剑阁县开封镇人民政府2022年部门预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第一部分 剑阁县开封镇人民政府概况

一、职能简介

（一）主要职能

剑阁县开封镇人民政府成立于1958年5月，属财政预算一级行政事业单位，执行行政事业单位会计制度、宗旨和业务范围；按照国家有关劳动就业和社会保障的政策、法规，对乡镇在职人员实行管理和服务。

（二）主要职能职责如下：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、2022年重点工作

开封镇人民政府紧紧围绕全年下达目标，着力巩固脱贫攻坚成效，狠抓项目推进，注重民生建设，全年主要开展以下几项工作：一是交通强镇，我镇实施的广元山区道路建设项目及绵苍高速公路建设项目，将有力改善我镇居民出行，为农副产品销售带来便利条件，有力推动经济发展；二是能源强镇，按照“政府引导、市场参与、政策助力”的原则，中广核在我镇建设的风力发电项目，三所变电站电力输出项目工程，正在建设的德源天然气管道建设项目等，都将有力改善我镇能源供给；三是项目强镇，通过市政基础设施建设项目及规划的桥梁建设项目、军民融合产业园拆迁项目等，都将有力改善我镇基础设施，有力促推经济发展；四是产业强镇，以原碗泉乡猕猴桃产业园、开封镇友爱村蜜柚园为代表的新型农业产业园等。今年以来申报的肉牛养殖场建设，经多个部门现场审批，目前正在规划中，都将推动我镇农业产业发展的新高潮，带动我镇产业升级；五是金融强镇，我镇有四家金融机构，通过建立农户信息档案并信用授级，农户贷款更加方便快捷，为我镇个体户产业发展提供了有力的经济支持。

三、机构设置

剑阁县开封镇人民政府无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分  剑阁县开封镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县开封镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。剑阁县开封镇人民政府2022年收支总预算4271.59万元,比2021年收支预算总数增加358.82万元，主要原因是含上年结转资金825.6万元。 

（一）收入预算情况

剑阁县开封镇人民政府2022年收入预算4271.59万元，其中：上年结转825.6万元，占19.3%；一般公共预算拨款收入3442.99万元，占80.6%；政府基金预算拨款收入3万元，占0.1%。

（二）支出预算情况

剑阁县开封镇人民政府2022年支出预算4271.59万元，其中：基本支出2284.45万元，占53.5%；项目支出1987.14万元，占46.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县开封镇人民政府2022年财政拨款收支总预算4271.59万元,比2021年财政拨款收支总预算增加358.82万元，主要原因是含上年结转资金825.6万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3442.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入825.6万元、基金预算3万元；支出包括：一般公共服务支出981.67万元、国防支出0.5万元、公共安全支出16.14万元、文化旅游体育与传媒支出109.94万元、社会保障和就业支出563.52万元、卫生健康支出81.99万元、城乡社区支出38.17万元、农林水支出1987.45万元、住房保障支出477.21万元、灾害防治及应急管理支出15万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县开封镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款3442.99万元，比2021年预算数减少424.80万元，主要原因是项目资金减少。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出971.39万元，占28.21%、国防支出0.5万元，占0.01%、公共安全支出6万元，占0.17%、文化旅游体育与传媒支出109.83万元，占3.19%、社会保障和就业支出526.18万元，占15.28%、卫生健康支出79.53万元，占2.31%、城乡社区支出19.72万元，占0.57%、农林水支出1606.63万元，占46.66%、住房保障支出123.21万元，占3.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出2022年度预算数为971.39万元主要用于：2010104人大会议2.24万元，2010108代表工作2.31万元，2010199其他人大事务0.5万元，2010301行政运行903.51万元，2010302一般行政管理事务20.2万元，2010308信访事务1万元，2010350事业运行21.6万元，2010599其他统计信息事务支出0.2万元，2010602一般行政管理事务4万元，2011102一般行政管理事务0.5万元，2011105派驻派出机构8万元，2012999其他群众团体事务支出0.5万元，2013102一般行政管理事务6.33万元，2013399其他宣传事务支出0.5万元。

2.国防支出2022年预算数为0.5万元，主要用于：2030601兵役征集0.5万元包括。

3.公共安全支出2022年预算数为6万元，主要用于：2040899其他强制隔离戒毒支出6万元。

4.文化旅游体育与传媒支出2022年预算数为109.83万元，主要用于：2070109群众文化1.8万元，2070114文化和旅游管理事务108.03万元。

5.社会保障和就业支出2022年预算数为526.18万元，主要用于：2080208基层政权建设和社区治理368.11万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出158.07万元。

6.卫生健康支出2022年预算数为79.53万元，主要用于：2101101行政单位医疗32.48万元，2101102事业单位医疗46.55万元，2109999其他卫生健康支出0.5万元。

7.城乡社区支出2022年预算数为19.72万元，主要用于：2120501城乡社区环境卫生19.72万元。

8.农林水支出2022年预算数为1606.63万元，主要用于：2130104事业运行513.2万元，2130234林业草原防灾减灾2万元，2130314防汛25万元，2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出54.54万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助1011.89万元。

9.住房保障支出2022年预算数为123.21万元，主要用于：2210201住房公积金118.55万元，2210301公有住房建设和维修改造支出4.67万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县开封镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2284.45万元，其中：

人员经费2049.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费234.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县开封镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县开封镇人民政府将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待接受上级检查、有关单位交流工作情况、接受相关部门检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车运行维护费与2021年预算持平

剑阁县王河镇人民政府无公务用车。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县开封镇人民政府2022年政府性基金预算拨款安排的支出为18.45万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出18.45万元，主要用于玉兰小区烂尾楼盘遗留问题处理。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县开封镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，剑阁县开封镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为234.97万元，比2021年预算减少43.32万元，减少16%。主要原因是人员减少及预算指标变动。

（二）政府采购情况

2022年，剑阁县开封镇人民政府没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县开封镇人民政府（单位名称）所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年剑阁县开封镇人民政府开展绩效目标管理的项目39个，其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目28个，涉及预算 272.9万元；特定目标类项目 11个，涉及预算1129.82万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（九）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

（十一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

（十五）国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

（十六）公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

（十七）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（十八）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务支出。

（十九）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

（二十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（二十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（二十三）卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十四）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十五）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二十六）农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（二十七）农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十八）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（三十）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

（三十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表