年预算数减少2108522.05元，主要原因是营养餐、生活补助、目标奖等未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出6057447.65元，占78.49%；社会保障和就业支出737704.32元，占9.56%；卫生健康支出368852.16元，占4.8%；住房保障支出553278.24元，占7.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2022年预算数为333000元，主要用于：小学教育正常运转的费用，包括：人员经费、公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数为5512647.65元，主要用于小学教育：包括一般公共预算拨款收入5512647.65元。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为211800元，主要用于：基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为737704.32元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入737704.32元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为368852.16元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入368852.16元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为553278.24元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入553278.24元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县江口嘉陵学校2022年一般公共预算基本支出8486854.32元，其中：人员经费7248424.1元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费1238430.22元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县江口嘉陵学校2022年“三公”经费财政拨款预算数4750.00元，其中：公务接待费4750.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算剑阁县江口嘉陵学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降0%。

2022年公务接待费计划用于执行接待培训学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县江口嘉陵学校2022年政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县江口嘉陵学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县江口嘉陵学校没有下属局机关。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县江口嘉陵学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县江口嘉陵学校所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县江口嘉陵学校开展绩效目标管理的项目3个，其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目3个，涉及预算1045222.48元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）